| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 5100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Inativos do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 16133.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 601.14 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Prefeitura Municipal de Natuba-PB, relativo ao periodo de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 70.30 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas a Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 85.90 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema FOPAG, Licitacao, Acao Social, Frota de Veiculos, Farmacia Basica, Patrimonio e Sistema de Estoque, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 05 computadores Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 637.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidora da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 5064.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 128.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 16961.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0000001 | 03/01/2011 | 10500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco, som, iluminacao, gerador, seguranca e banheiros quimicos para utilizacao na Festa da Padroeira do Municipio, Nossa Senhora das Dores, realizada no dia 19 de Setembro de 2010 na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1410.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de fogos de artificio destinados a Cavalgada realizada durante festa de comemoracao de emancipacao politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 17450.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 67681.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II Contratos, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 481.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de botijoes de gas para as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 40.70 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000036 | 03/01/2011 | 6824.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) destinado aos veiculos de placas KKG 8927, MNY 1223 e MOK 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 1250.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102010 | 0000040 | 03/01/2011 | 21000.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Shows artisticos para abrilhantar os festejos de Fim de ano e Natal, no dia 25.12.2010 no Distrito de Piraua com a Banda Antenados do Forro e na Sede do Municipio no Reveillon com as Bandas Antenados do Forro e Forro Meu e Seu no dia 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 560.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a internet via SS Inet - 08 computadores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 786.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em micro onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 810.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 7250.00 | 12065022000119 | CENTRAL DE ENTRETENDIMENTO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de palco, som e iluminacao para as Festividades de Reveillon da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1640.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 04 (quatro) pneus destinados a reposicao no veiculo micro onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MMY 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 23662.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 2864.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 805.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em Cacamba da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 1010.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Cacamba, placa MMY 0895, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 3060.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 8232.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 4170.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Contratados do PETI, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0000037 | 03/01/2011 | 3606.57 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao do CRAS deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 74.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas para Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 467.30 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras, frutas e legumes destinados ao CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de botijoes de gas para o PROJOVEM Adolescente e PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 96.20 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral para o PROJOVEM e o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 3591.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000032 | 03/01/2011 | 4586.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (oleo diesel) destinado ao abstecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, veiculos de placas MNG 6305 e MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 2246.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em carro pipa da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 27000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Medicos Plantonistas (Contratados), relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 18848.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 9300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude-Saude Bucal (Contratados), relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 9099.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao e processamento dos servicos de saude PAB/SIA/SUS e assessoria nos siatemas de Saude, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 7712.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E R LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 3836.92 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em exames laboratorias prestados a Comunidade Carente do Municipio no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 06 computadores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 1163.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas para o Hospital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 173.90 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral ao Hospital, Posto de Saude, PSF e Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000027 | 03/01/2011 | 3359.50 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0000028 | 03/01/2011 | 4702.07 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PSF deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 5168.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias, material medico-hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 9917.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material odontologico, destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0000033 | 03/01/2011 | 6621.09 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia basica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0000034 | 03/01/2011 | 2211.00 | 11157952000130 | DELTAMED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Piraua, para servir como Casa de Apoio para equipe do PSF-Piraua, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a Casa de Apoio aos Agentes de Endemias, no Distrito de Piraua Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 448.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo da Secretaria Municipal de Saude, Gol placa MNC 6773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 766.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, Fiat Uno MOB 7043 e Fiat Uno MNT 8014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 600.00 | 00034956387415 | CLOVIS DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura parcial no veiculo ambulancia de placa MOA 6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2011 | 1659.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Saveiro, Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude, placa MOQ 2313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2011 | 1.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 6.887-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2011 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, relativo a 12a parcela da Acao: Execucao de Sentenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2011 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12a parcela da Acao: Execucao de Sentenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2011 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12a parcela da Acao: Execucao de Sentenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2011 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 12a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 1237.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MNT 8014, da Secretaria Municipal de Saude PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela da Acao: Idenizacao - processo no 040.2007.000718-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2006.000248-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 500.00 | 00041457331420 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2007.000092-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 220.00 | 00075235617487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2010.000240-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000240-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 200.00 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000239-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000239-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 240.00 | 00079875181404 | PEDRO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000238-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000238-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003519424401 | MARIA DE FATIMA BORBA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000237-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000237-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 200.00 | 00000020507496 | HOSANA CANDIDO DE ANDRADE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000235-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000235-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 220.00 | 00003619617406 | MARINALVA VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000217-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000217-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003611524425 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000216-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000216-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 260.00 | 00003655909403 | LUCICLEIDE PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000215-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 65.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000215-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 240.00 | 00002898537454 | ANDREA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000214-2, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000214-2, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 180.00 | 00062355805415 | MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000211-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 45.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 1a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000211-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 66.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 5a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000478-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 300.00 | 00018588646404 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 5a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000482-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 5a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000482-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 300.00 | 00075936496449 | MARIA DAS GRACAS SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 5a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000481-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 5a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000481-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 300.00 | 00045912211487 | MARIA RENATO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 5a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000475-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 5a parcela da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000475-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 325.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 3280.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 6.887-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 690.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s do mes de Dezembro de 2010, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - EMPREGADOS MP 457/2009 junto ao INSS, parcela 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 6505.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - DEBCAD 39.029.953-7 junto ao INSS, parcela 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 839.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - DEBCAD 39.029.954-5 junto ao INSS, parcela 02/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - PATRONAL MP 457/2009 junto ao INSS, parcela 11/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 30376.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa (PATRONAL) de diversas Secretarias do Municipio, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2010, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 319.95 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas destinadas a reposicao em retroescavadeira do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2011 | 160.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a Casa de Apoio para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Sitio Cruzeiro relativo aos meses de Novembro e Dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel (terreno) que servira de deposito de lixo e entulhos recolhidos na Zona Urbana (sede) deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2011 | 1429.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes as bandas e a equipe de seguranca da festa de reveillon, pessoal da montagem do palco e som, realizado 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2011 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Delegacia de Policia deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2011 | 1380.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de hardware e redes nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2011 | 250.00 | 00034956387415 | CLOVIS DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparo na pintura do veiculo ambulancia de placa MOA 6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2011 | 1287.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a equipes de medicos, enfermeiros e dentistas do PSF da Comunidade de Fervedouro deste Municipio no periodo de 25 de Outubro a 19 de Novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel que servira para o funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, na comunidade de Olhos D agua neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2011 | 45.00 | 00567497000124 | KIL EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de acessorios destinados a reposicao em veiculo ambulancia da Secretaria Municipal de Saude, placa MCA 6096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2011 | 150.00 | 00006004712418 | SUZANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear tratamento de saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 150.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear tratamento de saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear pagamento de aluguel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias no Diario Oficial A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2011 | 69.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2011 | 745.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 sob o pagamento das Fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2011 | 68.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas em atraso do imovel locada ao CREAS do Municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2011 | 50.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no imovel locado ao CRAS do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2011 | 40.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na EMATER relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2011 | 100.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios referente a 3a parcela da acao: Execucao de sentenca processo no 040.2009.000.477-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2011 | 501.00 | 00002067320408 | MARIA DE LOURDES SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 3a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000477-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2011 | 171.56 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 3a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000441-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2011 | 857.84 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 3a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000441-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2011 | 132.90 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 3a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000483-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2011 | 664.50 | 00053535944449 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 3a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000483-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2011 | 111.05 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 3a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000479-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2011 | 555.21 | 00093036655468 | NATILDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a 3a parcela da Acao: Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000479-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2011 | 90.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos nos veiculos de placa KKG 8927 e MND 9933 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2011 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2011 | 54.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em imovel locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2011 | 1969.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2011 | 1200.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados destinados aos coletivos do PROJOVEM Adolescente no Evento de Confraternizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2011 | 2355.43 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra mercadorias destinadas aos usuarios das oficinas do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2011 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens dos veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Cacamba de placa MMY 0895 e retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2011 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lavagens dos veiculos micro onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placas KKG 8927, MOK 9102 e MMY 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2011 | 130.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a Casa de Apoio a funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2011 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Sitio Fervedouro, destinado ao funcionamento da sala de aula do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2011 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado no Sitio Cruzeiro, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Pedro, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2011 | 80.00 | 00028836375472 | JOSE BERNADINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Sec. de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), Sede deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2011 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CREAS na Sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2011 | 100.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI na Comunidade Cacimba Cercada deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2011 | 80.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a abrigar o Sr. Nilton Cezar Figueiredo, por ser uma pessoa carente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a abrigar a Sra. Severina Marques Leite, que esta com a sua casa em risco de desabamento, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2011 | 100.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PROJOVEM Adolescente da Comunidade de Jussaral deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado aos trabalhos dos Conselheiros Tutelares na Sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2011 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado no Distrito de Piraua, destinado para servir como casa de apoio para a equipe do PSF - Piraua, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como casa de apoio aos Agentes de Edemias, no Distrito de Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART do engenheiro sob fiscalizacao da obra da Unidade Basica de Saude no Sitio Aguapaba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00048620165453 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de agua no carro pipa na Zona Rural de Natuba-PB, nos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2011 | 500.00 | 00048620165453 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de agua em carro pipa na Zona Rural de Natuba-PB, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Prefeitura na publicacao do Orcamento Municipal 2011, no Diario Oficial - A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso e manutecao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2011 | 214.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2011 | 1100.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 4900.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em Cacamba da Secretaria Municipal de Infraestrututra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2011 | 692.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pneus para reposicao em veiculo Gol da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2011 | 52.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de alinhamento e balanceamento de veiculo Gol da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2011 | 2120.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em ultrasonografia, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2011 | 2106.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2011 | 180.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas ao Secretario Adjunto de Saude durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2011 | 52.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em alinhamento e balanceamento em veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2011 | 501.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao PSF da Sede e Piraua no periodo de 10 de Novembro de 2010 e 20 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2011 | 265.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos nos veiculos de placa MNT 8368, MNT 8014, MOD 1663, MOB 7043 e MNC 6773 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2011 | 944.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos Municipais da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2011 | 468.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos, enfermeiras e dentistas do PSF da localidade Fervedouro no periodo de 22 de Novembro a 17 de Dezembro de 2010, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2011 | 250.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico da Secretaria Municipal de Saude durante os meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2011 | 144.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em imoveis locados a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2011 | 305.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos nos veiculos de placa MNG 6305 e MNY 1387 pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em imovel locado a Secretaria Municipal de Agricultura EMATER, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2011 | 75.00 | 00006252414441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a servico da Secretaria Municipal de Acao Social - Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2011 | 180.00 | 00066789613749 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2011 | 307.70 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas e pagas a Josinalva Guerra Lins da Silva, quando a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2011 | 150.00 | 00006742725443 | LÍDIA FABRÍCIA GONÇALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenrte a diarias quando a servico da Secretaria Municipal de Acao Social (Conselho Tutelar), durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2011 | 125.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2011 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em imoveis locados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2011 | 105.00 | 00001290379823 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2011 | 1635.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2011 | 500.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas para a confraternizacao das Escolas Municipais: Avani Terezinha dos Santos, Escola Espaco da Crianca e Escola Pedacinho de Amor, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2011 | 400.00 | 00006959797446 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados para confraternizacao das Escolas Pedacinho de Amor e Dom Adauto de Miranda, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2011 | 525.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de becas para formatura da Escola Municipal Espaco da Crianca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2011 | 950.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de decoracao natalina nas Pracas de Natuba e Piraua, predio da Prefeitura Municipal, e principais ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica em imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2011 | 27996.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao recolhimento do INSS (Patronal) da Secretaria de Educacao, relativo a folha de pagamento do FUMDEB 60% (competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2011 | 656.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros por atraso de pagamento da Guia de INSS - GPS, relativo a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2011 | 140.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos nos veiculos de placa MMY 0895 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2011 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em imoveis locados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias de interesse publico no Diario Oficial A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2011 | 133.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2011 | 1571.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em diversos Orgaos Municipiais, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2011 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao no Centro Recreativo de Natuba nos dias 27 e 29 de Dezembro de 2010, para as festas de confraternizacao das Secretarias de Saude, Infraestrutura, Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2011 | 457.81 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a imoveis da Zona Rural locados a Prefeitura Municipal de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho, Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2011 | 236.50 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas e pagas a Joserlon Gomes Barbosa, quando em servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000204 | 24/01/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica a Prefeitura Municipal de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2011 | 65.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, na confeccao de editais e anexos, tambem na emissao de parecer juridico, relativo ao mes de Janeiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria tecnica na area de engenharia civil, na elaboracao de projetos e pareceres tecnicos e fiscalizacao de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao do Campeonato de Futebol de Campo do Municipio de Natuba-PB/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem para o campeonato de Futebol de Campo na categoria Aspirante (2a quadro) do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de filmagem em DVD e fotografias durante a realizacao da 2a Cavalgada Ecologica no Municipio de Natuba-PB, realizada no dia 28 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2011 | 950.00 | 00057930309487 | CELIA MARIA DE ANDRADE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao, correcao e supervisao das provas do EMAIS - Exame Municipal dos Anos Iniciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2011 | 40.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2011 | 100.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00002668286476 | XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao atraves de carro de som, para divulgacao e inauguracao de CREAS (Centro de Referencia Especializada da Assitencia Social), no dia 13 de Dezembro de 2010 nacidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2011 | 100.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para o pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como instrutora de artesanato de fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2011 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2011 | 100.00 | 00003430211450 | RISOILDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de medicamentos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2011 | 390.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear compra de medicamentos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2011 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de passagem, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2011 | 100.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear pagamento de aluguel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2011 | 280.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear compra de material de construcao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2011 | 40.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear com gastos de generos alimenticios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2011 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear pagamento de aluguel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2011 | 68.25 | 00007705957400 | GERMANA PAULA J. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear o pagamento de contas de agua e energia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2011 | 56.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de medicamentos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2011 | 158.00 | 00026576570449 | JOSÉ MARIA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear o pagamento de oculos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2011 | 362.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua na EMATER, relativo ao periodo de Janeiro de 2009 a Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2011 | 10669.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no Hospital Napoleao Laureano, no periodo de Agosto de 2009 a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2011 | 298.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua das casas locadas a Secretaria Municipal de Saude (Casas de Apoio), relativo ao periodo de Maio de 2010 a Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materia de interesse Publico Municipal no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2011 | 180.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartuchos para impressoras da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2011 | 2066.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2011 | 1.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2011 | 155.00 | 08755126000188 | AUTOCAR-APOLINARIO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Micro-onibus da Secretaria Municipal de Educacao de placa MNY 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2011 | 183.00 | 08755126000188 | AUTOCAR-APOLINARIO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em ambulancia de placa MOA 6090, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento especial - PATRONAL MP 457/2009 junto ao INSS, parcela 12/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - EMPREGADOS MP 457/2009 junto ao INSS, parcela 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 6570.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - DEBCAD 39.029.953-7 junto ao INSS, parcela 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 847.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento especial - DEBCAD 39.029.954-5 junto ao INSS, parcela 03/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 648.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 sob o pagamento das Fopag s do mes de Janeiro de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 5502.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 29.70 | 07237373000120 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ocorridas na c/c 5.332-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 16179.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 540.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de Pensionista deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 5400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos INATIVOS deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 77413.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 113706.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 13799.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de arbitragem para o Campeonato de Futrbol de Campo categoria Aspirante (2o quadro) do Municipio de Natuba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em arbitragem para o Campeonato de Futebol de Campo Espirante ( 2o quadro) do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 740.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 740.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor Contratado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 12178.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 22756.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 600.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA - GEL S CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico mecanico no veiculo Saveiro da Secretaria Municipal de Saude, placa MOQ 2313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 20160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 29000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude-MEDICOS PLANTONISTAS, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 3610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 35595.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 21600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROFISSIONAIS DO PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 22272.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROFISSIONAIS DO PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 7434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 4500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 3120.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de protetico do laboratorio de protese dentaria do Centro de Saude do PSF I deste Municipio, referente ao perido de 27.11.2010 a 27.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 2374.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 540.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidora contratada da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidora contratada da Secretaria Municipal de Acao Social(PETI), relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social-PAIF, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 8134.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 3419.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 308.30 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 337.90 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 544.98 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio da Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 600.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (Carne Bovina) destinados a Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 120.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos no evento de Comemoracao do CREAS dia 13.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2011 | 74.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2011 | 62.90 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 55.50 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados ao PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado na Rua: Epitacio Pessoa s/n, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 150.00 | 00062356127453 | MARIA DAS DORES GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para custear tratamento de saude, por ser uma pessoa carente deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2011 | 98.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Toyota, placa MNG 6305, da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 350.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma bateria para reposicao em veiculo Toyota da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 2017.36 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura, placa MNG 6305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000331 | 01/02/2011 | 3245.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placas MMY 1387 e MNG 6305, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao consumo do mes deJaneiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 250.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para veiculo de placa MNG 6305, da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000333 | 01/02/2011 | 1057.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, placas MMY 1387 e MNG 6305, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 2246.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura, placa MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 130.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tubo de escapamento destinado a Toyota da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000302 | 01/02/2011 | 5955.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos de placas: NPU 1387, NPU 1407, MNT 8014, MOB 7043 e MOD 1633, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000303 | 01/02/2011 | 1839.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de Placas: MOB 7043, MNT 8014, MOD 1633 e NPU 1387, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mesde Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 1298.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao nos veiculos Fiat Uno MOB 7043, Fiat Uno MOD 1633, Fiat Uno NPU 1387 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000309 | 01/02/2011 | 8398.97 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos, placas MOQ 2313, MOA 6090, MNT 6737, MNC 6773, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000310 | 01/02/2011 | 7102.67 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos, placas NPU 1407, NPU 1387, MOD 1633, MOB 7043 e MNT 8014, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude e PSF S deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 315.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude (Ambulancias - PARATI MOA 6090, SAVEIRO 2313). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 698.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Gol, placa MNC 6773, da Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 1039.93 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de meteriais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 88.40 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 86.70 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados as Casas de Apoio aos PSF: Sede e Piraua, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 615.52 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados as Casas de Apoio aos PSF s: Sede e Piraua, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 1160.60 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 20160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 203.50 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Saude, PSF s, Casa de Apoio e Hospital, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000305 | 01/02/2011 | 3355.60 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleo Diesel destinado ao abastecimento do veiculo de placa MMY 0895 e retroescavadeira pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 1010.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Cacamba da Secretaria Municipal de Infraestrutura, placa MMY 0895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2011 | 265.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em Cacamba, placa MMY 0895, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 975.90 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000334 | 01/02/2011 | 1408.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo (MMY 0895) e Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao consumo do mes de Janeiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 1615.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Cacamba da Secretaria Municipal de Infraestrutura, placa MMY 0895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000298 | 01/02/2011 | 1000.80 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, placas: KKG 8927, MMY 1223,e MOK 9102, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 1219.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Gol - MND 9933 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 406.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas e lubrificantes para o veiculo Micro-Onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNY 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000301 | 01/02/2011 | 189.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Diesel destinado ao abastecimento do veiculo de placa MND 9933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Janeirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000308 | 01/02/2011 | 909.82 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo, placa MND 9933, da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 1150.00 | 00006515792441 | LEANDRO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de capotaria em bancos do veiculo Onibus, placa KKG 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 4637.70 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 540.12 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 786.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Micro onibus (MMY 1223) da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 204.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos para as confraternizacoes das Escolas Municipais Avani Terezinha dos Santos e Espaco da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0000346 | 01/02/2011 | 61000.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de veiculo Caminhoneta S-10 Cabine Dupla para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2011 | 96.20 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados a Biblioteca Municipal e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000616 | 01/02/2011 | 1689.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa MNC 6773, MOA 6090, MNT 8368 e MOQ 2313 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2011 | 600.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (carne bovina) destinados a Casas de Apoio dos PSF S Sede do Municipio, Distrito do Piraua, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2011 | 750.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (carne bovina) destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Dr. Napoleao Laureano, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2011 | 208.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude (Fiat Uno placa NPU 1387, Gol placa MNC 6773, Ambulancia placa MOQ 2313). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 437.28 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 322.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, para a realizacao dos servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 1345.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 computador completo destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 100.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de Ar Condicionado da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de dedetizacao nos predios da Prefeitura Municipal de Natuba, no Tele-Centro e na Delegacia de Policia, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 99.90 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados a Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2011 | 2700.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 aparelhos de Ar Condicionado, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Avani Teresinha dos Santos, na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000621 | 01/02/2011 | 1952.26 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo de placa MND 9933, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2011 | 1.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.060-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2011 | 0.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.485-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2011 | 0.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.144-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.254-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2011 | 1100.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais - DARF, relativo ao Pasep da competencia 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2011 | 40.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa, juros e encargos por atraso de pagamento do DARF, relativo a competancia 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2011 | 562.55 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de aluguel de materiais utilizados no evento de Confraternizacao das Secretarias de Administracao, Infraestrutura e Financas deste Municipio, discriminados no anexo 04, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2011 | 2224.90 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de aluguel de materias destinados aos eventos: Conclusao da turma do Magisterio da Escola Avani Teresinha dos Santos, Escola Municipal Espaco da Crianca, , Evento de confraternizacao e culminancia do projeto de leitura da Escola Municipal Pedacinho do Amor, conforme anexos 1, 2, 3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2011 | 450.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao do Grupo Musical Rafael e CIA para a Festa de Sao Sebastiao, na Comunidade de Malheiros no dia 29 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2011 | 48.41 | 00001624766471 | ARIKLEBSON BRUNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados no conserto de uma caixa amplificada para a Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2011 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos Micro Onibus (MNG 1223) e Gol (MND 9933) pertencentes da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2011 | 7500.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza com recolhimento dos entulhos do rio que corta a cidade e o recolhimento do lixo da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2011 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Caminhoes (MMY 1387, MMY 0895). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2011 | 180.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Ambulancia de placa MNT - 8368, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2011 | 370.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos Fiat Uno placa MNT 8014 e o Gol placa MNC 6773, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2011 | 562.55 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de aluguel de material utilizado no evento de confraternizacao da Secretaria Municipal de Saude., conforme discriminacao no anexo 05 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2011 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo Toyota (MNG 6305) da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2011 | 200.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de materiais de pesca, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2011 | 50.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de generos de alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2011 | 75.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de generos de alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2011 | 220.00 | 00006191144440 | SHIRLENE G.BARBOSA\OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2011 | 300.00 | 00002713602408 | MARIA LUCIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de generos de alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2011 | 425.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a pintura da Escola Municipal Salvador Ramos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2011 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2011 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2011 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2011 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2011 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica para atender as necessidades do departamento de recursos humanos desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2011 | 4400.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica na area administrativa deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2011 | 149.97 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 03 computadores pertencentes a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2011 | 244.85 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2011 | 2085.15 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2011 | 49.99 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 01 computador pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2011 | 149.97 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 03 computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2011 | 149.97 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet em 02 computadores pertencentes a Secretaria de Saude e 01 computador pertencente ao PSF Sede, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2011 | 515.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de pneus e servico de solda nos veiculos Fiat Uno (NPU 1387), Motocicleta (NPU 1407), Gol (MNC 6773), Fiat Uno (MNT 8014), Fiat Uno (MOD 1633), Ambulancia (MOA 6090), FiatUno (MNT 8014), pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2011 | 521.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2011 | 300.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Sonorizacao na Confraternizacao da Secretaria Municipal de Saude no dia 29 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2011 | 100.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus nos veiculos de placas MNG 6305 e MMY 1387, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2011 | 280.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus nos veiculos de placa MMY 1323 e KKG 8927, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2011 | 629.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2011 | 700.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao em festas pre-agendadas, em comemoracao as Festividades da Semana do Estudante no Centro Cultural e Recreativo de Natuba, no periodo de 06 a 11 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2011 | 400.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de sonorizacao na Culminancia do Projeto de Leitura da Escola Municipal Pedacinho de Amor, no dia 03 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2011 | 700.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao em festas pre-agendadas, em comemoracao as Festividades das Escolas Municipais de Natuba, Espaco da Crianca, Avani Terezinha dos Santos e Pedacinho de Amor,nos dias 10, 15 e 16 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2011 | 700.00 | 00057029580478 | ARQUIBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de equipe de Locucao e Animacao da Festa da Padroeira realizada no dia 19 de Satembro de 2010 e da 2a Cavalgada Ecologica no dia 28 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2011 | 550.00 | 00002964070466 | ELVIS CARLOS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de narrador dos jogos da final do Campeonato Natubense de Futebol de Campo, na categoria aspirante e principal do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2011 | 1450.00 | 00004867672483 | SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de narrador dos jogos da final do Campeonato Natubense de Futebol de Campo, na categoria Aspirante e Principal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2011 | 1000.00 | 00004950315420 | WLISSES CLAUDIO DA SILVA PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem para o Campeonato de Futebol de Campo na categoria principal (1o quadro) do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00054554616487 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de arbitragem para o Campeonato de Futebol de Campo na categoria principal (1o Quadro) do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00084623950468 | ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arbitragem para o Campeonato de Futebol de Campo na categoria principal (1o Quadro) do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2011 | 350.00 | 00057029580478 | ARQUIBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Divulgacao, Locucao e Animacao da Festa do Campeonato Natubense de Futebol, no dia 06 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2011 | 285.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus no veiculo de placa MMY 0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica na Area de Engenharia Civil, na elaboracao de projetos, paraceres tecnicos e fiscalizacao de obras, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2011 | 360.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de automoveis pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2011 | 1315.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000239-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2011 | 100.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2009.000476-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2011 | 132.90 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, relativo a 04a parcela da Acao - Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000483-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2011 | 104.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000217-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2011 | 45.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000211-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000238-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000237-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2011 | 65.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000215-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000240-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, relativo a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000214-2, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2011 | 171.56 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos honorarios advocaticios, referente a 4a parcela da Acao - Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.441-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2011 | 100.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos honorarios advocaticios, referente a 4a parcela da Acao - Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.477-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2011 | 111.05 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos honoraris advocaticios, referente a 4a parcela da Acao - Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.479-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos honorarios advocaticios, referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000216-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos honorarios advocaticios, referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000235-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materia de interesse Publico Municipal no resultado de Licitacao Tomada de Preco no 02/2011 no Diario Oficial do dia 09.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2011 | 1097.94 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a iluminacao da Comunidade do Fundao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2011 | 120.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral a Secretaria Municipal de Educacao, Biblioteca Municipal e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2011 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2011 | 256.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados ao Hospital, Casas de Apoio aos PSF s Sede e Piraua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede do SAMU, sendo vedado o uso para fim diverso, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2011 | 152.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Acao Social, CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2011 | 60.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear o pagamento de aluguel, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2011 | 116.60 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2011 | 22.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinanda a pessoa carente do Municipio para custear pagamento de conta de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2011 | 73.38 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinanda a pessoa carente do Municipio para custear o pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2011 | 50.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinanda a pessoa carente do Municipio para custear com o pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2011 | 52.54 | 00005800392420 | CREUSA DOS SANTOS SILVA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear o pagamento de contas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2011 | 266.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de informatica (Estabilizador e Fonte) para computador da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2011 | 20.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, referente a devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2011 | 125.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando a servico desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2011 | 55.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno (NPU 1387) da Secretaria Municipal de Saude (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2011 | 180.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2011 | 209.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de toner e fitas para impressoras da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2011 | 125.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) impressora para Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 5391.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 300.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2011 | 456.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidor efetivo da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 500.00 | 00003534628454 | MARIA JOSE MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2009.000476-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 664.50 | 00053535944449 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela da Acao - Execucao de sentenca - Processo no 040.2009.000483-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 180.00 | 00062355805415 | MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcela da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000211-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 200.00 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcela da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000239-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 240.00 | 00079875181404 | PEDRO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000238-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 260.00 | 00003655909403 | LUCICLEIDE PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000215-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 220.00 | 00003619617406 | MARINALVA VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000217-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 200.00 | 00003519424401 | MARIA DE FATIMA BORBA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000237-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 240.00 | 00002898537454 | ANDREA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000214-2, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/07 parcelas da Acao - Indenizacao - Processo no 040.2007.000718-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 500.00 | 00041457331420 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2007.000092-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/09 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2007.000248-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 857.84 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela da Acao - EXecucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.441-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 501.00 | 00002067320408 | MARIA DE LOURDES SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela da Acao - Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.477-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 555.21 | 00093036655468 | NATILDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a parcela da Acao - Execucao de Sentenca - Processo no 040.2009.000.479-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 200.00 | 00003611524425 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000216-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 200.00 | 00000020507496 | HOSANA CANDIDO DE ANDRADE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000235-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 220.00 | 00075235617487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas da Acao - Cobranca - Processo no 040.2010.000240-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 200.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel que servira como a Casa de Apoio a funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2011 | 325.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) impressora HP Multifuncional, destinada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2011 | 19259.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 01/2011 mediante desconto no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 201.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de Cartuchos, Toner e um cabo para computador, destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2011 | 25015.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte vpatronal) relativo a competencia 01/2011 mediante debito em conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2011 | 18808.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 01/2011 mediante debito na cota do FDPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 250.00 | 00003655020490 | JORGE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear tratamento de saude, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 25.04 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear o pagamento de conta de energia, por ser uma pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 97.12 | 00079874410400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de medicamentos por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 63.00 | 00093035560463 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de material de construcao, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 100.00 | 00009013819427 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2011 | 100.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear o pagamento de aluguel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 140.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear a compra de medicamentos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2011 | 200.00 | 00005693457400 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2011 | 30.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um par de placas Oficial de no MOM 9951, para veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2011 | 623.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno (MNT 8014) da Secretaria Municipal de Saude (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2011 | 289.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MOM 9201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2011 | 3800.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de conjuntos de mesa com cadeiras para as Escolas Municipais de Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2011 | 30.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um par de placas Oficial de no MOM 9201, para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2011 | 600.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinados a Jornada Pedagogica no periodo de 01 a 04 de Janeiro de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2011 | 750.00 | 00067768270797 | JOSE DAVID DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos artisticos do grupo pe de serra Os Amigos do Nordeste para abrilhantar a II Cavalgada Ecologica do Municipio de Natuba, no dia 28 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2011 | 300.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de marcacao com cal das linhas do Campo o Zaldao, para a realizacao do Campeonato de Futebol de Campo do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2011 | 800.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de organizacao da equipe de gandulas, para o Campeonato de Futebol de Campo do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2011 | 42.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2011 | 284.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento de veiculo da Secretaria Municipal de Acao Social, placa MOM 9951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2011 | 1985.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 8.557-x, correspondente ao pagamento de agua do imovel onde funciona o Centro de Saude - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias de interesse Publico Municipal - Resultado do Julgamento de recursos TP 04/2011, no Diario Oficial de 16.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2011 | 2408.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.557-x, correspondente ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2011 | 18071.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios da Secretaria de Infraestrutura e iluminacao Publica deste Municipio, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2011 | 1397.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Julho e Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2011 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000519 | 16/02/2011 | 206.94 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2011 | 430.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios locados para diversos Orgaos da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao de materias de interesse Publico Municipal - avisos de Licitacoes Tomada de Precos nos 06 e 07/2011, no Diario Oficial de 17.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000507 | 16/02/2011 | 901.89 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000508 | 16/02/2011 | 706.33 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio ao PSF - Sede deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000509 | 16/02/2011 | 521.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio do PSF Piraua, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2011 | 210.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos prestados na confeccao de receituarios para manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2011 | 1866.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em Orgaos ligados a Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2011 | 220.00 | 07854256000105 | J. C. ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos no veiculo de placa MOA 6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2011 | 1274.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, Ambulancia saveiro (MOQ 2313) e Fiat Uno (NPU 1387). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2011 | 126.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica aos imoveis locados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel que servira como escritorio municipal da EMATER, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2011 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em imovel locado a Emater, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000513 | 16/02/2011 | 3408.35 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000514 | 16/02/2011 | 3510.30 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2011 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2011 | 160.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com o pagamento de aluguel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000520 | 16/02/2011 | 546.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio a Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2011 | 21.64 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear o pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2011 | 150.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de um berco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2011 | 167.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica aos imoveis locados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2011 | 100.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2011 | 750.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2011 | 333.24 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas e pagas, quando a servico da Secretaria Municipal de Acao Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2011 | 608.40 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas e pagas, quando a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2011 | 3507.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2011 | 1501.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais Medico-Hospitalar, destinados a manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2011 | 250.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de acessorios destinados ao veiculo Fiat Uno, placa MNT 8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2011 | 1080.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao de empenhos dos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011 desta Prefeitura, em substituicao a titular por se encontrar a mesma, em processo de recuperacao cirurgica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2011 | 1456.34 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular VIVO para as Secretarias deste Municipio, relativo ao perido de 23.12.2010 a 22.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2011 | 532.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2011 | 73.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2011 | 2978.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas as cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2011 | 2280.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de acessorios destinados ao veiculo S-10, placa MOM 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2011 | 817.42 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de brinquedos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2011 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, Biblioteca Municipal e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP destinados a Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2011 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP, destinados ao Hospital, Casa de Apoio aos PSF s Sede e Piraua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2011 | 553.52 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a evento realizado pelo CREAS - 1o Coloquio de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes, realizado neste Municipio no dia 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2011 | 419.61 | 07267242000195 | BOMBONIERE SANTA RITA - W. SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a evento realizado pelo CREAS - 1o Coloquio de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes, realizado neste Municipio no dia 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2011 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP, destinados a Secreteria Municipal de Acao Social, CRAS e CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2011 | 255.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Gol placa MNC 6773 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias de interesse Publico Municipal na retificacao - Tomada de Preco no 07/2011, no Diario Oficial de 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2011 | 84.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa e juros, sob pagamento de INSS em guia de GPS, correspondente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2011 | 10900.00 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na reforma e recuperacao da Escola Municipal de Esnsino Infantil e Fundamental Antonio Soares de Souza na Comunidade de Taua. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2011 | 12740.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago em guia de GPS, correspondente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2011 | 500.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas, destinadas a Jornada Pedagogica no periodo de 01 a 04 de Janeiro de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2011 | 250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel, para servir como predio da Escola Municipal na Comunidade do Sitio Brejinho no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da sala de aula do EJA (Educacao de Jovens e Adultos) no Sitio Fervedouro, Zona Rural do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2011 | 500.00 | 00008468129402 | THAUANNE LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando seminarios na Jornada Pedagogicanodia 04 de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2011 | 80.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2011 | 450.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito de Piraua, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2011 | 2861.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de meteriais eletricos para confeccao de gambiarras e manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica para as Licitacoes do Municipio de Natuba, confeccao de editais e anexos, tambem na emissao de parecer juridico, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2011 | 1250.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica para atender as necessidades do departamento de recursos humanos desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Saude, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como alojamento dos Medicos do Programa Saude da Familia (PSF), na Sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2011 | 486.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos, enfermeiras e dentistas do PSF da localidade de Fervedouro, neste Municipio, no periodo de 03.01.2011 a 11.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Posto de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2011 | 407.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Caminhao Ford Pipa, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2011 | 310.00 | 00006064304405 | IRANILSON MELO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de animacao para o evento do CREAS - 1o Coloquio de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescente no dia 22.02.2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2011 | 200.00 | 00006158381462 | LUCAS QUEIROZ E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de palestrante para o evento do CREAS 1o Coloquio de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes no dia 22.02.2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2011 | 310.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locucao durante o evento do CREAS - 1o Coloquio de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes no dia 22.02.2011, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2011 | 30.88 | 00004745176406 | MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2011 | 50.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear a 2a via de Certidao de Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2011 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, para servir como local de funcionamento do CREAS, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2011 | 60.00 | 00002436180423 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2011 | 150.00 | 00005382379459 | MARIA CAVALCANTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede para os trabalhos dos Conselheiros Tutelares, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de abrigo a pessoa carente Maria Jose Vicente Pereira, portadora do CPF 000.204.184-77 e RG 3.660.957 SSP/PB, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2011 | 560.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2011 | 2350.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de expediente para manutencao do Programa PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2011 | 1980.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de expediente para manutencao do Programa Projovem Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2011 | 50.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Instrutora de Artesanato da Fibra de Banana, no projeto mulheres de fibra, da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de protese dentaria no Centro de Saude PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2011 | 970.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) impressora de cheques para Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2011 | 200.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, no mes de Fevereiro de 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2011 | 2000.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura colocando seu veiculo Caminhonete D-20 de placa KFD 1932, a disposicao para transporte de materiais diversos em horariocomercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2011 | 3500.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recolhimento de lixo e entulhos do Distrito de Piraua, neste Municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2011 | 400.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como organizador da 1a Copa Natuba de Futsal 2011, incluindo os servicos de arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2011 | 364.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao PSF Sede e Piraua no periodo de 28 de Janeiro a 18 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2011 | 1744.70 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude, para os PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2011 | 600.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na dedetizacao da biblioteca, Secretaria de Acao Social e CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2011 | 100.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado no Sitio Cacimba Cercada, para servir como predio para funcionamento do PETI, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2011 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2011 | 250.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com um funeral completo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2011 | 25.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria concedida quando a servico da Secretaria Municipal de Acao Social - Conselho Tutelar, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2011 | 25.00 | 00006252414441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria concedida quando a servico da Secretaria Municipal de Acao Social - Conselho Tutelar, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Pedagogica Tecnica Especializada em Ciencias da Educacao, nas Escolas Municipais localizadas no Distrito de Piraua, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Pedagogica Tecnica Especializada em Ciencias da Educacao, nas Escolas Municipais localizadas no Distrito de Piraua, neste Municipio, referente aomes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2011 | 13569.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 23856.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 3610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 36048.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 22933.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos profissinais do Programa de Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 15872.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos profissinais Contratados do Programa de Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 20160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 7633.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 3049.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2011 | 30327.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude-MEDICOS PLANTONISTAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2011 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Muncipal de Saude - Programa Agentes Comunitarios de Saude PACS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2011 | 702.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Epidemiologia Contratados deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2011 | 5820.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2011 | 16594.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 540.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de Pensionista deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 5400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos INATIVOS deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 1253.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 1.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 6636.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 04/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.029-953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2011 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 13/240 do Parcelamento Especial junto ao INSS - PATRONAL MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 13/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - EMPREGADOS MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 855.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 04/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.029-954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2011 | 5312.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000652 | 28/02/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2011 | 664.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 111546.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 66447.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2011 | 14318.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2011 | 2360.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II Contratos, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2011 | 4015.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB I 60% Contratos, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2011 | 9214.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2011 | 3440.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social-PAIF, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2011 | 2040.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2011 | 3350.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social(PETI), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000292 | 28/02/2011 | 53290.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Injetaveis e Material Penso e Odontologico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000293 | 28/02/2011 | 11512.20 | 07425736000150 | HOSP - FARMA ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Material Penso e Odontologico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000294 | 28/02/2011 | 24330.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Material Odontologico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000295 | 28/02/2011 | 34559.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Injetaveis, Controlados e Material Penso para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000296 | 28/02/2011 | 74741.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica, Injetaveis, Controlados, Material Penso e Odontologico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000297 | 28/02/2011 | 2281.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo: Farmacia Basica e Injetaveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 2374.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel que servira como escritorio municipal da EMATER, relativo ao mes de Fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2011 | 497.10 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Acao Social no mes de Fevereiro de 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2011 | 1200.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisas destinadas ao Bloco Carnaval Social do Programa Projovem Adolescente, realizado no Municipio de Natuba-PB, nos dias 04.03.2011 e 06.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2011 | 340.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a confeccao de fantasias carnavalesca para o Nucleo I do PETI para o Carnaval Social em 04.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2011 | 118.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao Nucleo I do PETI, para confeccao de fantasias carnavalesca para o Carnaval Social realizado neste Municipio (04.03.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2011 | 1500.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao Programa PETI do Municipio de Natuba-PB, para o evento Carnaval Social . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2011 | 367.70 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao PETI deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2011 | 900.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisas destinadas aos Programas do PAIF/CRAS, para o evento Carnaval Social . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2011 | 432.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisas destinadas ao fardamento da equipe tecnica e funcionarios do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2011 | 600.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisas destinadas ao pessoal do CREAS/PAEFI, para evento Carnaval Social realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de abrigo a pessoa carente deste Municipio Maria Jose Vicente Pereira, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Sede para os trabalhos dos Conselheiros Tutelares, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como predio para o funcionamento do PETI e do PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2011 | 300.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado a Rua Epitacio Pessoa, para instalacao de uma casa de apoio a Assistencia Social, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2011 | 140.00 | 00007068405428 | JOSE FRANCISCO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para custear a compra de generos alimenticios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2011 | 100.00 | 00001079175482 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear o pagamento de aluguel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2011 | 160.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para abrigar o Sr. Nilton Cesar de Figueiredo, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2011 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a abrigar a Sra. Severina Marques Leite, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) botijao de gas, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como predio para funcionamento do PETI e do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2011 | 125.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para reposicao em veiculo Micro-onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MMZ 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2011 | 250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel, para servir como predio da Escola Municipal na Comunidade do Sitio Brejinho no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2011 | 75.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para reposicao em veiculo Gol da Secretaria Municipal de Educacao, placa MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2011 | 481.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 13 (treze) botijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2011 | 250.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de funcionamento da sala de aula do EJA (Educacao Jovens e Adultos), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2011 | 132.50 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de abertura de porta com recuperacao de fechadura e confeccao de chaves na Escola Municipal Avani Terezinha dos Santos e copias de chaves para diversas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de crachas para o encontro pedagogico, realizado no dia 04.01.2011, no Centro Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2011 | 522.50 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de sacos de CAL destinados para marcacao do campo de Futebol deste Municipio, para realizacao de Campeonato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2011 | 3418.58 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do Empenho 557, referente aos servicos executados na reforma e recuperacao da Escola Municipal de Esnsino Infantil e Fundamental Antonio Soares de Souza na Comunidade de Taua. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2011 | 1090.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2011 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 14a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de arrecadacao, tesouraria e digitalizacao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema FOPAG, Licitacao, Acao Social, Frota de Veiculos, Farmacia Basica, Patrimonio e Sistema de Estoque, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede dos trabalhadores do IBGE, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2011 | 800.00 | 00003622483466 | ORTELANIA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 14a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel que servira como Casa de Apoio a funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2011 | 800.00 | 00003621053409 | ANEIZE LOPES BORBA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 14a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2011 | 800.00 | 00003625910403 | KALIGIA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 14a parcela da Acao: Execucao de Setenca - Processo no 040.2008.000957-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de resultado de licitacao - Tomada de Preco no 04/2011, no Diario Oficial de 02.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000239-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000238-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2011 | 100.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000476-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2011 | 45.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000211-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2011 | 65.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000215-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000216-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000240-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000217-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000237-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000214-2, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 (um) botijao de gas, destinado a cozinha da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2011 | 949.60 | 02526364000135 | HELDER SOUSA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente para manutencao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2011 | 2288.21 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a Secretaria Municipal de Saude de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente, no periodo de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2011 | 2120.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de ultrassonografia em pacientes do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2011 | 300.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cilindros de oxigenio destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2011 | 411.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude, placa MOA 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Saude, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa de Saude da Familia (PSF), na Sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede do SAMU, sendo vedado o uso para fim diverso, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2011 | 540.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio a Equipe dos PSF - Piraua, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2011 | 300.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio II aos medicos plantonistas do Programa de Saude da Familia (PSF), relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Posto de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2011 | 1789.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2011 | 300.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta Edilidade (Secretaria Municipal de Saude), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta Edilidade (Secretaria Municipal de Saude), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000681 | 01/03/2011 | 4439.22 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude placas MNC 6773, MOA 6090, MOQ 2313 e MNT 8368, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2011 | 48.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas para o Hospital Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2011 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) botijoes de gas, destinados as Casas de Apoio da Sede e do Distrito de Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2011 | 240.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio Administrativo (Secretaria de Saude), no Distrito Piraua Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2011 | 234.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de vassouroes destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2011 | 302.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para reposicao do calcamento nas Ruas: Joao Pessoa, Sesquicentenario, Elias Vieira, JoaoLopes e Av. Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2011 | 450.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito de Piraua, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel (terreno), que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na Zona Urbana (Sede) deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2011 | 495.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas dos veiculos Cacamba MMY 0895 e Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2011 | 1155.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materias eletricos destinados a obra no Sitio Fervedouro, Zona Rural do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2011 | 1291.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a obra no Sitio Brejinho, Zona Rural do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda Zona Rural do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2011 | 879.50 | 02526364000135 | HELDER SOUSA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a manutencao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000235-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2011 | 200.00 | 00003611524425 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000216-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2011 | 200.00 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000239-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2011 | 180.00 | 00062355805415 | MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000211-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2011 | 260.00 | 00003655909403 | LUCICLEIDE PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000215-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2011 | 500.00 | 00041457331420 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2007.000092-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2011 | 240.00 | 00002898537454 | ANDREA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000214-2, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2011 | 240.00 | 00079875181404 | PEDRO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000238-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/10 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2006.000248-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2011 | 200.00 | 00003519424401 | MARIA DE FATIMA BORBA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000237-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2011 | 220.00 | 00003619617406 | MARINALVA VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000217-5, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2011 | 220.00 | 00075235617487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000240-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/07 parcelas da Acao: Indenizacao - Processo no 040.2007.000718-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2011 | 500.00 | 00003534628454 | MARIA JOSE MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2009.000476-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2011 | 200.00 | 00000020507496 | HOSANA CANDIDO DE ANDRADE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao: Cobranca - Processo no 040.2010.000235-7, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2011 | 1750.00 | 04328578000122 | LP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de um Mini-Trio para divulgacao e sonorizacao para abrilhantar a final do Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2011 | 1486.71 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Programa PROJOVEM Adolescente, para as Festividades do Carnaval Social (04.03.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2011 | 507.46 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para as festividades do Carnaval Social realizado neste Municipio (04.03.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2011 | 563.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas aos Grupos do PAIF/CRAS deste Municipio, nas festividades do Carnaval Social (04.03.2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2011 | 567.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a ornamentacao das ruas do Municipio de Natuba-PB para as festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2011 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2011 | 1283.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos realizados para as Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2011 | 696.05 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas e pagas, quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2011 | 531.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a confeccao de gambiarras para as ruas do Municipio de Natuba-PB, durante o carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2011 | 800.00 | 00009654353423 | LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de lama das ruas do centro, desobstrucao e limpeza de diversos bueiros da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2011 | 99.98 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - em 02 computadores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2011 | 49.99 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 01 computador pertencente ao PSF - Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2011 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de toner lexmark e1207 e troca de chip, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na publicacao de INEXIGIBILIDADE no 01/2011, no Diario Oficial de 04.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2011 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de automoveis pertencentes a esta Edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2011 | 49.99 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet em 01 computador pertencente a Delegacia, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2011 | 149.97 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet em 03 computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2011 | 350.00 | 00009019843451 | IGOR RENAN RODRIGUES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao do Grupo Carnavalesco para abrilhantar o carnaval da Escola Municipal Avani Terezinha dos Santos, no dia 04 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000783 | 04/03/2011 | 36414.07 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao dos servicos de reforma com ampliacao das Escolas Municipais: Sao Jose, Francisca Maria de Jesus, Antonio do Vale Oliveira, Fernando Pessoa, Argemiro de Figueiredo e Roberto Pessoa (Zona Rural do Municipio de Natuba-PB), referente ao Boletim de Medicao no 01. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2011 | 100.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de som na realizacao de desfile civico para as Escolas Municipais do Distrito de Piraua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2011 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de toner Sansung 16657 e troca e chip, pertencente a Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2011 | 450.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de faixas para o evento Carnaval Social do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2011 | 149.97 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet em 03 (tres) computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000785 | 09/03/2011 | 64400.00 | 09219563000140 | ARTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a estrutura para as Festividades Carnavalescas do Municipio de Natuba-PB: Palco - Som - Segurancas - Trio Eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0000786 | 09/03/2011 | 60000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de atracoes artisticas para abrilhantar as festividades carnavalescas de 2011, do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2011 | 2500.00 | 41043704000129 | COMERCIAL CARDONI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Tubos de Concreto destinados a recuperacao de passagem molhada na estrada de Paquivira e Fervedouro, destruidas pelas chuvas de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2011 | 30986.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2011 | 3006.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2011 | 2644.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2011 | 7893.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, relativo a multa e juros do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2011 | 23200.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2011 | 940.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Prefeitura Municipal de Natuba, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2011 | 360.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2011 | 550.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao de empenhos do mes de Fevereiro de 2011 desta Prefeitura, em substituicao a titular por se encontrar a mesma, em processo de recuperacao cirurgica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2011 | 782.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica aos predios onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2011 | 550.00 | 00042201837449 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de funilaria de fibra de vidro no veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KKG 8927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2011 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Onibus KKG 8927, e os Micro-onibus MOK 9102 - MMY 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2011 | 22.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2011 | 65.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2011 | 695.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2011 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2011 | 242.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predios locados a Secretraria Municipal de Educacao - Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2011 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2011 | 120.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de fotografias tiradas no 1o Encontro Pedagogico do ano letivo 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2011 | 49.99 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - 01 computador pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2011 | 830.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica aos predios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2011 | 92.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude - Sede do PSF I, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude - Sede do PSF I, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2011 | 5.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2011 | 120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Caminhao Cacamba MMY 0895 e Retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2011 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura - Matadouro Publico, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2011 | 7218.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2011 | 426.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Infraestrutura - Matadouro Publico, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2011 | 200.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas e salgados destinados aos 08 (oito) coletivos do Programa Projovem Adolescente para o evento do Carnaval Social, realizado no dia 04.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2011 | 210.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de picoles destinados aos 08 (oito) coletivos do Programa PROJOVEM Adolescente para o evento Carnaval Social , realizado no dia 04.03.2011 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2011 | 132.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de fotografias tiradas no Evento do 1o Coloquio de Enfrentamento a Exploracao Sexual da Crianca e Adolescente no dia 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Conselho Tutelar, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2011 | 105.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2011 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Escola de Informatica, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2011 | 111.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social , relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2011 | 260.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura - Toyota MNE 6305 e Caminhao Pipa MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2011 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura - EMATER, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2011 | 30.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio locado a Secretraria Municipal de Agricultura - Abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2011 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2011 | 930.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras destinadas ao evento do 1o Coloquio e Enfrentamento a Exploracao Sexual da Crianca e Adolescente, no dia 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2011 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2011 | 298.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a Casa de Apoio do PSF, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2011 | 105.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de umidificadores para oxigenio, destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2011 | 597.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, Fiat Uno NPU 1387 e Fiat Uno MOD 1633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2011 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso e manutecao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2011 | 100.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2011 | 100.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2011 | 1250.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte a disposicao das Secretarias de Administracao e Financas, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2011 | 1634.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua em Orgaos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2011 | 17736.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia Fevereiro/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2011 | 35676.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia Fevereiro/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2011 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Micro-onibus placa MMY 1223, pertencente Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2011 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta Edilidade (Secretaria Municipal de Educacao), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2011 | 874.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2011 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2011 | 210.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude, GOL placa MNC 6773, Ambulancia MOQ 2313 e Ambulancia MOA 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2011 | 350.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude, Fiat Uno MNT 8014 e Fiat Uno NAU 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2011 | 1321.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital Municipal Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2011 | 390.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2011 | 250.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Caminhao Cacamba placa MMY 0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2011 | 3000.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos para limpeza com recolhimento dos entulhos do rio que corta a cidade e recolhimento do lixo da Zona Urbana deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na retirada de entulhos e recolhimento do lixo do Distrito Piraua deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2011 | 200.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servicos desta Edilidade (Secretaria de Infraestrutura), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2011 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, Toyota MNG 6305 e Caminhao Pipa MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2011 | 550.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta Edilidade (Secretaria de Assistencia Social), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2011 | 100.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear o pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2011 | 150.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2011 | 60.00 | 00008352390473 | ELIZANGELA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2011 | 240.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como casa de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, situado no Sitio Cruzeiro, Zona Rural do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiroe Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2011 | 1792.21 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Jerusa de Souza Barbosa, referente ao processo no 040.2007.000048-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2011 | 962.42 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Marli Luiz de Oliveira, referente ao processo no 040.2006.000564-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2011 | 460.00 | 24404998000310 | AUTO PECAS E POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa KKG 8927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000868 | 17/03/2011 | 24450.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de escavadeira hidraulica para escavacao de picarros para manutencao das estradas do Municipio, trator de esteira D-6 na recuperacao da estrada que liga Cacimba Cercada ate Vassouras e motoniveladora para recuperacao das estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2011 | 227.19 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas e pagas, quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2011 | 50.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2011 | 60.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2011 | 940.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea - Joao Pessoa/Brasilia - ida e volta em favor de Jose Lins da Silva Filho, Prefeito Municipal, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000877 | 18/03/2011 | 5500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme processo licitatorio 06/2011 - TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAG.E TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos hospitalares prestados na paciente Severina Maria de Farias, referente ao exame de Arteriografia MIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAG.E TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos hospitalares prestados na paciente Severina Maria da Conceicao, referente ao exame de Arteriografia do MID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000876 | 18/03/2011 | 7000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, conforme processo licitatorio 06/2011 - TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000871 | 18/03/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme processo no 06/2011 - TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2011 | 360.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000879 | 18/03/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, conforme processo licitatorio 06/2011 - TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000878 | 18/03/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, conforme processo licitatorio 06/2011 - TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2011 | 74.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Economica, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2011 | 13511.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo a competencia Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2011 | 44.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros por atraso de pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS) dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Tecnica na Area de Engenharia Civil, na Elaboracao de projetos, Pareceres tecnicos e Fiscalizacao de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2011 | 3364.06 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular VIVO para as Secretarias deste Municipio, relativo ao perido de 23.01.2011 a 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2011 | 318.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartuchos para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2011 | 4950.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de diarios de classe destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2011 | 350.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio pela organizacao das festas carnavalescas, no periodo do Carnaval, nos dias 05, 06, 07 e 08 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2011 | 350.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de apoio pela organizacao das festas carnavalescas, no periodo do carnaval nos dias 05, 06, 07 e 08 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2011 | 450.00 | 12314418000152 | ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL - OCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Secretaria Municipal de Educacao, para participar de curso e capacitacao com aula expositiva com slides e acesso as paginas do FUNDEB e do SIOPE na internet (CURSO FUNDEB-SIOPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000894 | 24/03/2011 | 401.61 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio ao PSF - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000895 | 24/03/2011 | 901.89 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000896 | 24/03/2011 | 521.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio ao PSF - Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000892 | 24/03/2011 | 3495.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa PROJOVEM Adolescente deste Municipio, nas localidades de Piraua e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000893 | 24/03/2011 | 3483.73 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI - Piraua e Sede, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000897 | 24/03/2011 | 622.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2011 | 141.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e acessorios destinados a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2011 | 151.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e acessorios destinados a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2011 | 450.20 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e acessorios destinados a reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2011 | 990.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Secretaria Municipal de Educacao para participar do Seminario Nacional Plano Nacional de Educacao - As Repercussoes nas Politicas dos Sistemas de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2011 | 1343.29 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de construcao destinados a obra de recuperacao nos predios das Escolas Pedacinho do Amor e Manoel Gomes da Silva, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2011 | 2120.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de ultrassonografia em pacientes do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2011 | 330.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de adesivos para veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social - placa MOM 9951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de funcionamento do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2011 | 300.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como de funcionamento do PROJOVEM Adolescente, situado no Sitio Jussaral, do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2011 | 100.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado no Sitio Cacimba Cercada, para servir como predio para funcionamento do PETI, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede para os trabalhos dos Conselheiros Tutelares, na sede do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2011 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de abrigo a pessoa carente do Municipio Maria Jose Vicente Pereira, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2011 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel situado a rua Epitacio Pessoa, para instalacao de uma casa de apoio a Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2011 | 80.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para abrigar a Sr. Nilton Cesar de Figueiredo, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como predio para o funcionamento do PETI e do PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel que servira como escritorio municipal da EMATER, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 2349.00 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a Secretaria Municipal de Saude de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente, no periodo de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2011 | 150.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio II aos medicos plantonistas do Programa de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2011 | 240.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose, Zona Rural do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2011 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio a equipe dos PSF - Piraua, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2011 | 226.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na plotagem de plantas para reforma e ampliacao do Posto de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Posto de Saude da Familia (PSF), relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Saude, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2011 | 240.00 | 00029614503491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio aos Agentes de Endemias, situada no Distrito de Piraua, do Municipio de Natub-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede do SAMU sendo vedado o uso para fim diverso, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Alojamento dos medicos do Programa de Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na Sede do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel (terreno), que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na Zona Urbana (Sede) deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2011 | 80.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio para Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2011 | 450.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito de Piraua, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 500.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao do veiculo S-10 da Secretaria Municipal de Educacao, placa MOM 9201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2011 | 250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como predio da Escola Municipal na Comunidade do Sitio Brejinho, no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2011 | 180.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de funcionamento da Escola Municipal Bom Jesus, situado no Sitio Malheiros, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro eMarco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como local de funcionamento de sala de aula do EJA (Educacao Jovens e Adultos), relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2011 | 1680.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2011 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2011 | 351.49 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento por despesas realizadas e pagas, quando a servico desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 9175.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 14/240 do Parcelamento Especial junto ao INSS - PATRONAL MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2011 | 864.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 05/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2011 | 6703.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 05/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.029.953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2011 | 2271.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 14/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - EMPREGADOS MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2011 | 1089.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 01/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2011 | 300.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como Casa de Apoio Administrativo no Distrito de Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel que servira como Casa de Apoio a funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de licitacao das Tomadas de Precos nos 08 e 09/2011, no Diario Oficial do dia 31.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2011 | 45.00 | 00053894308400 | EVANDRO KRILLIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedidas quando a servico desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2011 | 314.95 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Maria das Gracas Barbosa Souza, referente ao processo no 040.2006.000285-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2011 | 394.13 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Maria Dalva de Andrade Fernandes, referente ao processo no 040.2006.000566-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2011 | 402.96 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Severina Gomes de Lira, relativo ao processo no 040.2007.000028-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2011 | 380.00 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Valdecir Francisco da Silva, relativo ao processo no 040.2006.000563-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 404.00 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Maria Minervina Mota Filha, relativo ao processo no 040.2007.000051-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2011 | 380.00 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Ramiro Gervasio da Silva, relativo ao processo no 040.2007.000072-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2011 | 1379.91 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Maria de Fatima Borba de Barros, relativo ao processo no 040.2008.000411-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2011 | 257.78 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a Sequestro Judicial em favor de Maria de Fatima Borba de Barros, relativo ao processo no 040.2008.000411-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de Pensionista deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos INATIVOS deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2011 | 16483.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2011 | 1.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2011 | 1347.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na c/c 8.557-X sob o pagamento das Fopag s dos servidores Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2011 | 4793.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000989 | 31/03/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2011 | 68210.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB II, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2011 | 114161.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB I 60%, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2011 | 15042.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2011 | 2375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II Contratos, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2011 | 10574.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB I 60% Contratos, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2011 | 25550.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2011 | 13484.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2011 | 30000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude-MEDICOS PLANTONISTAS, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2011 | 3635.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2011 | 20160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2011 | 21600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos profissinais do Programa de Saude da Familia - PSF Contratados, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2011 | 22406.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos profissinais do Programa de Saude da Familia - PSF, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2011 | 7544.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2011 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude - PROGRAMA SAUDE BUCAL, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2011 | 8652.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2011 | 35550.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2011 | 3479.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2011 | 9749.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2011 | 3675.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2011 | 1635.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2011 | 3445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social-PAIF, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social(PETI), relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2011 | 144.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2011 | 124.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao PETI- ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2011 | 2175.00 | 00020741162415 | JOSÉ GABRIL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua potavel para as comunidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2011 | 754.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes , destinadas aos medicos, enfermeiras e dentistas do PSF da localidade de Fervedouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2011 | 228.00 | 08755126000188 | AUTOCAR-APOLINARIO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2011 | 268.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, Centro de Saude, casas de apoio sede e Piraua e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001026 | 01/04/2011 | 1817.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos para manutencao da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2011 | 350.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de tortas e salgados destinados para abertura do EJA ( Educacao de Jovens e Adultos ) da localidade de Cacimba Cercada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2011 | 600.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao realizado nas Escolas Municipais das localidades de Cacimba Cercada, Gito de Cima e Gito de Baixo deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2011 | 200.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com hospedagem e alimentacao no encontro de formacao para os Tutores do Linux da Rede Municipal de Ensino, em favor de Anderson Bruno, numa parceria da UNDIME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2011 | 4400.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica na area administrativa deste Municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2011 | 500.00 | 00041457331420 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca -Processo no 040.2007.000092-8, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003611524425 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca -Processo no 040.2010.000216-7, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2011 | 200.00 | 00000020507496 | HOSANA CANDIDO DE ANDRADE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- Processo no 040.2010.000235-7, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2011 | 220.00 | 00075235617487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- Processo no 040.2010.000240-7, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2011 | 260.00 | 00003655909403 | LUCICLEIDE PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca - Processo no 040.2010.000215-9, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2011 | 180.00 | 00062355805415 | MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao - Cobranca -Processo no 040.2010.000211-8, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2011 | 220.00 | 00003619617406 | MARINALVA VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- processo no 040.2010.000217-5, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003519424401 | MARIA DE FATIMA BORBA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- processo no 040.2010.000237-3, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2011 | 240.00 | 00002898537454 | ANDREA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- processo no 040.2010.000214-2, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2011 | 240.00 | 00079875181404 | PEDRO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- processo no 040.2010.000238-1, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2011 | 500.00 | 00003534628454 | MARIA JOSE MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas da Acao Cobranca- processo no 040.2009.000476-9, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2011 | 200.00 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- processo no 040.2010.000239-9, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/07 parcelas da Acao - Idenizacao- processo no 040.2007.000718-8, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/10 parcelas da Acao Cobranca- processo no 040.2006.000248-8, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca - Processo no 040.2010.000238-1, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000216-7, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2011 | 60.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000214-2, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000239-9, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2011 | 100.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 03/04 parcelas da Acao Cobrancas- Processo no 040.2009.000476-9, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca -Processo no 040.2010.000237-3, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000217-5, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2011 | 45.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- Processo no 040.2010.000211-8, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2011 | 65.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000215-9, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2011 | 55.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca- Processo no 040.2010.000240-7, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2011 | 50.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios relativo a 04/04 parcelas da Acao Cobranca -Processo no 040.2010.000235-7, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2011 | 140.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a cantina desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2011 | 1095.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto dos carros de mao,servicos de solda nos bancos da praca ,fabricacao e colocacao de um corrimao de ferro para a rampa de acesso a Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Marco/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2011 | 80.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na fabricacao e colocacao de 08 bracadeiras, destinadas para o Grupo da locacidade de Aguapaba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2011 | 600.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao, realizado nas escolas de Piraua, Costa e Vassouras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2011 | 1304.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2011 | 123.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas, reletivo ao Pasep dos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2011 | 90.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2011 | 600.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNG-6305 e MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2011 | 1120.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica no Programa Bolsa Familia, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2011 | 1300.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de artesanato da fibra da banana, no Projeto Mulheres de Fibra deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2011 | 112.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2011 | 100.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear com despesas de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2011 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de acesso a Internet via SS Inet-03 pontos - Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente a prestacao de servico de acesso a internet via SS Inet -01 ponto- PSF centro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de acesso a Internet Via SS Inet - 02 pontos-Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de acesso a internet via SS Inet-01 ponto- Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2011 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de acesso a internet via SS Inet-03 pontos- Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2011 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2011 | 100.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2011 | 118.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2011 | 360.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagens dos veiculos pertencente a esta Edilidade,relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na locucao e divulgacaodas atividades da Prefeitura Municipal de Natuiba, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2011 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cruzeiro, para funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro neste Municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2011 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001062 | 06/04/2011 | 5507.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de palcas MMY-1223, KKG-8927 e MOK- 9102, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2011 | 632.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos , para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2011 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2011 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2011 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2011 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2011 | 628.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos,para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001061 | 06/04/2011 | 7986.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de comustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2011 | 1250.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( carne bovina ) destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSFs , sede e Piraua, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2011 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria de Saude- PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2011 | 2005.38 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Escola Municipal da localidade de Jatoba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/04/2011 | 760.00 | 07286080000132 | PECASBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2011 | 1002.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes das bandas , durante as festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/04/2011 | 900.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para instalacao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente aos meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Asssessoria Economica, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2011 | 500.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2011 | 135.00 | 00005860219490 | MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear com auxilio natalidade, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/04/2011 | 350.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada a casa de apoio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2011 | 3000.00 | 08766989000150 | MICRORH CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico referente a curso para conselheiros de Direito da Crianca e do Adolescente e Coselheiros Tutelares, realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001091 | 08/04/2011 | 404.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, destrinados ao Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001094 | 08/04/2011 | 509.38 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2011 | 600.00 | 00003402042495 | MARINALVA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de salgados e tortas destinados para o PETI, nos nucloes I, II e III deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001096 | 08/04/2011 | 330.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios pereciveis, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2011 | 70.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2011 | 60.00 | 00099098822487 | SEVERINA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE 2a VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0001101 | 08/04/2011 | 92.60 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0001103 | 08/04/2011 | 689.85 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0001104 | 08/04/2011 | 276.30 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios pereciveis , destinados a CRAS ( Centro de Refencia da Assistencia Social ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2011 | 50.00 | 00008874524420 | JOANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2011 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2011 | 50.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2011 | 450.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos funeral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2011 | 150.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2011 | 100.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2011 | 135.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com auxilio natalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2011 | 50.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2011 | 100.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio,para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2011 | 50.00 | 00003714463410 | DURCINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2011 | 50.00 | 00006642757459 | ROSINERE PAREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2011 | 50.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2011 | 100.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2011 | 100.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de confeccao de uma urna, conf. N.F.S.No 0266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2011 | 500.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2011 | 100.00 | 00002436180423 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2011 | 216.73 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2011 | 144.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimebnto de agua mineral destinada a Seceretaria de Assistencia Social e Casa de Apoio da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2011 | 120.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada para o PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2011 | 96.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos, realizado no Evento Carnavalesco Social deste Municipio, no dia 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2011 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados ao Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2011 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados a casa de apoio a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2011 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para servir como instalacao da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001121 | 08/04/2011 | 5460.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MMY- 1387 e MNG- 6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2011 | 3549.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2011 | 39.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 624.007-7, referente a PREDEP CHQ 900007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0001087 | 08/04/2011 | 625.95 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2011 | 112.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria de Educacao e Cultura e Bilbioteca Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2011 | 884.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de salgados e tortas,destinados aos professores , durante reuniao realizada no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001090 | 08/04/2011 | 2231.14 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MND-9933 e MOK-9102, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2011 | 564.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e polpas de frutas, destinadas para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2011 | 1430.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes a equipe de seguranca e equipe da montagem de palco e som das festividades carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2011 | 120.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos, realizado no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2011 | 851.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2011 | 3158.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a competencia Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2011 | 152.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a cantina desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2011 | 2929.98 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 23/02/2011 a 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2011 | 522.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s dos servidores da Prefeitura Municipal de Natuba (Diversas Secretarias), relativo a competencia Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2011 | 360.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinadas ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Lauereano, casas de apoio aos PSFs sede e Piraua, Posto de Saude e Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001083 | 08/04/2011 | 1050.20 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenrte ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001084 | 08/04/2011 | 858.10 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios pereciveis, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2011 | 557.70 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas,verduras e legumes destinados para as casas de apoio dos PSFs sede e Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001086 | 08/04/2011 | 5356.18 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas: MNC-6773, MNT-8368 e MOA-6090, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001092 | 08/04/2011 | 6665.50 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiceulos de placas : MNT-8014,MOB-7043, MOD- 1633, NPU-1407 e NPU-1387, pertencente a Secretaria de Saude -PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2011 | 200.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2011 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2011 | 200.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2011 | 180.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2011 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSFs sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2011 | 32035.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s dos servidores da Secretaria Municipal de Saude, relativo a competencia Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0001102 | 08/04/2011 | 848.40 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2011 | 1157.28 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados a Retro-Escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2011 | 686.72 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas para manutencao da Retro-Escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2011 | 656.00 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de reparo e conserto ,realizado na Retro-Escavadeira , pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2011 | 250.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2011 | 5500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2011 | 7000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude , referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2011 | 267.32 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MAIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a licenca ambiental do Projeto de aplicacao do Posto de Saude de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2011 | 29.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de balanceamento e alinhamento de pneus do veiculo placa NPU-1387, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0001153 | 11/04/2011 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca dos seguintes softwares: Sistema de Folha de Pagemento,Licitacso, Acao Social, Frota dde Veiculos, Farmacia basica, Patrimonio e Sistema de Estoque, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0001154 | 11/04/2011 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Arrecadacao, Tesouraria e Digitalizacao, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2011 | 36480.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia Marco/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001159 | 11/04/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados a Secretaria de Financas deste MUnucipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2011 | 209.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados a casa de apoio a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2011 | 183.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), deste Municipio,relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2011 | 305.70 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Pro-Jovem deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2011 | 550.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2011 | 69.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2011 | 450.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001170 | 12/04/2011 | 26879.57 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao dos servicos de reforma com ampliacao das Escolas Municipais: Sao Jose, Francisca Maria de Jesus, Antonio do Vale Oliveira, Fernando Pessoa ,Argemiro de Figueiredo e Roberto Pessoa ( Zona Rural do Municipio de Natuba-PB ), conforme boletim de medicao no 02. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2011 | 150.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2011 | 3000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica no acompanhamento e levantameto das areas judiciais nos processos em tramitacao na justica comum, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2011 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao da rede eletrica em toda zona rural deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2011 | 2700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento, consultoria e manutencao do Banco de dados dos sistemeas de Saude do Municipio: SIA/SUS e SIH/AIH/SUS, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2011 | 60.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira , destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2011 | 1357.07 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais dedaticos destinados as oficinas de artesanatos dos Grupos CEAS/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2011 | 610.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados para gincana da pascoa solidaria do Programa Pro-jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2011 | 1094.52 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados para as oficinas de artesanato e danca dos 08 coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2011 | 115.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Centro de Referencia Especializados da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2011 | 50.00 | 00007705957400 | GERMANA PAULA J. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2011 | 100.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2011 | 50.00 | 00075936895491 | VERA LUCIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2011 | 135.00 | 00001624607403 | JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de Auxilio Natalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2011 | 50.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finenceira destinada a pessoa carente deste Municipio,para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/04/2011 | 150.00 | 00008027133785 | CICERO VALDECI DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2011 | 600.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos funerarios, conforme Nota Fidcal de Servicos no 0267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/04/2011 | 250.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2011 | 100.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2011 | 450.00 | 00004173762437 | EDJÂNIA CELERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2011 | 135.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com auxilio natalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2011 | 200.00 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2011 | 1719.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para os veiculos de placas: MNT-8014,MOD-1633 e MOA-6090, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2011 | 557.70 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2011 | 300.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Eedlidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2011 | 166.65 | 02526364000135 | HELDER SOUSA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2011 | 350.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2011 | 390.50 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/04/2011 | 960.80 | 02526364000135 | HELDER SOUSA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2011 | 786.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2011 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica destinada ao predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2011 | 825.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2011 | 937.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica para o Predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2011 | 7172.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios da Secretaria de Infraestrutura e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2011 | 14400.00 | 10606093000156 | JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 48 diarias do tranaporte de picarro para as estradas do Municipio , feito atraves de 02 ( dois ) caminhoes do tipo cacamba, para atender a situacao emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2011 | 19250.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina Motoniveladora ( Patrol ), para recuperacao das estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2011 | 1368.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2011 | 863.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, para os predios pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2011 | 345.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de energia eletrica destinada para os predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2011 | 629.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENBEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo de placa MOD- 1633, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2011 | 557.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados aos grupos CRAS/PAIF deste Municipio, para comemoracao da pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2011 | 876.73 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Programa Pro-Jovem Adolescente , para comemoracao do evento da pascoa - Gincana Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2011 | 146.80 | 08810652000101 | J.MATOS & CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Computador do Programa Bolsa Familia-IGD deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2011 | 569.50 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, para comemoracao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2011 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica destinada para os predios locados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2011 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2011 | 620.00 | 00003562526474 | CÉLIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Show musical com o DJ Bolha para abrilhantar a gincana da Pascoa Solidaria do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2011 | 150.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2011 | 825.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nos consultorios odontologicos dos PSFs I, II e III deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2011 | 5000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Tecnica Especializada na Area de Engenharia Civil, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2011 | 540.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de empenhos do mes de Marco/2011 desta Prefeitura, em substituicao a titular por se encontrar a mesma , em processo de recuperacao cirurgica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2011 | 255.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos , para a realizacao dos servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2011 | 69.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2011 | 159.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2011 | 1050.00 | 00007061626410 | WALTER MENEZES VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 70 carteiras escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2011 | 1307.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2011 | 288.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua na Delegacia de Policia e no predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lama e remocao do barro trazido pela enxurada em toda a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e conservacao da estrada de acesso a Comunidade de Fervedouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2011 | 3000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao do calcamento destruido em diversas ruas da cidade de Natuba, afetadas pelas enxurradas, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de bueiras e capinacao em logradouros publicos deste Muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2011 | 1400.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desobstrucao de bueiras, valetas e galerias de esgoto nas ruas da sede da cidade de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2011 | 1300.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valetas e operacao tapa buraco na estrada de acesso a comunidade de Tipi e Cha do Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2011 | 2350.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao da estrada que liga o Sitio Covoes e sede do Municipio com limpeza de valetas e operacao tapa buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2011 | 1236.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2011 | 460.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria de Saude- PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2011 | 75.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do veiculo de placa MNT-8014,pertencente a Secretaria de Saude -PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2011 | 1108.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Hospital Napoleao Laureano e Centro de Saude PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2011 | 86.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001246 | 20/04/2011 | 1435.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001250 | 20/04/2011 | 3999.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001239 | 20/04/2011 | 4047.57 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas: MOA-6090,MOQ-2313,MNC-6773 e MNT- 8368, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001242 | 20/04/2011 | 6407.27 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : MNT-8014, MOB-7043, MOD-1633,NPU-1407 e NPU-1387, pertencente a Secretaria de Saude - PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2011 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento da fatura de agua da casa locada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2011 | 522.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oxigenio destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2011 | 270.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001243 | 20/04/2011 | 13454.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY- 0895 e Retro-Escavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio , Patrol e 02 ( duas ) Cacambas alugadas a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00009350296489 | LUIZINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Estadio de Futebol Zaldao, campo de futebol da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2011 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2011 | 900.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na c/c 7.923-5, em favor da CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001240 | 20/04/2011 | 3712.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001241 | 20/04/2011 | 10629.36 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios nao pereciveis destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001244 | 20/04/2011 | 4892.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas KKG-8927, MMY-1223 e MOK-9102, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001249 | 20/04/2011 | 3928.44 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refererente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MND-9933 e MOK-9102,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2011 | 17040.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2011 | 548.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2011 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2011 | 1800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza do riacho de Natuba . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2011 | 400.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2011 | 362.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria de Saude-PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2011 | 336.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria de Saude - PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2011 | 400.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de pastas com a fibra da bananeira, destinadas ao grupo da 3a idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2011 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao de livros educativos destinados ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2011 | 1930.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a brinquedoteca dos nucleos II e III do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil- PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2011 | 5490.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de violoes e flautas destinados para aulas de musicas do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2011 | 1460.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS ESCOLA RES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0001270 | 27/04/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo tipo onibus rural escolar (ORE REFORCADO GRANDE - cap 44 passageiros adultos sentados ou 59 alunos sentados), para transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atenderao Programa Caminho da Escola, decorrente da licitacao Pregao Eletronico no 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS ESCOLA RES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0001271 | 27/04/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo tipo onibus rural escolar (ORE CONVENCIONAL PEQUENO - cap 23 passageiros adultos sentados ou 29 alunos sentados), para transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da licitacao Pregao Eletronico no 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2011 | 170.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2011 | 40.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2011 | 856.33 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea- Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor do Sr. Jose Lins da Silva Filho, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2011 | 258.79 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesas de ressarcimento realizadas e pagas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2011 | 238.19 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001276 | 28/04/2011 | 2028.44 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao dos servicos de reforma com ampliacao das Escolas Municipais : Sao Jose, Francisca Maria de Jesus, Antonio do Vale Oliveira, Fernando Pessoa,Argemiro de Figueiredo e Roberto Pessoa ( Zona Rural do Municipio de Natuba-PB). | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2011 | 250.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados para as oficinas dos Grupos do CRAS/PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural da Orquestra Musical Harmonia do Frevo nas festividades carnavalescas , destinados aos 08 coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2011 | 647.74 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Evento de comemoracao do Dia das Maes,destinados aos 08 coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2011 | 293.92 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Evento de comemoracao do Dia das Maes, destinados aos nucleos I, II e III do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2011 | 100.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2011 | 50.00 | 00006108451440 | JOSELIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Mucipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2011 | 50.00 | 00005509007486 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2011 | 613.00 | 00075936895491 | VERA LUCIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2011 | 50.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00006520333425 | ANTONIO MARCOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao-de-obra na recuperacao da casa popular da Senhora Maria jase Damiao da Silva,por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2011 | 4220.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social -Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2011 | 3445.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social -PAIF deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-PETI deste Municipio,referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venceimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-CREAS deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2011 | 9799.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2011 | 3270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social - Conselho tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2011 | 3479.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2011 | 5350.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas: MMY-1223, MOM-9201 E MOK-9102, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2011 | 2160.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua deste Municipio, para funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda Pegados do Forro na inauguracao da pavimentacao em paralelepipedos da Rua Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2011 | 350.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como organizador do Torneio de Futsal ( Torneio do Trabalhador ) , na quadra poliesportiva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos artistico do grupo musical Pegados do Forro, para abrilhantar a Festa de Sao Sebastiao na comunidade de Malheiros no Municipio de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado para funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos,localizada no Distrito Piraua deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2011 | 900.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e de encadernacao para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da servidora lotada na Secteraria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2011 | 3715.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb II 40% , deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2011 | 67561.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb II 40% deste Mnicipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2011 | 116055.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Fundeb I 60% deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2011 | 16931.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2011 | 713.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.681-5, sob o pagamento das Fopag`s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2011 | 11825.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao -Fundeb I 60%, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2011 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.681-5, referente ao pagamento das fopag s dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2011 | 1952.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2011 | 1.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de Assessoria Economica, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2011 | 333.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento realizadas e pagas, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2011 | 5455.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2011 | 108.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, sob o pagamento das Fopag`s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2011 | 288.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag`s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001338 | 29/04/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Natuba, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2011 | 2755.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 15/60 do parcelamento especial junto ao INSS - EMPREGADOS MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2011 | 11023.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 15/240 do parcelamento especial junto ao INSS - PATRONAL MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2011 | 6770.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 06/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD 39.029.953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2011 | 873.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 06/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD 39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2011 | 1100.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 02/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD 39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pensionista , relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2011 | 16455.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2011 | 24905.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2011 | 800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio,referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2011 | 13484.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2011 | 696.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secreteria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2011 | 1392.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas : MOB-7043, MNT-8014, MOD-1633 e NPU- 1387 ,pertencente a Secretaria de Saude - PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Epidemiologia deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Agente Comunitario de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2011 | 28000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- medicos plantonistas deste Municipiio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2011 | 4815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2011 | 38279.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2011 | 3642.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agente de Epidemiologia deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2011 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2011 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Saude -Programa Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2011 | 7726.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Programa Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2011 | 21600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2011 | 22587.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2011 | 20439.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agente Comunitario de Saude deste Municipio, referente ao Mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2011 | 6.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.888-6, sob o pagamento da Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2011 | 192.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, sob o pagamento das Fopag`s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2011 | 137.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.886-x, sob o pagamento das Fopag`s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001345 | 02/05/2011 | 6201.22 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : NPU- 1407, NPU- 1387, MNT- 8014, MOB- 7043 e MOD- 1633, pertencente a Secretaria de Saude- PSFdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2011 | 2185.00 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados a Secretaria de Saude do Municipio, na realizacao de exames laboratoriais prestados a comunidade carente deste Municipio no periodo de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2011 | 680.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas : MNT-8014, MOD-1633 e MNT- 8368, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001351 | 02/05/2011 | 3329.86 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : MNC-6773, MOA- 6090, MNT- 8368 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2011 | 1540.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOA- 6090 e MOD-1633, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos reralizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2011 | 355.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001358 | 02/05/2011 | 9549.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da Motoniveladora locada , Retro-escavadeira e veiculo de placa MMY-0895 pertencente a Secretaria de Infraesttrutura desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05/10 parcelas da Acao Cobranca-Processo no 040.2006.000248-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte aos servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001348 | 02/05/2011 | 3012.76 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placa MND-9933 e MOM-9201, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2011 | 428.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MND-9933 e MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2011 | 676.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001359 | 02/05/2011 | 4051.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MMY-1223, KKG-8927 e MOK-9102, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2011 | 144.00 | 10277375000157 | JOSE DE ASSIS PACHEGO DA SILVA- J.C.CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinados para o torneio de futsal, realizado no dia do trabalhador , na quadra poliesportiva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001364 | 02/05/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. processo 06/2011 -TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2011 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecenicos realizado no veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2011 | 2445.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001360 | 02/05/2011 | 3681.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MMG-6305 e MMY-1387, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2011 | 1307.49 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combuativel destinado para abastecimento do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001373 | 03/05/2011 | 4164.53 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados para o Pro-Jovem , Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001375 | 03/05/2011 | 3926.53 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Intantil - Sede e Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001378 | 03/05/2011 | 622.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio a Secretaria de Assisencia Social deste Munuicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001374 | 03/05/2011 | 19647.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinados para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c no 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001379 | 03/05/2011 | 292.39 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001376 | 03/05/2011 | 1222.48 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001377 | 03/05/2011 | 922.81 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinados a casa de apoio da Equipe do PSF- Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2011 | 560.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenrte ao fornecimento de carne bovina destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2011 | 400.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada as Casas de Apoio a Equipe dos PSFs , Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2011 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2011 | 1186.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf,relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2011 | 47.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente juros e multas, sobre o Pasep Darf reletivo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2011 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-X, referente a adiantamento depositante, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2011 | 350.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2011 | 400.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2011 | 350.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada para a casa de Apoio a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2011 | 680.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet para os 08 coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescente ,na Gincana da 1a pascoa solidaria, realizada no dia 19 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2011 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a Internet via SS Inet-Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2011 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet via SS Inet-Secretaria de Administacao deste Municipio,referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet Via SS Inet- PSF centro,relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet via SS Inet-Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2011 | 720.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos, enfermeiras e dentistas do PSF da localidade Fervedouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2011 | 554.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para as casas de apoio a equipe do PSF Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001398 | 09/05/2011 | 9300.00 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao dos servicos de reforma com ampliacao das Escolas Municipais: Sao Jose, Francisca Maria de Jesus, Antonio do Vale Oliveira, Fernando Pessoa ,Argemiro de Figueiredo e Roberto Pessoa ( Zona Rural do Municipio de Natuba-PB ), conforme boletim de medicao no 03 - 1a parcela. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00020741162415 | JOSÉ GABRIL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua potavel destinada para as comunidades deste Munuicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel, que servira como escritorio Municipal da Emater, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para abrigar a Senhora Severina Marques Leite, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como local de funcionamento do CREAS, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel, para servir como local de funcionamento do CRAS ( Centro de Referencia da Assistencia Sociasl),relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , situado no Sitio Cacimba Cercada, para servir como predio para funcionamento do PETI, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como sede para os trabalhos dos Conselheiros Tutelar, na sede do Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2011 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , situado na Rua Epitacio Pessoa, para instalacao da casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacaio do imovel , para servir como local de abrigo a pessoa carente Maria Jose Vicente Pereira, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como predio para funcionamento do PETI e do Pro-Jovem Adolescente,no Distrito Piraua deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2011 | 80.00 | 00008462392721 | ARMANDO TERTULIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a locacao do imovel para abrigar o Sr. Nilton Cesar de Figueiredo, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a locacao do imovel , para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2011 | 100.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinado para funcionamento do Pro- Jovem Adolescente da comunidade de Jussaral deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como local de funcionamento da sala de aula da EJA(Educacao de Jovens e Adultos),relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2011 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, situado no sitio Cruzeiro, do Municipio de Natuba, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2011 | 250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como predio da Escola Municipal na comunidade do Sitio Brejinho no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca,relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2011 | 500.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como predio da Escola Municipal na Comunidade do Sitio Vassouras do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2011 | 300.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2011 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao realizada nas Escolas das localidades de Jussaral e Sitio Cruzeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2011 | 1090.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Escola Municipal Salavador Ramos, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2011 | 60.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento da Escola Municipal da comunidade de Malheiros, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2011 | 4931.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB,referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2011 | 500.00 | 00003534628454 | MARIA JOSE MACIEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas da Acao Cobranca -Processo no 040.2009.000476-9, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2011 | 100.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, relativo a 04/04 parcelas da Acao Cabranca-Processo no 040.2009.000476-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , que servira como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05/07 parcelas da Acao Cobranca-Indenizacao-Processo no 040.2007.000718-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de apoio no Distrito Piraua Municipio de Natuba, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2011 | 18766.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2011 | 896.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Munnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2011 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de apoio a equipe do PSF-Piraua, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, ne sede do Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, reletivo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel, para servir como instalacao da Secretaria de Saude , na sede do Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV,relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como Posto de Saude da Familia ( PSF ) ,nas comunidade de Jussaral deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2011 | 150.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de apoio II aos Medicos do Programa Saude da Familia ( PSF) ,relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel, para servir como sede do SAMU, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ), na sede do Municipio,relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2011 | 80.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel destinodo para funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose, do Municipio de Natuba, relativo ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2011 | 32839.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel ( terreno ), que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana ( sede) deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2011 | 6406.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para a iluminacao publica deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2011 | 450.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como deposito de lixo e entulhos,recolhidos no Distrito Piraua deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2011 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2011 | 866.19 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2011 | 698.01 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2011 | 360.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2011 | 544.65 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf.comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2011 | 990.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes das bandas e equipes de seguranca, durante as festifidades carnavalescas do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2011 | 90.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para as festividades dos 08 coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2011 | 170.00 | 00090841719420 | VERONICA SALVIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos destinados para o Evento realizado no Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2011 | 600.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para as festividades da Pascoa dos 08 coletivos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2011 | 100.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para as festividades do dia das Maes- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI deste Municipio, dos nucleos I ,II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2011 | 500.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para as festividades da Pascoa do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, dos nucleos I , II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2011 | 200.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas destinadas para as festividades da Pascoa dos Grupos da 3a idade , Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2011 | 300.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para as festividades da Pascoa dos Grupos da 3a idade, Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2011 | 200.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas destinadas para as festividades do dia das Maes - Grupos da 3a idade, Piraua e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2011 | 140.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para as festividades do dia das Maes - dos Grupos da 3a idade, Piraua e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2011 | 1249.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2011 | 3042.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2011 | 470.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENBEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2011 | 7000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001470 | 16/05/2011 | 5500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001471 | 16/05/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Financas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e divgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, realtivo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2011 | 280.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos fotograficos para registrar as fortes chuvas ocorridas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e priojetos, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001469 | 16/05/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2011 | 150.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para custear com despesas de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2011 | 100.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para custear com despesas de aluguel, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2011 | 22.00 | 00069213976453 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para custear com despesas de generos alimenticios, por ser uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2011 | 442.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2011 | 745.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2011 | 1223.28 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Kits destinados para as gestantes acompanhadas pelos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2011 | 86.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua no Centro de Informatica da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2011 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2011 | 3637.38 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, referente ao periodo de 23/03/2011 a 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2011 | 354.50 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2011 | 294.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua no predio da Prefeitura Municipal e Delegacia de Policia, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2011 | 332.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2011 | 3242.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2011 | 57.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua para o predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2011 | 148.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua para o predio locado a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2011 | 599.00 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Camera 14 1MP, destinada para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2011 | 1532.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2011 | 6690.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2011 | 2074.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua para o Matadouro Publico Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2011 | 599.00 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Camera 14 1PM, destinada a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2011 | 1607.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua em Orgaos Publicos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. E MOB. DIV. P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2011 | 1349.10 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Notebook destinado para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. E MOB. DIV. P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2011 | 599.00 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Camera 14 1MP destinada para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2011 | 20.61 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause destinado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/05/2011 | 718.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua para os predios locados a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/05/2011 | 192.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001477 | 17/05/2011 | 1159.10 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2011 | 1357.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, pelo consumo de agua no Centro de Saude - PSF e Hospital Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2011 | 371.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2011 | 250.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2011 | 400.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentio referente ao fornecimento de tortas destinadas para as festividades do dia das Maes, realizada em Natuba e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2011 | 441.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2011 | 50.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2011 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2011 | 527.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2011 | 250.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2011 | 560.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no Programa bolsa familia ,relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2011 | 100.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2011 | 50.00 | 00006642757459 | ROSINERE PAREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2011 | 100.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2011 | 50.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2011 | 160.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2011 | 100.00 | 00002334530409 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2011 | 200.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2011 | 104.90 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2011 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio do Telecentro Comunitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2011 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2011 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Municuipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2011 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Predio locado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2011 | 940.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2011 | 806.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais ,relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2011 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2011 | 613.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2011 | 6979.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Infraestrutura e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2011 | 1019.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios locados e pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2011 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2011 | 538.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retencao do Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2011 | 83.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2011 | 320.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro inscricoes no curso ( Formacao e habilitacao de pregoeiro, no periodo de 30/05/2011 a 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2011 | 167.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Frutas e verduras destinados ao Programa Pro-Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2011 | 201.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fruta, verduras e legumes destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2011 | 210.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de apoio a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2011 | 1050.00 | 00007061626410 | WALTER MENEZES VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2011 | 135.00 | 00009185099473 | ANDERSON BRUNO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2011 | 4340.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados para confeccao de protese dentaria, conf. Nota Fiscal no 2307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2011 | 7490.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Focos Clinicos sem espelho FCM 5000, Balancas Macanicas anti derrap. Aparelhos de Pressao Adulto e Trena Metrica,para uso da Secretaria Municipal de Saude -PSF e Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2011 | 4000.00 | 00034280626472 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que liga o Sitio Pangular, Vassouras e Ladeira de Aguapaba a sede do Municipio,com a limpeza de veletas e operecao tapa buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2011 | 1300.00 | 00002650078448 | JOSE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que liga o Sitio Viracao e Cha de Juca a sede do Municipio com a limpeza de valetas e operacao tapa buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2011 | 105.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001540 | 23/05/2011 | 57092.69 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da empresa de engenharia para executar os servicos de limpeza do Riacho que corta a cidade de Natuba, afetado com inundacao , na retirada de entulhos, desobistrucao de bueiras e reposicaode pavimentacao, conforme dispensa de licitacao no 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2011 | 398.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A- INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2011 | 180.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A- INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao realizada no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2011 | 192.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2011 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem do veicilo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2011 | 160.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de som destinados ao Evento da Pascoa Solidaria-Gincana do Pro-Jovem Adolescente , realizada em 19/04/2011, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2011 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2011 | 50.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2011 | 100.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2011 | 50.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2011 | 225.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2011 | 200.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2011 | 385.10 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2011 | 80.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/05/2011 | 135.00 | 00008978112404 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de auxilio natalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/05/2011 | 100.00 | 00089339126491 | MARILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem e alimentacao no curso de formacao dos tutores do Linux Educacional, nos dias 26 e 27 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2011 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2011 | 390.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2011 | 450.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2011 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2011 | 225.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/05/2011 | 551.21 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf.documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2011 | 200.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2011 | 450.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2011 | 100.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2011 | 266.96 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2011 | 100.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2011 | 200.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2011 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2011 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2011 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2011 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2011 | 1148.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2011 | 3010.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2011 | 946.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2011 | 1109.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2011 | 37515.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60%, relativo a competencia Abril/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001581 | 27/05/2011 | 32678.92 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao dos servicos de reforma com ampliacao das Escolas Municipais: Sao Jose, Francisca Maria de Jesus, Antonio do Vale Oliveira, Fernando Pessoa ,Argemiro de Figueiredo e Roberto Pessoa ( Zona Rural do Municipio de Natuba-PB ), conforme boletim de medicao no 03 - 2a parcela. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2011 | 189.00 | 40893174000650 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para uso do Pro- Jovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2011 | 1075.80 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecidos destinados para confeccao de figurinos da Quadrilha do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2011 | 9299.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2011 | 2916.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-PAIF, referente ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2011 | 4765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PETI, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2011 | 3815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2011 | 3479.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2011 | 18542.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2011 | 118904.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Magisterio , relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2011 | 67949.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Fundeb - 40%, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2011 | 12355.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Magisterio- contratos,referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, referente ao mes Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2011 | 1635.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 40% , referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2011 | 1659.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep da c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Economica, relativo ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2011 | 5392.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2011 | 1478.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2011 | 11023.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 16/240 do parcelamento especial junto ao INSS - PATRONAL MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2011 | 1111.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 03/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2011 | 2755.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 16/60 do parcelamento especial junto ao INSS - EMPREGADOS MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2011 | 881.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 07/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2011 | 6837.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 07/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.029.953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2011 | 31.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas e juros da GPS referente aos servicos prestados pela LEN CONSTRUCOES LTDA., durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2011 | 2.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas e juros da GPS referente aos servicos prestados pela LEN CONSTRUCOES LTDA., durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2011 | 16455.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a follha de pensionista, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos Inativos, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2011 | 27085.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2011 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2011 | 13484.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2011 | 362.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2011 | 339.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2011 | 25005.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2011 | 20700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2011 | 3545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2011 | 7544.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2011 | 20160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agente Comunitario de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2011 | 8155.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2011 | 3642.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2011 | 37744.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2011 | 27000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Medicos Plantonistas, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001629 | 31/05/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2011 | 200.00 | 00072682795404 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2011 | 560.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2011 | 160.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos do evento do Projovem Adolescente, realizado no dia 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio para funcionamento do PETI e do Projovem Adolescente, no Distrito Piraua deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS ( Centro de Referencia da Assistencia Social ), relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite , relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010074476726 | JANEIDE IZIDORO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cacimba Cercada, para servir como predio para funcionamento do PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de abrigo a pessoa carente Maria Jose Vicente Pereira, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001675 | 01/06/2011 | 528.22 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2011 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Epitacio Pessoa ,para isntalacao de uma casa de apoio a Secretaria Municpal de Assitencia Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de artesanato na fibra da bananeira, do Projeto Mulheres de Fibra,da Secretaria Municipal deAsistencia Social,referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2011 | 100.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Projovem Adolescente , na comunidade de Jussaral deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Senhor Nilton Cesar de Figueiredo, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira como Escritorio Municipal da Emater, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2011 | 4489.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolar para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2011 | 60.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Escola Municipal Bom Jesus, situado no Sitio Malheiros,Municipio de Natuba,relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2011 | 250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal na Comunidade do Sitio Brejinho , Municipio de Natuba, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da sala de aula da EJA ( Educacao de Jovens e Adultos ), relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2011 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, situado no Sitio Cruzeiro, no Municipio de Natuba, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2011 | 1770.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para confeccao de material didatico escolar para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001653 | 01/06/2011 | 995.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001676 | 01/06/2011 | 3242.09 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, para abastecimento dos veiculos de placas MND- 9933 e MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2011 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo de placa : MMY- 1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001685 | 01/06/2011 | 3446.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinados para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos, no Distrito Piraua deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2011 | 100.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2011 | 760.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2011 | 191.77 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2011 | 2800.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de tecidos para confeccao de figurinos dos alunos das escolas municipais para as apresentacoes juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de Apoio Administrativo no Distrito Piraua, Municipio de Natuba, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locucao e divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2011 | 360.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de lavagens dos veiculos pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06/07 parcelas da Acao- indenizacao-processo no 040.2007.000718-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06/10 parcelas da Acao -Cobranca -Processo no 040.2006.000248-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001689 | 01/06/2011 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a implantacao de sistemas , conforme NFS-e no 902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001690 | 01/06/2011 | 6400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, referente aos meses de Abril e Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2011 | 200.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no capacitor e revisao do ar condicionado do anexo a Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2011 | 60.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos, realizados para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2011 | 198.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos, realizado na distribuicao de QUITS pela defesa civil em Natuba aos desabrigados pelas fortes chuvas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2011 | 2848.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais penso destinados para o Hospital e maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2011 | 80.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto de Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose, do Munuicipio de Natuba, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2011 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a equipe do PSF- Piraua, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Saude , na sede do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2011 | 1007.12 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais penso , destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir com alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ), na sede do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU , referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2011 | 150.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de Apoio II aos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia ( PSF ), relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001643 | 01/06/2011 | 3901.64 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimenbto dos veiculos de placas MNC- 6773,MOA-6090,MNT-8368 e MOQ-2313,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2011 | 300.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do Ar condicionado do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2011 | 180.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria de Saude- Agentes de Epidemiologia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001655 | 01/06/2011 | 6288.01 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2011 | 135.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente aos servicos mecenicos realizado nos veiculos de placas: MNT-8014 e MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2011 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas : MOQ-2313 e MOA- 6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2011 | 170.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2011 | 220.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas : MOD-1633 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2011 | 410.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oxigenio destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2011 | 150.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT- 8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2011 | 1345.67 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/ Joao Pessoa, em favor do Sr. Jose Lins da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ), que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana ( sede ) deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2011 | 450.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2011 | 200.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001713 | 02/06/2011 | 27500.00 | 10606093000156 | JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 250h/ maquina de trator patrol, para retirada de entulhos nas ruas afetadas pelas fortes chuvas e retirada de picarros para as estradas vicinais do Municipio, conforme dispensa no 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001714 | 02/06/2011 | 18000.00 | 10606093000156 | JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhoes do tipo cacamba, para retiratada de entulhos nas Ruas afetadas pelas fortes chuvas e transporte de picarros para as estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001724 | 02/06/2011 | 5500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a locacao de veiculos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, para realizacao dos servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001721 | 02/06/2011 | 13500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte de pessoas doentes e demais necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conf. processo 06/2011 -TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de dispensa de licitacao no 03/2011, no Diario Oficial dia 03.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001723 | 02/06/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a locacao de veiculos vinculados a Secretaria de Administracao para realizacao dos servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001720 | 02/06/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. processo 06/2011 -TP 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001722 | 02/06/2011 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a locacao de veiculos vinculados a Secretaria de Educacao para as diversdas atividades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001725 | 02/06/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a locacao de veiculos vinculados a Secretaria de Financas para realizacao dos servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2011 | 627.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao do figurino da Quatrilha do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2011 | 695.42 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado para confeccao de figurinos do Projovem da localidade de Jussaral , para as festividades juninas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2011 | 100.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2011 | 100.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2011 | 100.00 | 00004766337450 | MARIA DE LOURDES A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2011 | 100.00 | 00080951767453 | DORIVAN BORGES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na organizacao do 3o festival de cantadores em Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2011 | 25.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2011 | 120.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2011 | 100.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2011 | 25.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2011 | 45.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/06/2011 | 877.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos Medicos ,Enfermeiras e Dentistas do PSF da localidade de Fervedouro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/06/2011 | 300.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/06/2011 | 60.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/06/2011 | 360.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/06/2011 | 75.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner e troca de chip da impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/06/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet para o computador pertencente a Secretaria Municpal de Saude-PSF -Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet Via SS Inet,para os computadores pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/06/2011 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica Especializada na Area de Engenharia Civil, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de fotografias e de filmagem da inauguracao do calcamento da Rua Nova Vida e das festividades realizada no dia do trabalhador, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/06/2011 | 800.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos e filmagem da solenidade de posse do Prefeito Jose Lins da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/06/2011 | 678.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de salgados , destinados para comemoracao do dia das maes nas Escolas Municipais: Pedacinho de Amor, Espaco da Crianca, Napoleao Laureano,DomAdalton e Salvador Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/06/2011 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao das Escolas Municipais : Pedacinho de Amor e Espaco da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2011 | 45.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2011 | 100.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/06/2011 | 1600.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura do evento carnavalesco deste Munucipio, atraves de fotos e filmagem em DVDs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/06/2011 | 400.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos fotograficos da final do campeonato de futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/06/2011 | 225.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner lexmark, troca de chip e troca de kit foto condutor da impressora pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/06/2011 | 110.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner e troca de chip da impressora pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/06/2011 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/06/2011 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializado na area de arquitetura, junto as Secretrias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/06/2011 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- 03 computadores pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001755 | 07/06/2011 | 3867.04 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil),Piraua e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001757 | 07/06/2011 | 3483.74 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem,Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001758 | 07/06/2011 | 618.74 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinados a Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/06/2011 | 135.00 | 00001624767443 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de Auxilio Natalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 07/06/2011 | 70.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/06/2011 | 100.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001759 | 07/06/2011 | 288.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios ,destinados a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/06/2011 | 654.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/06/2011 | 34.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas sobre o Pasep DARF, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001765 | 07/06/2011 | 5505.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : MMY-1223, KKG-8927 e MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001756 | 07/06/2011 | 2199.94 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSFs Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2011 | 10331.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001768 | 08/06/2011 | 28750.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 250h/maquina de trator PC 200,para limpeza do riacho de Natuba , que corta a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2011 | 3250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2011 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2011 | 345.50 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da dispensa de licitacao no 04/2011, no diario oficial edicao de 09.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2011 | 495.77 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para oficina de artes nos nucleos do PETI - I , II e III deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2011 | 80.00 | 00005986064402 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2011 | 880.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao e manutencao dos computadores e equipamentos de informatica da Secretaria de Assistencia Social, relativo a utilizacao dos cadastros da bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2011 | 50.00 | 00009057356414 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2011 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2011 | 100.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel, em decorrencia de situacoes de desastre e calamidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/06/2011 | 150.00 | 00036466557472 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOSEOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel, em decorrencia de situacoes de desastre e calamidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/06/2011 | 50.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/06/2011 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/06/2011 | 50.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com retirada de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2011 | 120.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2011 | 650.00 | 00010555205460 | VALMIR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao do Projovem Adolescente do Distrito Piraua deste Municipio,no evento realizado em comemoracao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2011 | 80.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2011 | 500.00 | 00011135088411 | EDUARDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao,para o evento da pascoa solidaria- Gincana do Projovem Adolescente, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001792 | 09/06/2011 | 2775.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : MNG-6305 e MMY-1387,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2011 | 1355.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2011 | 299.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um monitor destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica em acoes judiciais nos processos da justica onde o Municipio e parte, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2011 | 416.20 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para assessores desta Edilidade e para o pessoal do corpo de bombeiros que vieram fazer o resgate de pessoas atingidas pelas enchentes ocorridas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2011 | 270.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP OFF J4500, destinada a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001776 | 09/06/2011 | 9849.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos :MMY- 0895 e Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio e Maquina Patrol, Cacambas e PC 200 locadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda zona rural deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2011 | 911.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do computador da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2011 | 3500.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao da estrada de acesso a comunidade de Serra do Gado com roco de mato, abertura e limpeza de valetas e operacao tapa buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2011 | 2500.00 | 00005693177467 | LUCIANO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao da estrada que liga a Barragem da Acaua a Vila do Costa, com linpeza de valetas e operacao tapa buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2011 | 790.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para reposicao e manutencao dos computadores do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2011 | 65.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2011 | 90.00 | 06936029000166 | PAULO SERGIO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2011 | 45.00 | 06936029000166 | PAULO SERGIO DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2011 | 740.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2011 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2011 | 718.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica de toda zona rural deste Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2011 | 3256.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo se agua no predio locado a Secretaria Munuicipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2011 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2011 | 320.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2011 | 323.14 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( para os alunos ) , utilizados para confeccao dos figurinos juninos das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00068511841415 | RENILDO LEITAO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca da final do campeonato de Futebol de Campo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00009350296489 | LUIZINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do Estadio de futebol Zaldao , campo de futebol da sede do Municipio, relativo aos meses de Abril e Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2011 | 1658.84 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Huberto Julio de Andrade, referente ao processo no 040.2007.000163-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2011 | 2357.25 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Severina Cromacio de Souza, referente ao processo no 040.2007.000269-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2011 | 2487.71 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Ednaldo Gomes da Silva, referente ao processo 040.2008.000152-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2011 | 2822.64 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Tatiane Alves de Souza, referente ao processo no 040.2007.000728-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2011 | 2393.55 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Maria Francisca de Lima Souza, referente ao processo no 040.2006.000988-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2011 | 1628.35 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor e Marlene Borba Cavalcante, referente ao processo no 040.2007.000653-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2011 | 1788.89 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Marinalva de Souza Oliveira, referente ao processo no 040.2005..000435-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2011 | 78.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte aos servico oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao do mes de maio de 2011 a esta confederacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2011 | 224.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2011 | 176.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de decoracao destinado aos grupos do PAIF/CRAS, para as festividades juninas realizadas nos dias 20 e 21.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/06/2011 | 70.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a pessoa carente Ednaldo Feliciano da Silva, residente e domiciliado no Sitio Aguapaba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2011 | 1578.39 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Manoel Cabral de Souza, referente ao processo no 040.2007.000196-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2011 | 423.39 | 00013956140400 | LEOPOLDO MARQUES ASSUNÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923.5, referente a honorarios advocaticios, referente ao processo no 040.2007.000163.-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2011 | 256.63 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, referente ao processo no 040.2008.000468-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2011 | 257.78 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, referente ao processo no 040.2008.000434-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2011 | 600.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2006.001000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2011 | 656.88 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2007.000269-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2011 | 274.62 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2008.000152-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2011 | 273.22 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2007.000728-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2011 | 573.06 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detibo automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2006.000988-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2011 | 276.82 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao proceso no 040.2007.000653-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2011 | 277.51 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2005.000435-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2011 | 526.94 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2007.000196-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2011 | 723.02 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( para os alunos ), utilizados para confeccao dos figurinos juninos e apresentacoes culturais das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2011 | 602.90 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados as casas de apoio aos PSFs Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2011 | 1108.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e Cetro de Saude PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2011 | 1559.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2011 | 1337.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2011 | 281.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua na Delegacia de Policia e no Predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2011 | 683.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2011 | 292.65 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartavel destinado ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) do Municipio, para as festividas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2011 | 458.40 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartavel destinados ao PAIF/ CRAS-Grupos de convivencia para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2011 | 5488.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetor e camara ar, destinados ao veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2011 | 1014.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara ar , destinados para o veiculo de placa MNG- 6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2011 | 116.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/06/2011 | 694.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas : MMY-1223 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2011 | 2070.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus , protetor e camara ar,destinados para o veiculo de placa MMY-0895,pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/06/2011 | 310.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895,pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001848 | 15/06/2011 | 1344.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2011 | 348.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOA-6090 e MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001852 | 15/06/2011 | 672.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOD- 1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/06/2011 | 862.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinadas para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2011 | 1605.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2011 | 83.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2011 | 1871.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2011 | 1709.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2011 | 33018.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb -40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2011 | 57200.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011, da Folha do Magistario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2011 | 7900.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario /2011 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2011 | 592.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2011 | 192.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua Mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao, Escolas da Rede Municipal e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2011 | 35567.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importancia correspondente a compensacao de parte do recolhimento ao INSS efetuado atraves da cota do FPM em 10.06.2011, incidente em parte da FOPAG dos servidores do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2011 | 7667.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2011 | 272.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 da folha de pensionista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 da Folha dos Inativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2011 | 196.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2011 | 17242.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2011 | 2492.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2011 | 612.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Prog.Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2011 | 333.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados as casas de apoio aos PSFs, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Posto de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2011 | 304.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Saude, PSFs , casas de apoio aos PSFs sede e Piraua e Centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao mensal do mes 06/2011 pelo desenvolvimento dos programas da BEMFAM neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2011 | 266.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2011 | 12189.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2011 | 2094.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 da Folla do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2011 | 393.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2011 | 219.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2011 | 1421.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria Municipal dem Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2011 | 3961.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2011 | 407.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13,destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, casa deApoio a Secretaria de Assistencia Social,PETI e Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2011 | 460.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS, CREAS , PETI e Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2011 | 50.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2011 | 80.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2011 | 80.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2011 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2011 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2011 | 80.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2011 | 80.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2011 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Predio do Telecentro Comunitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2011 | 135.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO AD SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com auxilio natalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2011 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2011 | 6940.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2011 | 1050.00 | 08454855000102 | ADEGILDO S. FERREIRA ARTEFATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 tambores de 200 litros,destinados a coleta de lixo do Distrito Piraua e na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2011 | 791.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2011 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2011 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2011 | 628.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2011 | 998.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet , para diversas Secretarias, no periodo de 23/04/2011 a 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2011 | 719.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para as Escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2011 | 655.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001912 | 23/06/2011 | 2009.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001911 | 23/06/2011 | 150.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao de estradas vicinais da comunidade do Sitio Fervedouro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao de estradas vicinais da comunidade Sitio Corvoes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00032418833453 | NATALICIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao de estrdas vicinais da comunidade Sitio Barro Branco, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de galerias ( caixas de esgoto ) nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e capinacao das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e capinacao das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00007061626410 | WALTER MENEZES VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de 80 carteiras escolares , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/06/2011 | 500.00 | 00009350296489 | LUIZINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e conservacao do Estadio de Futebol o Zaldao, campo de futebol da sede do Municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2011 | 2367.76 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretaria deste Municipio, relativo ao periodo de 23.04.2011 a 22.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2011 | 100.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/06/2011 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2011 | 250.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2011 | 140.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Joao Feliciano da Silva, residente e domiciliado no Sitio Aguapaba, o qual pessoa carente na forme da lei teve sua casa isolada ( ilhada ) pelas chuvas; referente aos meses de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2011 | 396.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2011 | 17786.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2011 | 68387.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb -40% , referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2011 | 118863.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Folha do Magisterio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor contratado da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2011 | 11810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Folha do Magisterio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2011 | 400.00 | 00084818441449 | DANIEL LUCENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem dos artesaos do Municipio de Natuba, que foram expor seus produtos na FENEART- Feira Nordestina de Artesanato, realizada no Centro de Convensoes de Olinda-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados,lotados na Secretaria de deEducacao Fundeb-40% , referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2011 | 1572.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pesap da c/c 283.141-4, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2011 | 5883.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2011 | 22693.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de parcelas relativas a debitos junto ao INSS, confessados e parcelados perante aquele orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001964 | 30/06/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de asessoria contabil relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2011 | 15574.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secertaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Folha de Pensionista, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2011 | 27497.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2011 | 14083.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamennto referente a Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2011 | 40198.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venceimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2011 | 31000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude-Medicos Plantonistas, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2011 | 20672.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2011 | 16700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude -PSF, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2011 | 3642.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2011 | 7794.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal , referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2011 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor contratado da Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude- Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor contratado da Secretaria Municipal de Saude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2011 | 10955.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2011 | 21020.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao do municipio a BENFAM para o desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area de saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2011 | 10098.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2011 | 3451.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Asssistencia Social-PAIF, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2011 | 4765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2011 | 3815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2011 | 3479.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Escritorio Municipal da Emater, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2011 | 1500.00 | 11897629000100 | ESTER TAVARES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos efetuado na bomba de abastecimento de agua do Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB, conf. N.F.S. No 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002031 | 01/07/2011 | 3744.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) destinado ao abastecimento dos veiculos de placas MNG 6305, MMY 1387 pertencentes a Seccretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2011 | 900.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para as Festividades Juninas do Projovem Adolescente ( Sede ,Jussaral e Distrito Piraua ) nos dias 19,20 e 21 e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00047771747434 | SEVERINA LOPES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas destinadas ao Grupo de danca do Coletivo Projovem Adolescente da Comunidade de Jussaral e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2011 | 160.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos destinados aos festejos juninos do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2011 | 660.00 | 00097627720400 | MARIA JOSE GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de calcas e camisas destinadas ao figurino da quadrilha do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2011 | 770.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vestidos destinados ao figurino da quadrilha do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2011 | 160.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos da apresentacao da Quadrilha do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2011 | 600.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas para as festividades juninas do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,na sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de abrigo a pessoa carente Maria Jose Vicente Pereira, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio para funcionamento do PETI e PROJOVEM ADOLESCENTE,referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001996 | 01/07/2011 | 3037.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para doaccao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2011 | 560.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutura de Artesanato da Fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Senhora Severina Marques Leite, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2011 | 100.00 | 00010074476726 | JANEIDE IZIDORO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cacimba Cercada , para servir como predio para funcionamento do PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2011 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, situado na Rua Epitacio Pessoa, para instalacao da Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Projovem Adolescente, situado no Sitio Jussaral, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2011 | 80.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Senhor Nilton Cesar de Figueiredo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS ( Centro de Referencia da Assistencia Social ), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003714458417 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2011 | 60.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao do recadastramento do Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2011 | 3965.00 | 11838816000105 | ANGELICA SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2011 | 332.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2011 | 4853.70 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados a Secretaria Municipal de Saude de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente , no periodo de Abril e Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2011 | 185.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da moto de placa NPU-1407, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2011 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Equipe do PSF-Distrito Piraua, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos Medicos do Programa Saude da Familia- PSF, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Saude, na sede do Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia( PSF), na comunidade de Jussaral,Municipio de Natuba, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2011 | 150.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio II aos Medicos do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2011 | 80.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose , Municipio de Natuba, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2011 | 345.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao efetuado no veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2011 | 345.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude (PSF), placa MNT 8014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2011 | 80.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos mecanicos (troca de cilindro mestre/B. estab./B. tiradente/B. braco osc./Tampa do modulo combustivel) em veiculo da Secretaria Municipal de Saude (PSF), placa NPU 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2011 | 151.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo ambulancia, placa MOA 6090, da Secretaria Muncipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002004 | 01/07/2011 | 15053.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e cacambas ( 02 ), D4-E, Patrol e PC 200 alugadas a SecretariaMunicipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ), que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana ( sede ) deste Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2011 | 450.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica de toda a Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07/07 parcelas da Acao- Indenizacao-Processo no 040.2007.000718-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07/10 parcelas da Acao-Cobranca-Processo no 040.2006.000248-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2011 | 360.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos pertencente a esta Edilidade, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de locucao e divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum, onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio Administrativo no Distrito Piraua, Municipio de Natuba, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2011 | 105.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento conf.comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da comunidade de Vassouras, Municipio de Natuba, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da comunidade de Vassouras, Municipio de Natuba, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2011 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, situado no Sitio Cruzeiro, Municipio de Natuba, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, para servir como local de funcionamento da sala de aula da EJA ( Educacao de Jovens e Adultos ), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2011 | 250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Predio da Escola Municipal na Comunidade do Sitio Brejinho,referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2011 | 1090.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2011 | 96.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados para o veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2011 | 60.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Escola situada no Sitio Malheiros, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002032 | 01/07/2011 | 4054.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placas MMY 1223, KKG 8927 e MOK 9102, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/07/2011 | 2000.00 | 00534070000120 | JOSE NOGUEIRA BARROS COMERCIO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aplicacao de produto inseticida no combate a insetos rasteiros e voadores nas unidades Escolares: Avani Teresinha dos Santos, Fernando Pessoa e Roberto Pessoa e na cobertura da Quadra da Escola Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002039 | 04/07/2011 | 2449.64 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002047 | 04/07/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte de alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002049 | 04/07/2011 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme Processo Licitatorio-TP No 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitda na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada n c/c 8.254-6, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002050 | 04/07/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, conforme Processo Licitatorio no 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de tarifa bancaria sob debito automatico realizado na conta 6.784-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002048 | 04/07/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, conforme processo locitatorio TP No 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002051 | 04/07/2011 | 5500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura,conforme Processo Licitatorio no 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/07/2011 | 1400.00 | 00534070000120 | JOSE NOGUEIRA BARROS COMERCIO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aplicacao de produto inseticida no combate a insetos rasteiros e voadores no Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/07/2011 | 600.00 | 00534070000120 | JOSE NOGUEIRA BARROS COMERCIO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao de produto inseticida no combate a insetos resteiros e voadores no Centro de Saude-PSF, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002038 | 04/07/2011 | 11792.07 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002052 | 04/07/2011 | 13500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio no 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002034 | 04/07/2011 | 591.83 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MOM-9951,pertencente a Secretaria de Assistencia Social-Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2011 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet-Link dedicado IP-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2011 | 500.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de internet via SS Inet de Link dedicado IP na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2011 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria Munucipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2011 | 900.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet-PSF -Centro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/07/2011 | 244.04 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Economica, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/07/2011 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao da Escola Municipal Romualdo Patricio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/07/2011 | 567.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos , enfermeiros e dentistas do PSF da localidade de Fervedouro,relativo ao periodo de 23 de Maio a 15 de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2011 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao realizada no CRAS ( Centro de Referencia da Assistencia Social) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2011 | 732.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para as festividades juninas do Grupo Projovem Adolescente, realizadas na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/07/2011 | 578.50 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet para as festividades juninas do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,realizada na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002068 | 07/07/2011 | 1556.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinado para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa e para acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Contas da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2011 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Delegacia de policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2011 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002094 | 08/07/2011 | 142.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a cantina desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do mes de Junho de 2011 a esta confederacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2011 | 2694.15 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Jose Americo da Silva, referente ao processo no 00162.2006.020.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2011 | 3216.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002072 | 08/07/2011 | 14257.31 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados para Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2011 | 2521.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2011 | 914.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP DARF, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2011 | 45.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sobre o PASEP DARF, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002073 | 08/07/2011 | 991.63 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados as Casas de Apoio aos PSFs Sede e Piraua , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002074 | 08/07/2011 | 1629.65 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2011 | 31600.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2011 | 468.45 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2011 | 50.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2011 | 50.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de retirada de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2011 | 80.00 | 00099099870400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2011 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2011 | 80.00 | 00006795557499 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de aluguel . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2011 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2011 | 80.00 | 00005809636403 | MARGARIDA MARIA GOMES LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2011 | 70.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2011 | 80.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/07/2011 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/07/2011 | 80.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2011 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002095 | 08/07/2011 | 575.59 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2011 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2011 | 394.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para o Grupo do Projovem Adolescente , que se apresentaram nos festejos juninos , realizado no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2011 | 289.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet para o Grupo do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, que se apresentaram no Distrito Piraua ,durante festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2011 | 250.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002111 | 11/07/2011 | 3152.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para a Retroescavadeira e o carro que transporta carne do Matadouro Publico Municipal para o Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, no Centro de Saude PSF I, na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2011 | 13.00 | 09492778000130 | JOAO BATISTA DA SILVA- TAXIMETRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MOD- 1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2011 | 28.00 | 09492778000130 | JOAO BATISTA DA SILVA- TAXIMETRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOD-1633,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2011 | 20.00 | 09492778000130 | JOAO BATISTA DA SILVA- TAXIMETRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM, para o desenvolvimeto de atividades da mesma, voltadas a area da saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de hospedagens no encontro de Formacao para os Coordenadores Municipais do Proinfo e Tutores do Linux Educacional , no periodo de 05 a 08 de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002103 | 11/07/2011 | 850.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2011 | 1400.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de encadernacao de apostilhas das atividades didaticas pedagogicas de apoio aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico especializado na area de Arquitetura e Urbanismo,junto as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2011 | 250.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/07/2011 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2011 | 463.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2011 | 150.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2011 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2011 | 202.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2011 | 82.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2011 | 1100.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2011 | 160.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/07/2011 | 6908.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2011 | 1300.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY- 0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2011 | 370.80 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para o Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2011 | 399.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , destinados ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil),deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2011 | 150.00 | 00011019383402 | NADYA CARLA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/07/2011 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Socil-Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/07/2011 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o Predio do Telecentro Comunitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2011 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2011 | 789.32 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea RECIFE / BRASILIA/RECIFE em favor do Sr. Arnaldo de Arruda Lira- Agente de Epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2011 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2011 | 2100.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos abrilhantando os festejos juninos com o Grupo Musical Pedrinho do Acordeon- do Grupo da 3a idade e das Escolas Municipais do Distrito Piraua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/07/2011 | 700.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tortas destinadas para os professores que participaram da reuniao realizada no dia 13 de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/07/2011 | 300.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados para os professores da Rede Municipal de Ensino, durante reuniao realizada no dia 13 de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002132 | 14/07/2011 | 1258.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/07/2011 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Nunicipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/07/2011 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/07/2011 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/07/2011 | 80.00 | 00008766308402 | DANIELE GERVASIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/07/2011 | 80.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/07/2011 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/07/2011 | 300.00 | 00047372001404 | EDNALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estofamento do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2011 | 120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/07/2011 | 395.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavaggens de veiculos pertrencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/07/2011 | 105.00 | 00032458827420 | REGISOARES FAIXAS E PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 faixas para o Encontro Pedagogico , realizado pela Secretaria Municipal de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/07/2011 | 151.15 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do pregao presencial no 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/07/2011 | 999.95 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet, para diversas secretarias, no periodo de 23.05.2011 a 22.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2011 | 2041.79 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, referente ao periodo de 23.05.2011 a 22.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/07/2011 | 50.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/07/2011 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/07/2011 | 5.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem da moto de placa NPU- 1407, pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/07/2011 | 350.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/07/2011 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2011 | 105.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/07/2011 | 1500.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de podas de arvores da cidade de Natuba-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/07/2011 | 30.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/07/2011 | 540.27 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento conf.comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2011 | 400.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para reuniao do CRAS/PAIF do Grupo da 3a idade ( Distrito Piraua e Sede do Municipio ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2011 | 240.30 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao recadastramento e reuniao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/07/2011 | 70.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a pessoa carente Ednaldo Feliciano da Silva, residente e domiciliado no Sitio Aguapaba, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/07/2011 | 213.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua do Centro de Informatica da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/07/2011 | 396.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para o pessoal que participaram da reuniao da Agricultura Familiar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/07/2011 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/07/2011 | 300.00 | 00047372001404 | EDNALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado no estofamento do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/07/2011 | 330.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos mecanicos realizado nos veiculos de placas MOD-1633, NPU-1387, MNT-8014 e MOB-7043,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/07/2011 | 370.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para moto de placa NPU-1407, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/07/2011 | 1717.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/07/2011 | 580.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/07/2011 | 1405.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referete ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/07/2011 | 8690.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao da Maquina Patrol Motoniveladora destinada a Recupercao das Estradas Vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/07/2011 | 540.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas autenticacoes de documentos, para realizacao dos servicos burocraricos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/07/2011 | 611.50 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a assessores desta Edilidade, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/07/2011 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Predio da Prefeitura Municipal de Natuba e Delegacia de policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/07/2011 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/07/2011 | 1419.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Escolas da Rede Municipal de Ensino, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2011 | 276.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2011 | 18762.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competencia Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2011 | 39480.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2011 | 621.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2011 | 869.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2011 | 2228.41 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a kits de enxoval destinados ao grupo de gestante do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/07/2011 | 688.70 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ultrassonografia, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/07/2011 | 200.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2011 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2011 | 250.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2011 | 350.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2011 | 50.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2011 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/07/2011 | 1200.00 | 00009654353423 | LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e retirada de entulhos das margens dos corregos , evitando o lancamento de residuos no riacho que corta a cidade de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2011 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/07/2011 | 87.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2011 | 267.68 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2011 | 125.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de retirada de barro ( entulhos ) na Escola Filantropica, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/07/2011 | 80.00 | 00003938613416 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/07/2011 | 80.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/07/2011 | 50.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/07/2011 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/07/2011 | 100.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/07/2011 | 11023.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 18/240 do parcelamento especial junto ao INSS- Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/07/2011 | 6975.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 09/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD 39.029.953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/07/2011 | 895.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 09/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD 39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/07/2011 | 1133.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 05/60 do Parcelamento Especial junto ao INSS - DEBCAD 39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/07/2011 | 50.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/07/2011 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/07/2011 | 939.40 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento, conf.comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/07/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Esdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/07/2011 | 50.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/07/2011 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002214 | 26/07/2011 | 672.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placaS NPU-1387 e MNT-8014,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/07/2011 | 24.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento de pneus dos veiculos de placas NPU-1387 e MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2011 | 976.18 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manuteancao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2011 | 1500.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de dois transformadores conf. N.F.S.No 1888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de Assessoria Economica, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002213 | 26/07/2011 | 1126.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2011 | 906.54 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/07/2011 | 1275.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado laminado destinados para uso na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/07/2011 | 400.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas destinadas aos coletivos do Programa Projovem Adolescente, nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/07/2011 | 600.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado laminado destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2011 | 321.10 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/07/2011 | 229.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2011 | 311.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2011 | 225.00 | 00009185099473 | ANDERSON BRUNO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/07/2011 | 44.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2011 | 150.00 | 00001654169471 | WILDSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2011 | 626.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2011 | 1659.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP da c/c 283.141-4, nesta data . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2011 | 2755.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 18/60 do parcelamento especial junto ao INSS- Empregados MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2011 | 5883.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002269 | 29/07/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2011 | 2200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2011 | 18739.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2011 | 70239.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb-40%, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2011 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2011 | 121584.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Magisterio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2011 | 1907.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb- 40% - contratos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria de Educacao e Cultura-Contrato, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2011 | 10671.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Magisterio- contratos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2011 | 16729.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pensionista, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de inativos, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2011 | 26446.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de pavimentacao em paralelepipedo nos logradouros publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e retirada de barro dos logradouros publicos desta cidade, devido ao desmoronamento de bareiras ocasionados pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2011 | 13484.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2011 | 38809.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lodados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2011 | 21048.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2011 | 19856.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF,referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2011 | 7544.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, referente ao Mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2011 | 10002.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Contratos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2011 | 31000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Medicos Plantonistas, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agente Comunitario de Saude- contratos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Agente Epidemiologia- contrato, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2011 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal- contrato, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2011 | 17200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF- contratos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2011 | 3642.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude -Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2011 | 4879.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento,referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2011 | 600.00 | 00002768685950 | DIDEANNE CYNARA ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante na IV Conferencia Municipal da Secretaria Municipal de Assistencia Social, realizada no dia 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2011 | 9844.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2011 | 3270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social- Conselheiros Tutelar, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2011 | 3815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-contratos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-CREAS- contratos,referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2011 | 4765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente- contatos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PETI- contratos, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2011 | 400.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio perecivel ( carne bovina ), destinada a casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2011 | 750.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de urna popular adulto , conf. N.F.S No 0270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2011 | 192.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos em reuniao realizada no CRAS/PAIF com o Grupo de idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao na festividade junina do PAIF -Programa de Atencao Integral da Familia, realizada no Centro Cultural Recreativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2011 | 800.00 | 00009477857440 | ALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao do Grupo Pagados do Forro, nas Festividades Juninas do Grupo da 3a idade, realizadas no Distrito Piraua e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2011 | 300.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras, destinadas ao encontro da familia do Projovem Adolescente, referente aos 08 coletivos, realizados no Sitio Jussaral, Distrito Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 botijao de gas destinado ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00009477857440 | ALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do Grupo Musical Pegados do Forro, nas festividades juninas do Programa Social Projovem Adolescente, realizadas na Sede, Distrito Piraua e Sitio Jussaral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em comemoracao das festividades juninas do Programa Social Projovem Adolescente dos coletivos da Sede e do Sitio Jussaral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2011 | 160.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio perecivel -carne bovina , destinada ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2011 | 560.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2011 | 304.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2011 | 145.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em comemoracao das festividades juninas do Programa PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), realizado no Centro Cutural Recreativo de Natuba ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2011 | 210.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2011 | 800.00 | 00009477857440 | ALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao do Grupo Musical Pegados do Forro, nas festividades juninas do Programa Social PETI, realizadas no Distrito Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2011 | 100.00 | 00010074476726 | JANEIDE IZIDORO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cacimba Cercada, para servir como predio para funcionamento do PETI ( Programa de Erradicacao do Trbalho Infantil ), referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio de funcionamento do PETI e PROJOVEM ADOLESCENTE , referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2011 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social , na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar , na sede do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra.Severina Marques Leite, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2011 | 70.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Senhor Joao Feliciano da Silva, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS, na sede do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2011 | 70.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Senhor Ednaldo Feliciano da Silva, residente e domiciliado no Sitio Aguapaba, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2011 | 80.00 | 00003938613416 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2011 | 80.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2011 | 80.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2011 | 80.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2011 | 80.00 | 00076835014415 | JOSEFA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2011 | 80.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2011 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2011 | 100.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2011 | 184.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada para Secretaria Municipal de Assistencia Social, Casa de Apoio a Secretaria de Assistencia Social , CRAS e CREAS , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2011 | 242.10 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plastificacao de crachas de identificacao para eventos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002370 | 01/08/2011 | 1297.39 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2011 | 80.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Nilton Cesar de Figueiredo, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2011 | 410.00 | 00002710520400 | EMANOEL VIEIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e paineis artesanais, destinados ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2011 | 300.00 | 00090841719420 | VERONICA SALVIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos destinados para o evento do Encontro da Familia do Programa Projovem Adolescente, relativo aos 08 coletivos, realizados na sede, Sitio Jussaral e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra da Secretaria Municipal de Assistencia Social , referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008161994420 | LUAN VINICIUS BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao, atraves de moto som,para divulgacao da campanha de febre aftosa , no periodo de Maio /2011, em diversas localidades do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2011 | 245.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2011 | 270.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2011 | 250.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado nos veiculos de placas MNG-6305 e MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua- Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2011 | 248.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e casas de Apoio aos PSFs Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2011 | 185.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Gas P.13,destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Casas de Apoio aos PSFs Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia (PSF),na Comunidade de Jussaral, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2011 | 100.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF, situado no Sitio Sao Jose,Municipio de Natiuba-PB, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate a Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir com deposito de materiais quimicos dos Agentes de Combate a Endemais e Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos Medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ),na sede do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, situado no Sitio Olhos Dagua, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2011 | 125.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT-8368 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2011 | 100.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOQ- 2313 e MNC-6773, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2011 | 854.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de Apoio aos PSFs Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios perecivel ( carne bovina ), destinadas para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Casas de Apoio aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, no Centro de Saude PSF I, na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2011 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2011 | 1284.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa NPU- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2011 | 240.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MNT-8014, MOD-1633, MOB- 7043 e NPU- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como palestrante na 3a conferencia Municipal de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002318 | 01/08/2011 | 8178.05 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal deSaude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2011 | 240.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2011 | 25.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2011 | 50.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias,quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2011 | 25.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2011 | 90.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plastificacoes de crachas de identificacao para a 3a conferencia da Saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2011 | 270.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de Apoio a Equipe do PSF - Piraua, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2011 | 80.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo e filtro de oleo, destinados para o veiculo de placa MNC-6773, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0002670 | 01/08/2011 | 597.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEEDICO DESTINADOS AS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002671 | 01/08/2011 | 1631.08 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceutico destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2011 | 1323.07 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor de Jose Lins da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2011 | 3146.01 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea Joao Pessoa/ Brasilia / Joao Pessoa, conforme fatura no 5013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da rede eletrica de toda Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2011 | 8100.00 | 10606093000156 | JOSE NILTON GONCALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de caminhoes do tipo cacamba,para retirada de entulhos nas ruas afetadas pelas fortes chuvas e transporte de picorro para as estradas vicinais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2011 | 450.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ) para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos na Zona Urbana, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2011 | 80.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2011 | 50.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaddos na desobstrucao de bueiras e limpeza de estradas vicinais, que liga o Sitio Covoes a Comunidade do Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00010990157407 | ALEXSSANDRO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza do Mercado Publico Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00067543561468 | OTÁVIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2011 | 800.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2011 | 500.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao das estradas vicinais da comunidade do Sitio Balanco, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificados em diversas ruas da cidade de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00034280626472 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aberturas de valetas e operacao tapa buracos da ladeira de Aguapaba ate o Sitio Pangular, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinacao das ruas da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao tapa buracos, na estrada vicinal que liga a sede do Municipio ao Sitio Olhos D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao taba buracos, realizado na estrada vicinal que liga a sede do Municipio ao Sitio Olhos Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0002412 | 01/08/2011 | 133941.02 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCOES CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa de engenharia para executar a reforma e ampliacao do Predio Sede da Prefeitura Municipal de Natuba, conforme convite no 08/2011. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio Administrativo, no Distrito Piraua deste Municipio, referente ao Mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 08/10 da Acao-Cobranca-Processo no 040.2006.000248-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2011 | 75.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, qunado a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2011 | 250.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2011 | 224.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paqgamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico especializado na area de arquitetura e urbanismo , junto as Secretarias Municipais desta Edilidade, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade,referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios no assessoramento de processos junto ao Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum, onde o Municipio e parte, referente aos meses de Junho e Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria para as licitacoes do Municipio de Natuba, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002379 | 01/08/2011 | 6400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de Softwares , referente aos meses de Junho e Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica,referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio,onde esta funcionando a sede da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy, a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2011 | 555.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2011 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, na localidade do Sitio Cruzeiro, referente ao Mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007360377480 | HEMERSON MAX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da sala de aula da EJA( Educacao de Jovens e Adultos ), referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2011 | 250.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Predio da Escola Municipal da Comunidade de Brejinho, Municipio de Natuba-PB, referente ao Mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2011 | 250.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Pedogica na sub sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, no Distrito Piraua, referente aos meses de Juhno e Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2011 | 300.00 | 00084858648753 | JOSE LEONEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 20 camisas destinadas para alunos da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos, para comemoracao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2011 | 200.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2011 | 136.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2011 | 880.00 | 00047771747434 | SEVERINA LOPES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de costuras de roupas destinadas as quadrilhas juninas de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de costura de roupas para as quadrilhas juninas e apresentacao de dancas regionais da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002371 | 01/08/2011 | 2651.03 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2011 | 410.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2011 | 90.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00009477857440 | ALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Musical Pegados do Forro, nas festividades juninas das Escolas Municipais : Avani Teresinnha dos Santos, Nossa Senhora das Dores e Dom Adalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2011 | 160.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de apresentacoes de quadrilhas juninas de Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2011 | 124.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos, no Encontro Pedagogico com os professores da Rede MNunicipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2011 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao realizada nas Escolas Municipais das localidades de Cha do Juca e Cha do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2011 | 60.00 | 00005905726442 | MARIA NAZARE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Bom Jesus, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2011 | 650.00 | 00238496000136 | A.PORFÍRIO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fogos destinados para as comemoracoes das festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Mensageiro da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2011 | 2700.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no Campo o Zaldao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2011 | 500.00 | 00009350296489 | LUIZINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Estadio de Futebol o Zaldao, campo de futebol da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de barro, realizada na Escola Filantropica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00007061626410 | WALTER MENEZES VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 70 carteiras escolares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de barro da Escola Filantropica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta dada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002415 | 02/08/2011 | 2719.08 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e Casas de Apoio aos PSFs, Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002674 | 02/08/2011 | 4496.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para secretaria de acao social e casa de apoio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002675 | 02/08/2011 | 372.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para distribuicao e casa de apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002416 | 02/08/2011 | 2051.78 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Projovem Adolescente, Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002417 | 02/08/2011 | 2088.08 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002418 | 02/08/2011 | 621.59 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2011 | 928.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados aos coletivos do Projovem Adolescente, para oficinas de esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE UM VEICULO CACAMBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002427 | 03/08/2011 | 159800.00 | 09236843000670 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um caminhao 0-km, do tipo cacamba, para Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme Pregao Presencial no 01/2011 e convenio no 82125/2010 do MAPA/PRODESA com o GovernoFederal, e contrapartida do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002432 | 04/08/2011 | 3615.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2011 | 563.01 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais domesticos destinados aos nucleos do PETI- I , II e III deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002429 | 04/08/2011 | 9111.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura , Patrol e Cacambas,locadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002431 | 04/08/2011 | 4378.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/08/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Intet- 01 ponto-Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/08/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SSInet- 02 pontos- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/08/2011 | 1048.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/08/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SSInet-02 pontos -Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/08/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- 01 ponto- PSF Centro, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/08/2011 | 405.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/08/2011 | 319.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , destinados ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/08/2011 | 422.60 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes ,destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/08/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- 02 pontos-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/08/2011 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistenci Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002449 | 08/08/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme TP No 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2011 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002444 | 08/08/2011 | 3565.48 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel desntinado para abastecimento dos veiculos de placas : MOA-6090, MOQ- 2313 e MNC-6773,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002455 | 08/08/2011 | 10800.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada em exames de ultrassonografia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Carta Convite no 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002446 | 08/08/2011 | 8750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme TP no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002448 | 08/08/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados para Secretaria Municipal de Administracao, conforme TP No 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002443 | 08/08/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados para o transporte de alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002445 | 08/08/2011 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conforme PT No 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2011 | 135.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2011 | 640.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2011 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2011 | 135.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002447 | 08/08/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Financas, conforme TP No 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao da inegibilidade 03/2011 e resultado da licitacao PP 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0002459 | 09/08/2011 | 7500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa e para acompanhamento de processos junto a justica comum, conforme inegibilidade no 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2011 | 300.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinadas para Conferencia Municipal da Saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2011 | 60.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de banco do veiculo Uno de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002462 | 10/08/2011 | 20500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Saude conforme TP No 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM, para o desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area da saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2011 | 17206.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 07/2011 do pessoal vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, mediante debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2011 | 52013.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 07/2011 demais Secretarias, mediantew desconto na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2011 | 3562.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2011 | 0.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2011 | 738.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2011 | 46.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros, relativo ao Pasep Darf do mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2011 | 1346.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito lancado na c/c 7.923 para pagamento de tarifas pela folha de pagamento dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2011 | 13257.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de obrigacao patronal (competencia 07/2011) relativo ao pessoal vinculado ao FUMDEB 40%, mediante compensacao do desconto do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2011 | 27773.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de obrigacao patronal (competencia 07/2011) relativo ao pessoal vinculado ao FUMDEB 60%, mediante compensacao do desconto do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2011 | 80.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2011 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2011 | 80.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2011 | 80.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2011 | 80.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2011 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2011 | 70.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2011 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2011 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao de uma casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002488 | 11/08/2011 | 1377.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de meteriais de construcao destinados para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagens , para o tutor do Pro Letramento na formacao inicial no periodo de 08 a 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002490 | 11/08/2011 | 17000.00 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a medicao n 04 da primeira parcela decorrente da execucao das obras de reforma e ampliacao das escolas municipais: Sitio Sao Jose e Francisca Maria de Jesus, neste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/08/2011 | 306.91 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/08/2011 | 250.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00003669151427 | MARIA DO CARMO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 01/02 da Acao Cobranca-Processo no 040.2007.000022-55. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/08/2011 | 440.61 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios, relativo a parcela unica da Acao : Cobranca - Processo no 040.2007.000022-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2011 | 623.02 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista-Rito Ordinario no 00264.2006.020.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/08/2011 | 702.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2011 | 225.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2011 | 1386.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOA-6090, MOQ-2313, MNC-6773 , MOD-1633, NPU- 1387 E MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2011 | 411.10 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNC 6773,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2011 | 1123.50 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas :MOQ-2313 e MOA-6090,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2011 | 213.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2011 | 390.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa NPU-1407, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2011 | 878.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOD-1633, MOB- 7043, NPU- 1387 e MNT-8014,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/08/2011 | 283.52 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/08/2011 | 229.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifas e taxas de renovacao de emplacamento de veiculo da Secretaria de Saude para o exercicio de 2011 (MOQ2313). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2011 | 200.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura , para guardar equipamentos e materiais de construcao, referente aos meses de Junho e Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2011 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quado a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2011 | 72.00 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2011 | 50.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento , conf. N.F.S.No 100.168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002492 | 12/08/2011 | 2180.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2011 | 509.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2011 | 225.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MND-9933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2011 | 579.34 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais , destinados as reuniaoes do Programa Bolsa Familia, nas Comunidades do Distrito Piraua ( Costa, Cacimba Cercada e Vassouras ),deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2011 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2011 | 80.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/08/2011 | 80.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/08/2011 | 2565.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela do Municipio, para contribuicao do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/08/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do Escritorio Municipal da Emater, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/08/2011 | 186.60 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doce e polpas de frutas, destinadas ao Programa Projovem Aadolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2011 | 185.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doce e polpas de frutas, destinados ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/08/2011 | 80.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/08/2011 | 80.00 | 00006161292467 | JOSEFA MARINALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/08/2011 | 80.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2011 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/08/2011 | 50.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/08/2011 | 80.00 | 00099099187491 | SEVERINA SILVESTRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/08/2011 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/08/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inspecao veicular no veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Buffet para os participantes da 3a Conferencia Municipal da Saude,realizada no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/08/2011 | 45.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/08/2011 | 230.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Ambulancia Parati de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/08/2011 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/08/2011 | 702.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas para os Medicos, Enfermeiras e Dentistas do PSF da localidade de Fervedouro,no periodo de 20.06.2011 a 27.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/08/2011 | 130.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/08/2011 | 1474.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e Centro de Saude - PSF,na sede do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2011 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/08/2011 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2011 | 25.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a dairia, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/08/2011 | 50.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/08/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/08/2011 | 1355.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos Publicos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2011 | 1348.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002672 | 16/08/2011 | 5063.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para producao da merenda do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002673 | 16/08/2011 | 22780.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para producao da merenda escolar do ensino fundamental neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2011 | 336.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua da Prefeitura Municipal de Natuba e Delagacia de Polilia deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2011 | 447.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/08/2011 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/08/2011 | 1405.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Escolas da Rede Municipal de Ensino, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/08/2011 | 50.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/08/2011 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Telecentro Comunitario, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002543 | 16/08/2011 | 300.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construcao destinado para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2011 | 50.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2011 | 50.00 | 06340098000102 | ADRIANA CÂNDIDA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner do Telecentro Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/08/2011 | 86.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro de oleo, destinados para o veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2011 | 119.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/08/2011 | 50.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/08/2011 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/08/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/08/2011 | 25.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/08/2011 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/08/2011 | 180.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/08/2011 | 125.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/08/2011 | 1846.82 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 23/06/2011 a 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/08/2011 | 998.78 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet, para diversas Secretarias no periodo de 23/06/2011 a 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2011 | 80.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/08/2011 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/08/2011 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/08/2011 | 80.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/08/2011 | 80.00 | 00006248614490 | FABIANA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/08/2011 | 260.00 | 00005643133431 | EVANDO CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/08/2011 | 60.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/08/2011 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/08/2011 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/08/2011 | 80.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/08/2011 | 80.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/08/2011 | 282.25 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.923-5, referente a honorarios advocaticios, referente ao processo no 040.2007.000492-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/08/2011 | 2504.44 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista-Rito Ordinario no 00264.2006.020.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/08/2011 | 500.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/08/2011 | 0.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/08/2011 | 585.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/08/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/08/2011 | 25.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/08/2011 | 25.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/08/2011 | 265.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/08/2011 | 481.93 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/08/2011 | 83.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/08/2011 | 50.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/08/2011 | 700.00 | 00047950757434 | JOSIANE MENDES DE MATOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de um portao, destinado para a Escola Municipal do Sitio Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/08/2011 | 80.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/08/2011 | 462.01 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de reaasrcimento, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/08/2011 | 370.00 | 00047950757434 | JOSIANE MENDES DE MATOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao destinado para o reservatorio de agua do Distrito Piraua- Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/08/2011 | 2318.95 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/08/2011 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/08/2011 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/08/2011 | 253.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENBEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizada no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Sude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2011 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2011 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de podas de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2011 | 120.00 | 03437057000140 | CARDAN RECIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2011 | 1380.00 | 03437057000140 | CARDAN RECIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY- 0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002602 | 29/08/2011 | 5500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/08/2011 | 500.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao das estradas vicinais da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/08/2011 | 500.00 | 00010990157407 | ALEXSSANDRO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza do Mercado Publico Municipal, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/08/2011 | 25.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/08/2011 | 694.33 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2011 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/08/2011 | 25.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2011 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002604 | 29/08/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2011 | 450.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy , junto a esta Edilidade, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2011 | 400.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia, onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/08/2011 | 700.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002605 | 29/08/2011 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2011 | 300.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mensageiro da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2011 | 1000.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico com atracao musical, Amantes e Massa na comunidade de Fervedouro e nas Escolas Municipais das comunidades de Serra do Gado, Brejinho e Jatoba, em comemoracao das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2011 | 412.48 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002603 | 29/08/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2011 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/08/2011 | 80.00 | 00058175903449 | VICENTE FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/08/2011 | 1450.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a vias de certidoes de nascimento para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2011 | 600.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2011 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2011 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2011 | 80.00 | 00008689922407 | MERCIA JANINE DA ROCHA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2011 | 175.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, para os predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2011 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, para o Telecentro Comunitario, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2011 | 80.00 | 00007117529407 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2011 | 80.00 | 00003786375410 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despsas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2011 | 1582.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2011 | 2.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2011 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2011 | 1135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2011 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2011 | 374.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica , para o predio da Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2011 | 221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2011 | 839.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2011 | 6876.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2011 | 26768.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2011 | 13484.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2011 | 9170.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Contratos, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2011 | 3892.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2011 | 21022.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2011 | 17200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF- contratos, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2011 | 7544.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude -Programa Saude Bucal, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2011 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2011 | 21020.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2011 | 40934.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2011 | 31000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Medicos Plantonistas, referente ao mes Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2011 | 17969.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2011 | 175350.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Magisterio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2011 | 70609.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-FUNDEB-40%, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2011 | 6745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Folha do Magisterio - contratos, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2011 | 3465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb 40%, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2011 | 19381.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secreterie Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2011 | 11023.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 19/240 do parcelamento especial junto ao INSS-Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2011 | 2783.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 19/60 do parcelamento especial-Empregados MP 457/2099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2011 | 7044.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 10/60 do parcelamanto especial junto ao INSS- DEBCAD-39.029.953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2011 | 904.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 10/60 do parcelamento especial junto ao INSS DEBCAD-39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2011 | 1144.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 06/60 do parcelamento especial junto ao INSS-DEBCAD-39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2011 | 6033.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002669 | 31/08/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria contabil relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2011 | 4360.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2011 | 4765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-Pro-Jovem Adolescente, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2011 | 9845.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social , referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos conselheiros tutelar, referente ao mes deAgosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2011 | 5179.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do Escritorio Municipal da Emater, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2011 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social e Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2011 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas P.13 destinados ao PETI ( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2011 | 240.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do Evento realizado no PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2011 | 690.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2011 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2011 | 250.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no fornecimento de tortas e doces destinados aos participantes da Conferencia Municipal da Secretaria de Assistencia Social de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2011 | 80.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2011 | 70.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Aguapaba,para abrigar o Sr. Edinaldo Feliciano da Silva, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do impovel para servir como local de funcionamento do CRAS, na sede do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2011 | 70.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Aguapaba, para abrigar o Sr. Joao Feliciano da Silva, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2011 | 100.00 | 00010074476726 | JANEIDE IZIDORO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cacimba Cercada , para servir como predio para funcionamento do PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002454903458 | VANDEILZA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Senhor Nilton Cesar de Figueiredo , referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio de funcionamento do PETI e PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00003669151427 | MARIA DO CARMO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 02/02 da Acao Cobranca Processo no 040.2007.000022-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13 destinado a Prefeitura Municipal de Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2011 | 118.60 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 09/10 da Acao Cobranca processo no 040.2006.000248-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio administrativo, no Distrito Piraua , Municipio de Natuba, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2011 | 222.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano, Centro de Saude e casas de apoio aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2011 | 324.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinadas ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, PSFs, casa de apoio aos PSFs e Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia (PSF),na comunidade de Jussaral, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ), referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para isntalacao da Secretaria Municipal de Saude, na sede do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, situado no Sitio Olhos D agua deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos agentes de combate a endemias e vigilcancia sanitaria, na sede do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2011 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2011 | 592.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2011 | 324.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do evento realizado em comemoracao ao dia dos pais na Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2011 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das Escolas Municipais de Fantasia e Covoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002720 | 01/09/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte de alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda a zona rural deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2011 | 1100.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um transformador, conf. Nota Fiscal de Servicos no 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2011 | 500.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002743 | 02/09/2011 | 3250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2011 | 76.09 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/09/2011 | 1134.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documantos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, conf. Carta Convite no 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2011 | 250.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras destinadas para o Econtro Pedadogico realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/09/2011 | 474.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras destinadas para as Escolas Municipais: Espaco da Crianca, Pedacinho de Amor e Avani Teresinha dos Santos, para as festividades realizadas em comemoracao ao dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002735 | 02/09/2011 | 20500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2011 | 500.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOQ-2313 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/09/2011 | 424.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/09/2011 | 252.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica, destinados para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/09/2011 | 576.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos, enfermeiras e dentistas do PSF da localidade de Fervedouro no periodo de 01 de Agosto a 02 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2011 | 670.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/09/2011 | 79.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Administracao, conf. Carta Convite no 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/09/2011 | 360.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem dos veiculos pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EDQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DIVERSOS PARA SEC. DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/09/2011 | 422.34 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 impressoras, 01 destinada a Secretaria Municipal de Administracao e 01 destinada ao setor de identificacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2011 | 496.57 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municpal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.784-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/09/2011 | 476.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documsntos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conf. Carta Convite no 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/09/2011 | 60.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/09/2011 | 80.00 | 00005860219490 | MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/09/2011 | 80.00 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2011 | 60.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002742 | 02/09/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2011 | 1750.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao destinados a comemoracao do Folclore para os coletivos do Projovem Adolescente sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2011 | 250.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2011 | 420.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada para o PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2011 | 450.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinadas para o Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2011 | 280.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne Bovina destinada para a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/09/2011 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSinet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2011 | 74.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/09/2011 | 400.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada ao Gospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/09/2011 | 320.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada as casas de apoio aos PSFs sede e Distrito Piraua deste Nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/09/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/09/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SSInet- Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/09/2011 | 1000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao tapa buracos atraves de picarro ecapinagem, realizados na estrata vicinal que liga a sede desta cidade aos sitios Cha do Juca, Tipy e Cachoeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2011 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao tapa buracos atraves de picarro e capinagem, realizados na estrada vicinal que liga a sede desta cidade aos sitios:Cha do juca, Tipy e Cachoeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/09/2011 | 1750.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Festival da Independencia, realizado no dia 07 de Setembro de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/09/2011 | 80.00 | 13994369000109 | ANA LUCIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Defile Civico realizado no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/09/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/09/2011 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa no acompanhamento de processos junto ao Tribunal de contas da Estado e no Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0002769 | 08/09/2011 | 83000.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacoes artisticas das atracoes para o 17 Festival de Futebol de Campo: Bicho do Mato e Orlando Show, para a Festa da Padroeira: Banda Feras e Rita de Cassia e para a inauguracao do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito de Piraua: Banda Bicho do Mato e Forro D cybez. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2011 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de placas : MMY-1223, MOK- 9102 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2011 | 19877.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000062011 | 0002813 | 09/09/2011 | 41980.00 | 09219563000140 | ARTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de palco, som, gerador, sanitarios quimicos e segurancas, para servir como estrutura do 17 Festival de Futebol de Campo, Festa da Padroeira, Desfilede Natuba, Inauguracao do Sistema de Abastecimento de Agua de Piraua e Festival de Cantadores em Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2011 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/09/2011 | 250.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2011 | 320.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira, pertencente a Secretria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/09/2011 | 908.30 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados as casas de apoio aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/09/2011 | 25.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/09/2011 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/09/2011 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/09/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2011 | 25.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/09/2011 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2011 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2011 | 33006.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/09/2011 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/09/2011 | 250.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2011 | 623.02 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista - Rito ordinario no 00264.2006.020.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2011 | 227.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 referente ao pagamento de JUROS/MULTAS do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2011 | 15377.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/09/2011 | 2371.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/09/2011 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/09/2011 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/09/2011 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/09/2011 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqjuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/09/2011 | 80.00 | 00072682795404 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/09/2011 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/09/2011 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/09/2011 | 110.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/09/2011 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carentre do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/09/2011 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/09/2011 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/09/2011 | 80.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/09/2011 | 50.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/09/2011 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/09/2011 | 50.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessooa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2011 | 80.00 | 00004222099457 | MANOEL LOUREN€O DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2011 | 80.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/09/2011 | 100.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2011 | 130.00 | 00005643133431 | EVANDO CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2011 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2011 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de placas : MMY-1387 e MNG- 6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agriculura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2011 | 500.00 | 00099099730497 | ANTONIO FERNANDO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao-de-obra na recuperacao de casa popular da Senhora Margarete Urculina Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM para o desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area da saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2011 | 180.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2011 | 180.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/09/2011 | 1318.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/09/2011 | 3035.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Orgaos Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/09/2011 | 6800.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 coletores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/09/2011 | 1369.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/09/2011 | 169.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep Darf, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/09/2011 | 12.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, relativo ao Pasep Darf do Mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/09/2011 | 307.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/09/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacoes de materias de interesse publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/09/2011 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Telecentro Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/09/2011 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico da bomba d agua de abastecimento da comunidade do Distrito Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/09/2011 | 260.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e assessorios destinados para o veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/09/2011 | 359.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/09/2011 | 900.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/09/2011 | 500.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/09/2011 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizado no veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0002833 | 14/09/2011 | 722.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e valvulas destinados para os veiculos de placas MNT-8014 e MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/09/2011 | 324.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Posto de Saude do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/09/2011 | 832.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangotes e abracadeiras, destinadas para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/09/2011 | 449.30 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para as oficinas de pintura dos Grupos da 3a idade,na sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/09/2011 | 512.43 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o desfile civico do Projovem Adolescente realizado no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/09/2011 | 25.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/09/2011 | 350.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/09/2011 | 400.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano., na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/09/2011 | 75.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/09/2011 | 210.00 | 07981914000120 | CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO EVERTON ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames medicos realizados na paciente Josefa Marcelino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/09/2011 | 100.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/09/2011 | 1269.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/09/2011 | 421.27 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/09/2011 | 700.00 | 00003235444440 | CICERO DAMIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atracao musical Cicero Cearense, na festividade junina realizada na Rua Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/09/2011 | 300.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002851 | 19/09/2011 | 4000.00 | 12364985000113 | L.E.N. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a segunda parcela da medicao n 04 decorrente da execucao das obras de reforma e ampliacao das escolas municipais: Sitio Sao Jose e Francisca Maria de Jesus, neste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/09/2011 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/09/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do pregao presencial no 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2011 | 508.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/09/2011 | 500.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Desfile Civico realizado nas Escolas Municipais do Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2011 | 38240.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2011 | 80.00 | 00072682795404 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2011 | 80.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2011 | 80.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2011 | 80.00 | 00008766308402 | DANIELE GERVASIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2011 | 80.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2011 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2011 | 206.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2011 | 300.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria de Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/09/2011 | 324.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/09/2011 | 380.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/09/2011 | 472.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/09/2011 | 1070.40 | 41204967000172 | COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para confeccao de estandartes, faixas e aderecos para uso dos alunos nas comemoracoes civica do desfile das Escolas Municipais do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/09/2011 | 150.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/09/2011 | 743.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/09/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame radiologico realizado no paciente Jose Francisco de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/09/2011 | 83.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/09/2011 | 489.00 | 13479841000175 | NIARA LINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Desfile Civico realizado no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/09/2011 | 129.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o destile civico realizado no Distrito Piraua,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/09/2011 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/09/2011 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/09/2011 | 70.00 | 00064540863487 | ROSA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de retirada de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/09/2011 | 80.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/09/2011 | 80.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/09/2011 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/09/2011 | 50.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/09/2011 | 100.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/09/2011 | 100.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/09/2011 | 25.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/09/2011 | 45.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/09/2011 | 75.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/09/2011 | 100.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/09/2011 | 100.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/09/2011 | 125.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializado na area de arquitetura e urbanismo, junto as secretarias do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/09/2011 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/09/2011 | 250.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/09/2011 | 100.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da sala de aula do EJA-Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/09/2011 | 2200.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica na sub sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, no Distrito Piraua deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setrembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/09/2011 | 846.36 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Sistema de Abastecimento d agua do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/09/2011 | 103.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados para Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/09/2011 | 1550.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de inquerito sanitario domiciliar para subsidiar na eleboracao de projeto para construcao de modulos sanitarios no Municipio para controle de doencas de agravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/09/2011 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2011 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2011 | 1655.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2011 | 250.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/09/2011 | 8205.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Magisterio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/09/2011 | 3465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao -Fundeb II- 40% , referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistecia Social-CREAS, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/09/2011 | 4360.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/09/2011 | 5310.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2011 | 9845.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2011 | 350.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa destinada para o Sistema de Abastecimento D agua, no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2011 | 6012.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agracultura e Abastecimento, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2011 | 1250.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na organizacao do festival de cantadores e repentistas, no Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2011 | 19741.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2011 | 68022.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao-Fundeb 40% , referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2011 | 171379.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Magisterio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2011 | 13484.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2011 | 50.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2011 | 27341.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2011 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2011 | 50.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2011 | 9170.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude,referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2011 | 7544.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2011 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secreteria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2011 | 21321.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2011 | 17200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2011 | 22033.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados nas Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2011 | 40840.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2011 | 3642.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agente Epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2011 | 36300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Medicos Plantonistas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2011 | 1627.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2011 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2011 | 6033.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002940 | 30/09/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria contabil relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2011 | 16305.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao , referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pensionista, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/10/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/10/2011 | 244.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Prefeitura Municipal de Natiuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa no acompanhamanto de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas da Uniao , referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/10/2011 | 360.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na lavagem dos veiculos pertencente a esta Edilidade, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002987 | 03/10/2011 | 179.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Sertembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/10/2011 | 1024.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet - inauguracao do Sistema de Abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/10/2011 | 2088.00 | 02630160000140 | GILVAN RIBEIRO DE ANDRADE- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para inauguracao do Sistema de Abastecimento de agua da comunidade de Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/10/2011 | 430.53 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista - Rito ordinario no 040.2007.000020-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/10/2011 | 840.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas : NPU- 1387, MOD-1633 , MOB-7043 e MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002952 | 03/10/2011 | 7456.10 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/10/2011 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faturamento,digitacao, processamento consultoria e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, referente sos meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/10/2011 | 10131.99 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a Secretaria Municipal de Saude de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente , no periodo de Junho, Julho, Agosto e Setembbro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de protese dentaria , no Centro de Saude PSF I na cidade de Natuba, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2011 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/10/2011 | 270.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para a 3a conferencia Municipal de Saude, realizada no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002964 | 03/10/2011 | 2316.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio e casas de apoio ao PSF sede e Distrito Piraua - Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2011 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/10/2011 | 400.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/10/2011 | 34450.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/10/2011 | 38690.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002946 | 03/10/2011 | 4661.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiiculo de placa MMY- 0895 e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica de toda zona rural deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00036467472420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco para recuperacao atraves da abertura de valetas e operacao tapa buracos, nas vias de acesso que ligam a comunidade do Barro Branco a estrada do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de estandartes e aderecos para decoracao de paineis do Desfile Civico, realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002945 | 03/10/2011 | 5806.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002967 | 03/10/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados para tranporte de alunos deste Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/10/2011 | 1185.20 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo microonibus de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/10/2011 | 224.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2011 | 3800.00 | 06964500000120 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show pirotecnico realizado no dia 01.10.2011 , para abrilhantar a inauguracao do Sistema de Abastecimento d agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2011 | 90.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados no fornecimento de salgados destinados para os participantes da aula de abertura do curso dopro-letramento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002979 | 03/10/2011 | 2430.13 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MOM - 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/10/2011 | 555.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao de Escolas Municipais , conf. N.F.S.A.no 1448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/10/2011 | 10335.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002944 | 03/10/2011 | 4103.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/10/2011 | 249.00 | 00008769359431 | NATALIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para os participantes da la reunao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel, em conjunto com o Projeto Cooperar e Emater, para divulgar e unificar os conselhos da Agricultura Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/10/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/10/2011 | 1120.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002948 | 03/10/2011 | 1352.82 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abasteciumento do veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secrettaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/10/2011 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinado ao PETI ( Programa de Erredicacao do Trabalho Infantil ) , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002950 | 03/10/2011 | 3327.08 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2011 | 600.00 | 00011135088411 | EDUARDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao para as festividades juninas dos coletivos do Projovem Adolescente na sede, Distrito Piraua e comunidade de Jussaral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/10/2011 | 74.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas P.13 destinado ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/10/2011 | 918.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do evento realizado nos 08 coletivos do Projovem Adolescente em comemoracao do dia do Estudante e do Desfile Civico realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002959 | 03/10/2011 | 4176.67 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/10/2011 | 600.00 | 00011135088411 | EDUARDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de ornamentacao dos 08 coletivos do Projovem Adolescente deste Municipio, em comemoracao ao dia do estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras destinados aos 08 coletivos do Projovem Adolescente para os eventos realizados em comemoracao as festividades folcloricas,ao dia dos estudantes e apresentacao cultural do Projovem Adolescente (grupo musical de violao e flauta) durante festividades religiosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/10/2011 | 212.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/10/2011 | 180.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, CREAS, CRAS e casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/10/2011 | 192.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002982 | 03/10/2011 | 311.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002983 | 03/10/2011 | 2015.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002986 | 03/10/2011 | 679.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenicios destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/10/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de artesanato da fibra da bananeira,no Projeto Mulheres de Fibra,referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/10/2011 | 200.00 | 00047771747434 | SEVERINA LOPES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blusas e saias destinados ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ), para o desfile civico do Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2011 | 9275.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/10/2011 | 490.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos nucleos do PETI, durante as festividades do desfile civico no Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/10/2011 | 210.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos coletivos do Projovem Adolescente do Distrito Piraua, durante as festividades do desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/10/2011 | 420.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados ao grupo da 3a idade, durante as festividades do desfile civico do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/10/2011 | 400.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para apresentacao cultural do Projovem Adolescente, Grupo Musical de Violao e Flauta em comemoracao as festividades religiosa, no dia 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 54.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.254-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/10/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/10/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/10/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/10/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet , via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet Via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/10/2011 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de apoio a Secrettaria Municipal de Adminstracao, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/10/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao- homologacao e resultado de licitacao PP 02/2011- chamada publica 01/2011, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/10/2011 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003030 | 07/10/2011 | 135.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/10/2011 | 270.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/10/2011 | 533.97 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista - Rito Ordinario no 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/10/2011 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/10/2011 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/10/2011 | 488.01 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/10/2011 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/10/2011 | 50.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003025 | 07/10/2011 | 2612.29 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio aos medicos do PSF sede e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/10/2011 | 50.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/10/2011 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/10/2011 | 217.80 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/10/2011 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/10/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/10/2011 | 175.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/10/2011 | 25.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/10/2011 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/10/2011 | 25.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003023 | 07/10/2011 | 3310.28 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003024 | 07/10/2011 | 4098.71 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003031 | 07/10/2011 | 684.35 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/10/2011 | 80.00 | 00009785610403 | FABIANA MARCELINO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009590236405 | ANDREA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeirea destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/10/2011 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/10/2011 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/10/2011 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custtear com despesa de aluguel . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/10/2011 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2011 | 604.71 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos nucleos do PETI I, II e III, em comemoracao ao Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2011 | 100.00 | 00010074476726 | JANEIDE IZIDORO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Cacimba Cercado, para servir como predio para funcionamento do PETI ( Programa de Erradicacao do Trrabalho Infantil ), referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2011 | 70.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Senhor Jose Feliciano da Silva, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2011 | 80.00 | 00003264962462 | IVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/10/2011 | 110.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Senhora Maria Jose Vicente Ferreira, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/10/2011 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/10/2011 | 70.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/10/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do CRAS, na sede do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio de funcionamento do PETI e Projovem Adolescente, no Distrito Piraua deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2011 | 80.00 | 00099099187491 | SEVERINA SILVESTRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2011 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2011 | 200.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2011 | 380.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM para o desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, na sede do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/10/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcioamento do Posto Ancora do PSF IV, situado no Sitio Olhos D agua , Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia( PSF ),no Sitio Jussaral deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2011 | 600.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de aoio a equipe do PSF do Distrito Piraua deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia- PSF, na sede do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2011 | 514.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2011 | 34322.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ) para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana , referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2011 | 100.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2011 | 500.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ) , para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, refrente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2011 | 19410.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de INSS patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2011 | 2786.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2011 | 240.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio Administrativo, no Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2011 | 25.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2011 | 19372.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de INSS patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, descontada na Cota do FPM, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/10/2011 | 1001.90 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet para diversas Secretarias, no periodo de 23.07.2011 a 22.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/10/2011 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, referente a DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/10/2011 | 1311.62 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/10/2011 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.681-5, referente a emissao de DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/10/2011 | 300.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , referente ao Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/10/2011 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de polda de arvores da cidade de Natuba-PB, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/10/2011 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.889-4, referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/10/2011 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, referentre a emissao de DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/10/2011 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referernte a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/10/2011 | 25.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referernte a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/10/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do Escritorio Municipal da EMATER,referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/10/2011 | 55.00 | 00099854996468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao sonora atraves de moto de som para a reuniao com agricultores sobre a compra direta de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/10/2011 | 708.20 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados aos nucleos I, II e III do PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil ) deste Municipio, para comemoracao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/10/2011 | 187.75 | 13832338000151 | HAVA BRASIL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem durante a III conferencia Estadual da Pessoa Idosa, nos dias 10 e 11.10.2011 , no auditorio da Universidade Unipe em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, referente a emissao de DOC, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, referente a emissao de DOC, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/10/2011 | 750.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003110 | 13/10/2011 | 782.30 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/10/2011 | 1800.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao e diversao : Grupo Teatral, Parque Infantil, Pipoqueira e Algodao Doce, destinado a comemoracao do Dias das Criancas do Programa PETI dos nucleos I , II e III,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/10/2011 | 400.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizado no veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, referente a emissao de DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/10/2011 | 702.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bufffet para a equipe do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/10/2011 | 240.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/10/2011 | 300.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/10/2011 | 85.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na C/C 7.923-5, referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/10/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao - Pregao Presencial no 03/2011, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/10/2011 | 41.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a complemento de recolhimento de INSS relativo a competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003118 | 14/10/2011 | 1126.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003116 | 14/10/2011 | 4722.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0003117 | 14/10/2011 | 1424.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas : MNT- 8014, MOD-1633, NPU- 1387 e MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/10/2011 | 250.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura Kits hospitalares, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003127 | 17/10/2011 | 2169.59 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/10/2011 | 844.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003140 | 17/10/2011 | 2156.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/10/2011 | 200.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/10/2011 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de logomarca e letreiros, realizados nos predios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/10/2011 | 350.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 07 faixas, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/10/2011 | 643.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/10/2011 | 300.00 | 00040450821404 | JOSE MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animacao da cerimonia alusiva ao dia do professor, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/10/2011 | 1560.00 | 00040450821404 | JOSE MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para todos os professores da Rede Municipal deEnsino , em cerimonia alusiva ao seu dia, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003131 | 17/10/2011 | 1454.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/10/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o tutor do pro-letramento na formacao continuada no periodo de 12 a 15 de Setembro/2011 e no periodo de 17 a 20 de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/10/2011 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/10/2011 | 1750.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para as festividades do dia das criancas, relizada na escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/10/2011 | 11.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/10/2011 | 422.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/10/2011 | 60.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/10/2011 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/10/2011 | 144.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/10/2011 | 100.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/10/2011 | 80.00 | 00007924971475 | VANUSA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/10/2011 | 80.00 | 00005699332421 | DIONE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/10/2011 | 80.00 | 00003721852400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/10/2011 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/10/2011 | 50.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/10/2011 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/10/2011 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Telecentro Comunitario Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/10/2011 | 95.98 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoroia Tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/10/2011 | 9.79 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2011 | 385.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/10/2011 | 273.25 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor destinado a Secretaria de Financas ( setor tributario ), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2011 | 1269.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/10/2011 | 4188.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios publicos Munipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/10/2011 | 1738.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Centro de Saude -PSF, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/10/2011 | 95.98 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/10/2011 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/10/2011 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2011 | 25.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2011 | 25.00 | 00003494653470 | MOISES PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2011 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/10/2011 | 2440.83 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 23.07.2011 a 24.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao do aviso de adiamento e retificacao de licitacao no diaario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/10/2011 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2011 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de AssistenciA Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00008088538726 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra para recuperacao de casa popular, da Sra.Edvania Maria da Silva, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2011 | 600.00 | 00079875335487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra para recuperacao de casa popular do Sr.Manoel Jose dos Santos, por ser uma pessoa carente do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/10/2011 | 340.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Conselheiros tutelar, na sede do Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/10/2011 | 300.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao de uma casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/10/2011 | 80.00 | 00008685453410 | MARIA JOSE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/10/2011 | 80.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/10/2011 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Assistrencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003192 | 20/10/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2011 | 102.90 | 13832338000151 | HAVA BRASIL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Sra. Lidia Fabricia, durante capacitacao do Programa SIPIA, do conselho tutelar nos dias 20 e 21.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2011 | 50.00 | 00006742725443 | LÍDIA FABRÍCIA GONÇALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/10/2011 | 600.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de distribuicao de agua , no Distrito Piraua-Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/10/2011 | 998.39 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet, para diversas secretarias, no periodo de 23.08.2011 a 22.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/10/2011 | 623.02 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial , conforme Acao Trabalhista -Rito Ordinario no 00264.2006.020.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/10/2011 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003194 | 20/10/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Admisnistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2011 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2011 | 886.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/10/2011 | 0.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, referente a emissao de DOC,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/10/2011 | 900.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento do PASEP DARF, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/10/2011 | 83.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa sobre o PASEP DARF, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003195 | 20/10/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00033606501749 | DAVID PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do Desfile Civico em comemoracao a Independencia do Brasil, realizado no dia 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003193 | 20/10/2011 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/10/2011 | 580.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Show artistico em comemoracao as festividades juninas das Escolas Municipais no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2011 | 500.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal desta cidade, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003196 | 20/10/2011 | 8750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2011 | 160.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos grafico na confeccao de receituarios destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2011 | 80.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos grafico de receituarios destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2011 | 60.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2011 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Saude na sede do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/10/2011 | 25.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2011 | 50.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003205 | 21/10/2011 | 20500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/10/2011 | 40013.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% Efetivos e Contratados, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/10/2011 | 132.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros por atraso de pagamento da GPS do FUNDEB 60% da competencia Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/10/2011 | 81.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/10/2011 | 740.75 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para oficinas de artesanato do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003208 | 24/10/2011 | 141.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinado para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/10/2011 | 335.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/10/2011 | 50.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/10/2011 | 250.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/10/2011 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/10/2011 | 320.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/10/2011 | 690.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/10/2011 | 872.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/10/2011 | 1618.43 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao desfile civico , realizado no Distrito Piraua-Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/10/2011 | 961.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/10/2011 | 584.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/10/2011 | 7192.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/10/2011 | 909.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/10/2011 | 509.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/10/2011 | 1443.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/10/2011 | 900.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10/10 parcelas da Acao -Cobranca-Processo no 040.2006.000248-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/10/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Economica a esta Edilidade, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/10/2011 | 80.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao efetuado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, referente a emissao de DOC, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/10/2011 | 80.00 | 00007527606452 | JUNIOR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/10/2011 | 80.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/10/2011 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/10/2011 | 80.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/10/2011 | 80.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.380-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/10/2011 | 13906.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 20/240 do parcelamento especial junto ao INSS- Patronal MP- 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2011 | 1167.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 07/60 do parcelamento especial junto ao INSS- DEBCAD- 39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/10/2011 | 922.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 11/60 do parcelamento especial junto ao INSS - DEBCAD - 39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/10/2011 | 7186.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 11/60 do parcelamento especial junto ao INSS- DEBCAD- 39.029.953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/10/2011 | 800.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 01/04, conforme Processo no 040.2007.000.266-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/10/2011 | 450.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoboy a esta Edilidade, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2011 | 400.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio, onde funciona o predio da Prefeitura Municipal de Natuba, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/10/2011 | 500.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao das estradas vicinais da comunidade de Fervedouro, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2011 | 300.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mensageiro da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/10/2011 | 450.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestasdos no apoio as equipes amadoras, qua realizaram partidas futebolisticas no campo deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/10/2011 | 7660.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Magisterio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2011 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/10/2011 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ- 2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/10/2011 | 250.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/10/2011 | 414.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/10/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/10/2011 | 6.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep da c/c 9.670-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/10/2011 | 296.00 | 13832338000151 | HAVA BRASIL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem dos conselheiros delegados da VIII conferencia Estadual da Assistencia Social, nos dias 25/ 26/ e 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/10/2011 | 1837.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/10/2011 | 0.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/10/2011 | 325.46 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados para comemoracao das festividades do dia das crianca na comunidade do Sito Costa e Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/10/2011 | 180.00 | 09012989000128 | LINCOLN DA COSTA LIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeis destinados para o I campeonato de futebol do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00008689927476 | LEANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no monitoramento e digitacao do Censo 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2011 | 500.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Munucipal na comunidade do Sitio Brejinho, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00067407552487 | FRANCISCO BARTISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversoes para a festa realizada na comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2011 | 3700.00 | 00069224137415 | JOAO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do Forrozao dos Leoes e Joaozinho dos Teclados na festa da padroeira, realizada na comunidade do Costa,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2011 | 582.00 | 00005463431477 | RAUL FRANCISCO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de transporte para o deslocamento do Parque de diversoes para a comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2011 | 4555.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb- 40 % , referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2011 | 179013.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Magisterio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2011 | 19826.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2011 | 1745.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2011 | 68622.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Fundeb II-40%, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2011 | 13484.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2011 | 50.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2011 | 500.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao das estradas vicinais da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2011 | 27862.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2011 | 200.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2011 | 9569.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2011 | 42693.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2011 | 41600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Medicos Plantonistas, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2011 | 17654.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2011 | 20205.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2011 | 21622.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2011 | 3642.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2011 | 10044.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal , referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude- Agente Epidemiologia, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2011 | 6215.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0003299 | 31/10/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Contabilidade referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2011 | 720.00 | 00011289816450 | JUAN FELIPE GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao sonora atraves de moto som , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pensionistas, referenete ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, referente aso mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2011 | 16305.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2011 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2011 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2011 | 9845.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF , referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2011 | 5310.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2011 | 4360.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2011 | 600.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2011 | 5779.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secrettaria Municipal de Agricultura e Abastecimento,referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003311 | 01/11/2011 | 2054.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003314 | 01/11/2011 | 2754.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel detinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2011 | 600.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de logomarca e letreiros, realizado no local do Sistema de Abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2011 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do Escritorio Municipal de EMATER, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2011 | 438.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificantes destinado para os veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2011 | 312.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do evento realizado em comemoracao ao dia das criancas do Programa PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2011 | 461.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados para o Programa PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2011 | 569.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para o Programa Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003332 | 01/11/2011 | 256.80 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2011 | 560.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2011 | 650.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de Artesanato da Fibra da bananeira, no Projeto mulheres de fibra, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2011 | 228.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada para Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS, CREAS e Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2011 | 207.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plastificacoes de crachas de identificacao para participantes de eventos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2011 | 172.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, destinado ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/11/2011 | 180.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado para o Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2011 | 80.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2011 | 80.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2011 | 80.00 | 00005607030407 | JOSILENE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessos carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2011 | 80.00 | 00041968336400 | MARILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custeasr com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2011 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2011 | 80.00 | 00009469657497 | JOAO FRAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2011 | 1063.54 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Asistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2011 | 80.00 | 00011615164847 | LOURIVAL MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2011 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2011 | 207.90 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na cobertura com filmagem e fotografia da Inauguraccao do Sistema de Abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2011 | 360.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na lavagem dos veiculos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2011 | 415.70 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a assessores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2011 | 224.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada aPrefeitura Municipal dse Natuba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2011 | 550.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao do aviso de adiamento- PP no 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2011 | 467.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria economica a esta Edilidade, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2011 | 280.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos da 3a conferencia Municipal de Saude, realizada no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2011 | 340.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano, PSFs e casas de apoio aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003303 | 01/11/2011 | 8762.64 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003304 | 01/11/2011 | 2836.08 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2011 | 733.60 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2011 | 576.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet , destinado a Equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2011 | 537.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Setembro e Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2011 | 430.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa MOQ- 2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/11/2011 | 630.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos de placa MNT-8014 e MOD-1633,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/11/2011 | 140.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/11/2011 | 719.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003329 | 01/11/2011 | 7052.41 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos protetico do laboratorio de protese dentaria do Centro de Saude do PSF I,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2011 | 1172.90 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2011 | 400.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, na sede do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003374 | 01/11/2011 | 784.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante destinado para os veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2011 | 2160.58 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2011 | 80.00 | 12599312000142 | CLINICA DIOCLECIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de um ECG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003315 | 01/11/2011 | 6017.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combuastivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2011 | 50.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2011 | 500.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal , referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00036467472420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de roco e abertura de valetas e operacao tapa buraco , nas vias de acesso que liga a comunidade de Barro Branco a Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2011 | 650.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao da rede eletreica de toda a zona rural deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2011 | 14690.55 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para recuperacao da area de lazer da Cachoeira de Natuba-PB. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003373 | 01/11/2011 | 342.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificantes destinados para os veiculos pertenecente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0003384 | 01/11/2011 | 147615.25 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCOES CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa de engenharia para prestacao de servicos de limpeza urbana, conservacao de ïpracas , canteiros e de estradas vicinais, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2011 | 911.29 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem aerea em favor de Jose Lins da Silva Filho nos trechos: Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa de 12 a 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2011 | 819.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de portao e grade de ferro destinados para Escola Municipal do Sitio Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003310 | 01/11/2011 | 2066.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003312 | 01/11/2011 | 21158.11 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados para producao da merenda escolar da Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003313 | 01/11/2011 | 2387.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica na sub sede da Sec. Municipal de Educacao e Cultura, no Distrito Piraua ,Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outurbo/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2011 | 600.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura com filmagem e fotografias do desfile civico das Escolas Municipais de Piraua e Escolas das comunidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003321 | 01/11/2011 | 8792.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados para os alunos da Rede Municipal de Ensino do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2011 | 400.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na cobertura com filmagem e fotografias no III Festival de Cantadores de Viola ,realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na cobertura com filmagem e fotografia do 17o Festival de Futebol de Campo e da tradicional Festa da Padroeiera da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2011 | 517.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das Escolas Municipais das localidades de Aguapaba e Pangular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plastificacoes de crachas de identificacao para o evento realizado na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/11/2011 | 256.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, Biblioteca Municipal e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003363 | 01/11/2011 | 2634.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiceulo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003365 | 01/11/2011 | 2131.14 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MOM- 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2011 | 60.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do Desfile Civico realizado no Distritto Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2011 | 520.00 | 00010239272412 | DÉBORA BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado para o evento realizado na comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB, em comemoracao ao Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003371 | 01/11/2011 | 757.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleo lubruficantes destinados para os veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2011 | 210.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003389 | 02/11/2011 | 17710.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha destinadas para fardamento dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003385 | 02/11/2011 | 3600.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados para o Programa PETI , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003386 | 02/11/2011 | 2800.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados para o Grupo do CREAS e ao coloquio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003387 | 02/11/2011 | 2800.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados ao Programa Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003388 | 02/11/2011 | 2800.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados aos Grupos do CRAS, Grupos de :gestantes, idosos e Grupo de mulheres, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/11/2011 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2011 | 100.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2011 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do CRAS, na sede do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2011 | 60.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2011 | 200.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2011 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2011 | 200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/11/2011 | 70.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2011 | 70.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Joao Feliciano da Silva, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/11/2011 | 80.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/11/2011 | 200.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2011 | 414.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/11/2011 | 100.00 | 00010074476726 | JANEIDE IZIDORO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Siitio Cacimba Cercada, para servir como predio para funcionamento do PETI ( Programa de Erradicacao do Trbalho Infantil ), referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003418 | 03/11/2011 | 1774.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/11/2011 | 350.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , localizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, para servir como casa de funcionamento do PETI e PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2011 | 100.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Aguapaba, para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2011 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ), para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos na Zona Urbana, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2011 | 250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/11/2011 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos agentes de combate a endemias e vigilania sanitaria,na sede do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/11/2011 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2011 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PFS IV, situado no Sitio Olhos D agua ,Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/11/2011 | 250.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2011 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Famiilia ( PSF ), na sede do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/11/2011 | 540.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao fornecimento de oxigenio, destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/11/2011 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia (PSF ) ,na comunidade de jussaral, Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/11/2011 | 300.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Equipe do PSF no Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/11/2011 | 120.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio administrativo, no Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2011 | 150.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/11/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet-Secreteria Municipal de ASdministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2011 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho e troca de chip da impressora lexmark , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/11/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet- PSF-Centro, na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2011 | 180.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, referente a DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2011 | 300.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Outurbo/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, referente a DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, referente a emissao de DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, referente a emissao de DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/11/2011 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet-Secrettaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/11/2011 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/11/2011 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/11/2011 | 489.95 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos destinados aos Grupos do CREAS/PAEFI, para as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/11/2011 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/11/2011 | 598.60 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos grupos do CRAS/PAIF, para as festividades Natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/11/2011 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/11/2011 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/11/2011 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/11/2011 | 80.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/11/2011 | 80.00 | 00075235439449 | IRACI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/11/2011 | 80.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajufa financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custeasr com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2011 | 225.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/11/2011 | 300.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa MNC-6305,pertetencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/11/2011 | 346.20 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes.9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003466 | 07/11/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de alunos deste Municipio - Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/11/2011 | 100.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, referente a emissao de DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/11/2011 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/11/2011 | 25.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/11/2011 | 45.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/11/2011 | 25.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/11/2011 | 25.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/11/2011 | 90.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Eddilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/11/2011 | 25.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/11/2011 | 300.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/11/2011 | 60.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/11/2011 | 150.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/11/2011 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/11/2011 | 150.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/11/2011 | 185.00 | 12391093000101 | MARIA JULLYANE DE MOURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/11/2011 | 450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficinas de danca do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/11/2011 | 3.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/11/2011 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/11/2011 | 54.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2011 | 40.00 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para Escola Municipal da comunidade de Cha do Rocha, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/11/2011 | 25.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/11/2011 | 75.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/11/2011 | 3570.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003520 | 10/11/2011 | 8750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2011 | 150.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2011 | 120.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, referente ao Mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2011 | 318.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLAS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Desfile Civico em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2011 | 250.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Brejinho, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2011 | 200.00 | 00078339774468 | JOAO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento da sala de aula do EJA ( Educacao de Jovens e Adultos ), referente aos meses de Setembro e Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003521 | 10/11/2011 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiiculos para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2011 | 500.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003526 | 10/11/2011 | 2168.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOK-9102,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2011 | 19897.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a BENFAM, para o desenvolvimento de atividades da mesma, voltadas a area da saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2011 | 69.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para mauntencao do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2011 | 200.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2011 | 35578.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2011 | 3975.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2011 | 0.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003522 | 10/11/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003517 | 10/11/2011 | 6145.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para reforma e ampliacao do predio da Preffeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2011 | 4600.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para reforma e ampliacao do predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003519 | 10/11/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2011 | 800.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/04 parcelas, conforme processo no 040.2007.000.266-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2011 | 18761.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2011 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2011 | 110.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/11/2011 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2011 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2011 | 70.00 | 00006784088409 | Joseana Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2011 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2011 | 238.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2011 | 412.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2011 | 563.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para oficina de danca, para o Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2011 | 553.04 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2011 | 80.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2011 | 80.00 | 00005568547483 | ANDREA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2011 | 80.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2011 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003063217425 | VICENCIA NOBREGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2011 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2011 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2011 | 60.00 | 00009590236405 | ANDREA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2011 | 80.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2011 | 80.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuida financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2011 | 60.00 | 00009489872431 | JOSE LUIZ VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2011 | 80.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2011 | 80.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de retirada de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2011 | 60.00 | 00007527577410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002043283499 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2011 | 80.00 | 00078067430497 | MARIA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2011 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003523 | 10/11/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2011 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/11/2011 | 1546.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/11/2011 | 500.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de apoio a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003532 | 11/11/2011 | 386.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado para o veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003533 | 11/11/2011 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizados no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003534 | 11/11/2011 | 386.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0003535 | 11/11/2011 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizado no veiculo de placa MOQ- 2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003539 | 11/11/2011 | 23500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacoes de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude - Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2011 | 1040.00 | 09019829000100 | UNIPLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais destinados para o Desfile civico em comemoracao aos 50 anos de emencipacao politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/11/2011 | 440.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/11/2011 | 140.00 | 02748703000128 | PAULO FERNANDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o mini campeonato de futsal, realizado no dia 15.11.2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2011 | 991.98 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento , conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/11/2011 | 125.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2011 | 1435.03 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento , conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/11/2011 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/11/2011 | 75.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/11/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao do aviso de licitacao- pregaao presencial no 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/11/2011 | 1001.57 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/11/2011 | 335.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/11/2011 | 95.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/11/2011 | 824.95 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento , conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/11/2011 | 92.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento pelo consumo de agua no Telecentro Comunitario , na sede do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/11/2011 | 279.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/11/2011 | 2430.61 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo ,para as Secretarias deste Municipio,no periodo de 23.08.2011 a 22.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/11/2011 | 473.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica , para o predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/11/2011 | 6400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, referente aos meses de Agosto e Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/11/2011 | 829.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/11/2011 | 2172.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano,na sede do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/11/2011 | 135.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/11/2011 | 376.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/11/2011 | 282.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/11/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio do PSF Vila Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/11/2011 | 1514.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em Escolas da Rede Municipal de Ensino. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/11/2011 | 902.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/11/2011 | 5450.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outurbro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/11/2011 | 507.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrida para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/11/2011 | 2500.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de standartes e faixas alegoricas alusivas ao jubileu de ouro da cidade de Natuba-PB, conforme necessidade das 26 Escolas Municipais que retratarao o tema no desfile civico em 25 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/11/2011 | 2214.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x,referente ao pagamento defaturas pelo consumo de agua em predios publicos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/11/2011 | 7392.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e iluminacao publica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003572 | 17/11/2011 | 690.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para pintura de meio fio e cemiterios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/11/2011 | 400.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/11/2011 | 508.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados ao Programa Projovem Adolescente,para o Desfile Civico em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003576 | 18/11/2011 | 396.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/11/2011 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/11/2011 | 1512.87 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Desfile Civico realizado em Natuba no dia 25.11.2011, em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/11/2011 | 39387.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/11/2011 | 4759.00 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme processo no 040.2007.000023-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/11/2011 | 456.76 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente aos honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2007.000023-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/11/2011 | 6524.55 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme processo no 040.2006.000562-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/11/2011 | 584.01 | 00002065237422 | HERATÓSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a honorarios advocaticios, relativo ao processo no 040.2006.000562-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/11/2011 | 3518.49 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme processo no 040.2008.000639-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/11/2011 | 430.92 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, referente aos honorarios advocaticios, conf. processo no 040.2008.000639-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/11/2011 | 647.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/11/2011 | 0.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/11/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao da dispensa de licitacao no 05/2011 e resultado de pregao e homologacao no 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/11/2011 | 300.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/11/2011 | 1229.25 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamqnto referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/11/2011 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003594 | 21/11/2011 | 3904.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/11/2011 | 730.19 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0003596 | 21/11/2011 | 52869.19 | 04462738000121 | CJS ALVENARIA, CALÇAMENTO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao boletim de medicao no 01 da construcao de muro de contencao na Praca Nossa Senhora das Dores e Rua Dr. Francisco de Albuquerque Montenegro, conforme CV 014/2011. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/11/2011 | 80.00 | 00007527576448 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/11/2011 | 60.00 | 00020598769587 | JOSE BEZERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com 2a via de certidao de nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/11/2011 | 88.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2011 | 623.02 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista-Rito ordinario no 00264.2006.020.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0003599 | 28/11/2011 | 162000.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao das bandas: Forro Calango Aceso, Limao com Mel, Forro da Pegacao, Banda Encantus, Espora de Ouro, Campeoes do Forro e Leonardo para para Festividades dos 50 anos de Emancipacao Politica de Natuba e 2a Festa da Uva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/11/2011 | 27500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo 0KM, para renovar a frota na prestacao de servicos da Atencao Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/11/2011 | 27500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo OKM para renovar a frota na prestacao de servicos da Atencao Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2011 | 7610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2011 | 42000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Medicos Plantonistas, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2011 | 20878.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude -PSF, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2011 | 17881.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2011 | 21314.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2011 | 3642.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2011 | 11044.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do serviror lotado na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2011 | 44552.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos sertvidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude , referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude- Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II, 40% , referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2011 | 6385.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de pessoal do Magisterio- contratos, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2011 | 178799.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Magisterio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2011 | 71844.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-Fundeb II- 40% , referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2011 | 19151.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2011 | 13723.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2011 | 26181.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2011 | 16836.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao , referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pensionista, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de inativos, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2011 | 533.97 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista-Rito Ordinario no 00268.2009.020.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa no acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2011 | 1632.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2011 | 6.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 9.670-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2011 | 931.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 13/60 do parcelamento especial junto ao INSS-DEBCAD-39.029.954-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2011 | 13906.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 22/240 do parcelamento especial junto ao INSS- Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2011 | 1179.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 09/60 do parcelamento especial junto ao INSS-DEBCAD-39.631.137-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2011 | 7258.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 13/60 do parcelamento especial junto ao INSS- DEBCAD-39.029.953-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2011 | 6237.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0003648 | 30/11/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2011 | 10085.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao Mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos conselheiros tutelar, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2011 | 5310.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secrettaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2011 | 3815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2011 | 6019.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003654 | 01/12/2011 | 4841.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao singelo de agua, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2011 | 190.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado nos veiculos de placas MMY-1387 e MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2011 | 40.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2011 | 60.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimenmto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2011 | 400.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do Escritorio Municipal de Emater, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2011 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaia Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultira e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2011 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2011 | 80.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda realizado no veiculo de placa MNG-6305, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2011 | 2560.50 | 00097617644434 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para o pessoal que trabalha no carro pipa, abastecendo as comunidades do Gito, Costa, Brejinho, Pangular , Vassouras e Varjao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2011 | 960.80 | 06987725000100 | AGROTEC TECNOLOGIA EM AGRO NEGOCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de estandartes e faixas, destinados ao Grupo do idoso do CRAS/PAIF, para o desfile civico do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2011 | 355.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de roupas destinadas ao Programa PETI, para o Desfile Civico de Emancipacao Politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2011 | 489.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003658 | 01/12/2011 | 3332.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados o Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003672 | 01/12/2011 | 3893.58 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2011 | 900.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra realizada no Centro Cultural Recreativo para os coletivos do Projovem Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2011 | 270.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para o Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2011 | 680.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados ao desfile civico do Programa Projovem Adolescente da sede e Sitio Jussaral, realizado no dia 25.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2011 | 650.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de roupas destinadas aos coletivos do Programa Projovem Adolescente ( sede e Sitio Jussaral ), para o Desfile Civico de Emancipacao Politica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2011 | 750.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de roupas destinadas ao Grupo de Danca do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de estandartes e faixa, destinadas ao Programa Projovem Adolescente, para o Desfile Civico realizado no Distrito Piraua- Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00058895647491 | LUZIANE CARNEIRO LYRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao do CREAS e para a rede de servicos socio-assistenciais, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2011 | 650.00 | 00036494534449 | WALDECI FERREIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de palestrante destinado ao II Coloquio Municipal do CREAS , realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2011 | 1120.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica no Programa Bolsa Familia, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003720 | 01/12/2011 | 3203.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00052827500744 | SEVERINO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra para contrucao da casa da Sra. Maria dos Prazeres de Moura, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2011 | 750.00 | 00099100762415 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra para recuperacao da casa do Sr.Juarez Antonio da Silva, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2011 | 550.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra para recuperacao da casa da Sra. Josefa Alexandre dos Santos, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra para construcao da casa do Sr.Ademar Laurentino Ferreira, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00002416667750 | JOSE INOCENCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de mao de obra para construcao da casa do Sr. Ademar Laurentino Ferreira, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2011 | 84.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2011 | 120.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2011 | 200.00 | 00010074476726 | JANEIDE IZIDORO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, localizado no Sitio Cacimba Cercada, para servir como predio para o funcionamento do Programa PETI, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2011 | 300.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao de uma casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, na sede do Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2011 | 140.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2011 | 400.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento de CRAS deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2011 | 200.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2011 | 600.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Programa Projovem Adolescente, localizado no Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB, referente aos ,meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro,Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2011 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2011 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forenecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistenia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2011 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2011 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaraia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2011 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2011 | 340.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2011 | 270.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2011 | 400.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2011 | 700.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio de funcionamento do PETI e Projovem Adolescente, no Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2011 | 844.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao PETI, Projovem Adolescente e casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2011 | 148.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinados ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2011 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento e botijao de gas P.13, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2011 | 111.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00068511841415 | RENILDO LEITAO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de seguranca nas festividades da padroeira da comunidade do Costa e na inauguracao do Sistema de Abastecimento d agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa no acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas da Uniao, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2011 | 360.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a esta Edilidade, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2011 | 325.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2011 | 600.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de apoio a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de Julho e Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2011 | 100.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2011 | 300.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hardwares nos computadores desta Edilidade , referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para as licitsacoes do Municipio de Natuba, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializado na area de arquitetura e urbanismo, junto as Secretarias desta Edilidade, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Buffet na Inauguracao do Sistema de Abastecimento D agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2011 | 240.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de apoio Administrativo, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2011 | 224.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a cantina da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio, onde funciona o Predio da Prefeitura Municipal de Natuba, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2011 | 37.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Economica a esta Edilidade, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2011 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de Softwares, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2011 | 700.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de apoio para equipe de seguranca que trabalha nas festividades realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003653 | 01/12/2011 | 5679.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY-0895 e Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao. limpeza e conservacao do Mercado Publico Municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2011 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldas de arvores da cidade de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2011 | 70.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves pelo cilindro e copia de chaves, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda a zona rural deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Mnicipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2011 | 225.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel( terreno ), para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ( terreno ) para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana ,sede deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2011 | 200.00 | 00068503911434 | JOSE GERMANO DE S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao das estradas vicinais da comunidade Sitio Fervedouro, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2011 | 7000.00 | 00036225541772 | JOSE GERMANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um terreno localizado no Sitio Aguapaba, destinado a reconstrucao de casas populares para familias atingidas pelas enchentes. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00002532941421 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao e mixagem em estudio de CDS com o Hino Musical Oficial do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2011 | 84.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuado no veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003652 | 01/12/2011 | 6368.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas MOK-9102, KKG-8927 e MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro , Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2011 | 600.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2011 | 240.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro , referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2011 | 300.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao de Escola Municipal Espaco da Crianca, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2011 | 659.75 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2011 | 500.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Brejinho, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2011 | 730.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e bandeiras destinadas ao Desfile Civico comemorativo aos 50 anos de emancipacao politica de Natuba-PB e pintura do Portal da Uva . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00008769359431 | NATALIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para os participantes da 3a cavalgada ecologica, realizada neste Municipio, no dia 27.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em comemoracoes de festividades juninas realizadas em Escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2011 | 1950.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao destinadas a Bandasque se apresentaram na tradicional festa da Padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2011 | 160.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plastificacao de crachas de identificacao e servicos de encardenacao, destinados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2011 | 700.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som para o Desfile Civico realizado no Distrito Piraua e apresentacao artistica do Grupo Rafael e Cia no Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB, para abrilhantar o torneio futebolistico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das Escolas Municipais das localidades de : Brejinho, Cacimba Cercada, Gito de Baixo e Gito de Cima, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2011 | 432.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do evento realizado em comemoracao do dia dos professores, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2011 | 940.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2011 | 586.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2011 | 922.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de picole e sorvete destinados para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Esnino, no evento de comemoracao ao Dia dos Estudantes, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2011 | 1532.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet para os juizes e bandeirinhas que participaram dos jogos de futebol e pessoal da banda que abrilhantaram as festividades no dia 07.09.2011,nesta cidade-Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2011 | 240.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de placas MOK-9102 ,MMY-1223 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2011 | 271.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2011 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet com lanches, conforme NFA No 1599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2011 | 800.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locucao , divulgacao e animacao dos festejos carnavalescos, realizado neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2011 | 50.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda realizado no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento da Escola Municipal Salvador Ramos, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2011 | 220.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolistica no Campo de Futebol o Zaldao deste Municipio, referente aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2011 | 900.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como mensageiro da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2011 | 814.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados as Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2011 | 880.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2011 | 5150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTROS-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria pedagogica na sub sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de pastas artesanais para os professores utilizarem durante a 2a jornada pedagoogica, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003822 | 01/12/2011 | 17856.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2011 | 78.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2011 | 78.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2011 | 78.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da cmpanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2011 | 78.00 | 00002903065403 | MARLEIDE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realcizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2011 | 78.00 | 00014115735449 | MARIA LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SARAMPO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2011 | 78.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2011 | 78.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2011 | 78.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2011 | 78.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2011 | 78.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2011 | 78.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2011 | 78.00 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao de sarampo e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2011 | 78.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SARAMPO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos protetico do laboratorio de protese dentaria, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2011 | 5813.53 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos laboratoriais prestados a Secretaria Municipal de Saude de Natuba-PB, na realizacao de exames prestados a comunidade carente, no periodo de Outubro, Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2011 | 800.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2011 | 270.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOQ-2313 e MOD-1633, pertencente a Secretaria Munmicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2011 | 2106.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados as casas de apoio a Equipe do PSF sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003689 | 01/12/2011 | 1476.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha destinadas para fardamento dos funcionarios dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2011 | 80.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2011 | 1849.50 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MOQ-2313, MOA-6090,NPU-1387 E MNC- 6773, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2011 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, para o predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2011 | 900.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2011 | 270.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOA-6090, MNT-8368,MNT-8014 e NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2011 | 500.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Saude, na sede do Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2011 | 600.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a Equipe do PSF do Distrito Piraua- Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2011 | 500.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia-PSF,na sede do Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2011 | 300.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto de Saude da Familia - PSF, localizado na comunidade de Jussaral, Municipio de Natuba-PB, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2011 | 500.00 | 00051404737472 | JOSE LINS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU deste Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2011 | 675.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio II a Equipe do Programa Saude da Familia -PSF, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e uma quinzena de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2011 | 437.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2011 | 1649.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas MNT-8014, MOB-7043 e MOD-1633, pertencente Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2011 | 55.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MNT-8014 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2011 | 310.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2011 | 2292.50 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2011 | 853.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecancios realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2011 | 714.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2011 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2011 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao foenecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2011 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2011 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2011 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao foenecimento de energia eletrica a predio locado a Secrettaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2011 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2011 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2011 | 200.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Sao Jose,Municipio de Natuba-PB, para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2011 | 50.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda efetuado no veiculo de placa MNT-8014, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2011 | 388.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, Centro de Saude e PSF s deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2011 | 333.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13, destinados as casas de apoio aos PSF s deste Municipio e Centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2011 | 400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado para o Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/12/2011 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de exames na paciente Maria Leide Vasconcelos, conforme N.F.S No 010626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/12/2011 | 1089.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000062011 | 0003836 | 02/12/2011 | 54050.00 | 09219563000140 | ARTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a estrutura de palco, som, iluminacao, banheiros quimicos, equipe de seguranca, gerador, camarotes e trio eletrico para abrilhantar as festividades dos 50 anos de Emancipacao Politicae a II Festa da Uva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/12/2011 | 90.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/12/2011 | 60.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/12/2011 | 672.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/12/2011 | 918.80 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados para a comemoracao natalicia dos 08 coletivos do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/12/2011 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/12/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secrettaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/12/2011 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/12/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data, referente a DOC/TED Eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/12/2011 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-PSF Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/12/2011 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/12/2011 | 115.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003847 | 07/12/2011 | 3016.53 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de generos alimenticios destinados ao Programa PETI , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003848 | 07/12/2011 | 4228.76 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/12/2011 | 80.00 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/12/2011 | 78.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Sec.Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003851 | 07/12/2011 | 740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/12/2011 | 60.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MOD-1633, pertencente a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/12/2011 | 520.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA - GEL S CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa NPU-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/12/2011 | 503.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas detinadas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2011 | 41.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/12/2011 | 150.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/12/2011 | 270.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria concedida, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/12/2011 | 1745.06 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/12/2011 | 160.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/12/2011 | 968.41 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/12/2011 | 525.93 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003866 | 08/12/2011 | 1644.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha destinadas para fardamento dos funcionarios do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/12/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/12/2011 | 67.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/12/2011 | 36.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/12/2011 | 160.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/12/2011 | 169.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/12/2011 | 79.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/12/2011 | 21.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telefonia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/12/2011 | 998.39 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet , para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 23.09.2011 a 22.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/12/2011 | 2187.49 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 23.09.2011 a 22.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/12/2011 | 74.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/12/2011 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/12/2011 | 1111.24 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/12/2011 | 110.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/12/2011 | 150.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/12/2011 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/12/2011 | 100.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/12/2011 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/12/2011 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/12/2011 | 100.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/12/2011 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data, referente a DOC/ TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2011 | 484.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados para presentear as criancas e adolescentes do Programa PETI ( nucleo I, II e IIII ), na comemoracao natalina nos dias 12, 16 e 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2011 | 847.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos 08 coletivos do Programa Projovem Adolescente, para as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2011 | 658.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as criancas e adolescentes no II Coloquio Municipal do CREAS,Tema : uma infancia e adolescencia sem racismo , realizado no dia 15.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/12/2011 | 80.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/12/2011 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/12/2011 | 60.00 | 00009590236405 | ANDREA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/12/2011 | 80.00 | 00099107066449 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesaas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/12/2011 | 100.00 | 00002043283499 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/12/2011 | 80.00 | 00007827835465 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/12/2011 | 80.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/12/2011 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/12/2011 | 70.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira detinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos aliementicios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/12/2011 | 80.00 | 00009287182477 | MARLENE ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/12/2011 | 80.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/12/2011 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/12/2011 | 80.00 | 00002436180423 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/12/2011 | 80.00 | 00072682795404 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear commn despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/12/2011 | 80.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/12/2011 | 80.00 | 00041968336400 | MARILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio ,para custear comm despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/12/2011 | 80.00 | 00008648715466 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/12/2011 | 150.00 | 00002714516459 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municiupio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/12/2011 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio perecivel (carne bovina), destinada a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/12/2011 | 80.00 | 00005568547483 | ANDREA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/12/2011 | 70.00 | 00006784088409 | Joseana Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custtear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2011 | 6478.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data, referente a emissao de DOC/TED Eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data, referente a emissao de DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/12/2011 | 250.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/12/2011 | 20032.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2011 | 200.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO OLHOS D AGUA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2011 | 300.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, na sede do Municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/12/2011 | 60.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de materiais quimicos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/12/2011 | 3800.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio perecivel ( carne bovina ) , destinada ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e para os PSFs Sede e Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/12/2011 | 250.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/12/2011 | 11090.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/12/2011 | 190.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado nos veiculos de placas KKG-8927 e MMY-1223 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/12/2011 | 19933.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003934 | 12/12/2011 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/12/2011 | 474.44 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003936 | 12/12/2011 | 8750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/12/2011 | 1300.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a contribuicao do Municipio a Benfam,para desenvolvimento de atividades da mesma voltada a area de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003931 | 12/12/2011 | 23500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para ficar a disposicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003933 | 12/12/2011 | 3750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locaccao de veiculo destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003932 | 12/12/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/12/2011 | 1281.60 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos Grupos do CRAS/PAIF (terceira idade, Grupo de gestantes ), nas comemoracoes natalinas, nos dias 12 e 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/12/2011 | 760.50 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos 08 coletivos do Programa Projovem Adolescente, para as comemoracoes natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/12/2011 | 545.85 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados aos participantes ( criancas e adolescentes ), do II Coloquio Municipal do CREAS deste Municipio, co o tema :uma infancia e adolescencia sem raciamo, realizado no dia 15.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003935 | 12/12/2011 | 1750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locaccao de veiculo destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/12/2011 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/12/2011 | 600.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme Nota Fiscal de Servicos no 0274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/12/2011 | 0.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/12/2011 | 800.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/04 parcelas, conforme Processo no 040.2007.000.266-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/12/2011 | 1100.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/12/2011 | 5000.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/12/2011 | 700.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de meses e cadeiras , destinados a confraternizacao dos professores do Curso de Proletramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/12/2011 | 25099.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2011 | 1180.00 | 00036392219404 | JOSEFA INACIA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas destinadas para os alunos das Escolas Romualdo Patricio e Manoel Gomes Sobrinho , pertencente ao Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2011 | 470.00 | 00084858648753 | JOSE LEONEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de calcas, saias e vestidos destinados para os alunos das Escolas Municipais : Argemiro Figueiredo, Napoleao Laureano e Nossa Senhora das Dores, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/12/2011 | 801.50 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/12/2011 | 350.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para a comemoracao da colacao de grau dos alunos da Escola Municipal Avani Terezinha dos Santos e comemoracao do dia dos professores, realizado no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003945 | 14/12/2011 | 1170.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados para os garis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/12/2011 | 182.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para execucao de analise fisico-quimica da agua que abastece a Comunidade de Piraua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0003957 | 15/12/2011 | 740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2011 | 35.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/12/2011 | 497.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data , referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data, referente a emissao de DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/12/2011 | 1060.00 | 00013152866453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados ao II Coloquio Municipal do CREAS, realizado no dia 15.12.2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao para o II Coloquio Municipal do CREAS, com tema : uma infancia e adolescencia sem racismo, realizada no dia 15.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/12/2011 | 300.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de cadeiras destinadas ao II coloquio Municipal do CREAS, realizado no dia 15.12.2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/12/2011 | 1496.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos destinados ao passeio turistico e comemoracao natalina dos Grupos do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003964 | 16/12/2011 | 4513.35 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoas carente deste Municipipo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/12/2011 | 47183.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio 2205/06 com a FUNASA, relativo ao recolhimento para o Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/12/2011 | 196.50 | 09528300000112 | MUNDO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao natalina da Praca Publica e Ruas desta cidade-Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/12/2011 | 1872.00 | 06072694000159 | JIA & JUN COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao natalina da Praca Publica e Ruas desta cidade-Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/12/2011 | 498.80 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao natalina da Praca Publica e Ruas desta cidade-Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/12/2011 | 579.59 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao das principais ruas de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2011 | 250.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/12/2011 | 8422.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/12/2011 | 34277.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, da Folha de Pessoal do Fundeb II-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/12/2011 | 83924.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario /2011, da Folha de Pessoal do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/12/2011 | 2079.59 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem aerea em favor do SR. Jose Lins da Silva Filho nos trechos: Joao Pessoa/ Brasilia/ Joaoi Pessoa de 21 a 22.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/12/2011 | 2094.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/12/2011 | 12328.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a pparcela do 13o salario /2011 , dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infreestrurura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/12/2011 | 80.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003998 | 19/12/2011 | 2442.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/12/2011 | 815.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2011 | 370.00 | 12599312000142 | CLINICA DIOCLECIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de exames na paciente Maria Valdilene da Silva, conf. N.F.S.No 5575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2011 | 7282.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/12/2011 | 16968.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario /2011, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2011 | 19410.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/12/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, dos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2011 | 16800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Agente Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/12/2011 | 90.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/12/2011 | 766.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep DARF, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2011 | 153.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa do Pasep do mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2011 | 616.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep DARF, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2011 | 50.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do Pasep DARF, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2011 | 1001.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep DARF, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/12/2011 | 1745.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/12/2011 | 1478.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/12/2011 | 3266.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario /2011, dos servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2011 | 30476.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo referente ao convenio 1445/2005 com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/12/2011 | 272.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, da folha de pensionista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/12/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela da Folha dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/12/2011 | 8156.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/12/2011 | 413.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para o Programa PETI,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/12/2011 | 438.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2011 | 585.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos 02 coletivos do Programa Projovem Adolescente da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/12/2011 | 525.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados para a Casa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/12/2011 | 1972.21 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2011 | 4810.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011 , dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0003999 | 19/12/2011 | 1143.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/12/2011 | 2937.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2011, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2011 | 80.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2011 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2011 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2011 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2011 | 80.00 | 00002726833454 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2011 | 80.00 | 00059442786415 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2011 | 600.00 | 00004210799408 | VERIDIANA VALDINETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de palestrante da 3a Conferencia Municipal sobre os Direitos da Crianca e do Adolescente, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2011 | 75.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2011 | 360.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicao do Pregao Pesencial no 07 e 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao da tomada de precos 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2011 | 619.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2011 | 998.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com moldem para internet , para Secretarias deste Municipio,no periodo de 23.10.2011 e 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2011 | 2326.80 | 02449992040972 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de plano pelos servicos de telefonia celular vivo para as Secretarias deste Municipio, no periodo de 23.10.2011 a 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2011 | 2009.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2011 | 714.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano e PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2011 | 918.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2011 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2011 | 350.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2011 | 150.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a diarias, quando a servico destA Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2011 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/12/2011 | 350.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2011 | 1261.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, referente ao pagamento de faturas do Hospital Napoleao Laureano e Centro de Saude PSF, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2011 | 50.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2011 | 9649.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para os predios pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2011 | 3257.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, referente ao pagamento de diversas faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2011 | 330.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2011 | 910.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica aos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2011 | 225.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2011 | 528.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/12/2011 | 18698.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, pago na Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao 13o Salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/12/2011 | 2259.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X em favor da CAGEPA, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Escolas Municipais durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2011 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004061 | 21/12/2011 | 44500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo escolar do Municipio do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2011 | 377.27 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao aiti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2011 | 360.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2011 | 360.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2011 | 150.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2011 | 325.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa OFB-9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/12/2011 | 214.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/12/2011 | 214.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa OFB-6009,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/12/2011 | 711.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Buffet destinados aos medicos, enfermeiros e dentistas do PSF da localidade de Fervedouro, no periodo de 05 de Novembro a 17 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2011 | 623.02 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial, conforme Acao Trabalhista-Rito Ordinario no 00264.2006.020-13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2011 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2011 | 320.00 | 00007060751459 | JOELSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao cultural do grupo de capoeira de Gado Bravo-PB, no evento do 2a Coloquio Municipal do CREAS, com o tema : uma infancia e adolescencia sem racismo, realizado no dia 15.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2011 | 320.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aprestentacao cultural do grupo de capoeira- Luanda de Aroeiras-PB, no evento do 2o coloquio Municipal do CREAS, com o tema : uma infancia e adolescencia sem racismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2011 | 2882.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao passeio turistico dos coletivos do Programa Projovem Adolescente , na praia de Jacuma -Conde-PB, realizado no dia 21.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2011 | 80.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004063 | 22/12/2011 | 1400.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas aos Grupos de gestantes,mulheres e criancas do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2011 | 80.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/12/2011 | 80.00 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/12/2011 | 100.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/12/2011 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/12/2011 | 80.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/12/2011 | 1700.00 | 00005956930403 | BRUNO JOSE SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de forro em PVC na Ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/12/2011 | 180.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/12/2011 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a esta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2011 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/12/2011 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/12/2011 | 2422.30 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Alexandrina Dione Borba, conforme Processo no 040.2006.001000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/12/2011 | 3979.76 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a sequestro judicial em favor de Joelson Camelo Borba, referente ao Processo no 040.2006.000983-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0004085 | 23/12/2011 | 3495.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para a reforma do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data, referente a DOC/ TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2011 | 11.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2011 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/12/2011 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2011 | 270.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/12/2011 | 95.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/12/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude,referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2011 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias concedidas quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2011 | 548.05 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude - PSF, placa NPU 1407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2011 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/12/2011 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/12/2011 | 2535.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de estandartes e roupas destinados para os alunos das Escolas Municipais : Avani Terezinha dos Santos, Pedacinho de Amor, Espaco da Crianca, Antonio do Vale e Tereza Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0004084 | 23/12/2011 | 2415.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/12/2011 | 1660.25 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0004106 | 26/12/2011 | 3597.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0004109 | 26/12/2011 | 616.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destrinados para reforma da cisterna da comunidade do Sitio Barro Branco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/12/2011 | 300.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0004105 | 26/12/2011 | 345.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a confeccao de currais para a 3a Cavalgada Ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0004107 | 26/12/2011 | 154.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado para reforma da Quadra Poliesportiva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0004108 | 26/12/2011 | 207.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para confeccao de arvores natalinas para ornamentacao das ruas desta cidade-Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/12/2011 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data, referente a DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/12/2011 | 533.97 | 37115367002376 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente a serquestro judicial, conforme Acao Trabalhista-Rito Ordinario no 00268.2009.020.13-00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/12/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/12/2011 | 400.00 | 00011135088411 | EDUARDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao realizada no encerramento do ciclo II dos 02 coletivos do Programa Projovem Adolescente na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/12/2011 | 680.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a comemoracao natalina e passeio turistico dos usuarios do CREAS, realizado no dia 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/12/2011 | 70.00 | 00050139126449 | RITA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na fabricacao de sorvetes destinado ao 2o Coloquio Municipal do CREAS, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/12/2011 | 700.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de entrada e utilizacao do balneario recanto do lazer, destinados aos usuarios do CREAS, na comemoracao natalaina e passeio turistico, realizado no dia 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/12/2011 | 8.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/12/2011 | 3070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec.Municipal de AssistenciaSocial-PAIF, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/12/2011 | 800.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo onibus de placa HYE-6868-CE, para realizacao do passeio turistico com os Grupos do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/12/2011 | 1600.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos veiculos Onibus de placa HYE-6868-CE e MUN-0392-PE ,para realizacao de um passeio turistico com os coletivos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/12/2011 | 800.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa HYE-6868-CE , para realizacao do passeio turistico dos usuarios do CREAS para o recento do lazer- Santa Rita, no dia 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/12/2011 | 850.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao destinada a comemoracao dos 50 anos de Emancipacao Politica de Natuba-PB, no desfile civico na principal rua da cidade dos coletivos do Programa Programa Projovem Adolescente da sede e jussaral , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004117 | 27/12/2011 | 1512.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha, destinadas a capacitacao e oficinas do CREAS e da rede socio-assistencial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004119 | 27/12/2011 | 2954.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha, destinados aos 08 coletivos do Programa Projovem Adolescente, na comemoracao dos 50 anos de Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/12/2011 | 240.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas de cadeiras destinadas a palestra e oficinas realizada na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, no dia 28/11/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/12/2011 | 2957.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha e jeleco em tecido, destinados para fardamento dos Funcionarios do hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004118 | 27/12/2011 | 1421.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha e jaleco em tecido, destinados para fardamento dos Agentes Comunitarios de Saude e profissionais do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/12/2011 | 300.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras , destinadas a audiencia publica da saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/12/2011 | 180.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras destinadas a festa de confraternizacao dos funcionarios do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , realizada no dia 26.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/12/2011 | 260.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOD 1633 - MNT 8014 e MOB 7043, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/12/2011 | 920.00 | 00014164108487 | PAULA GUSTAVO PAASHAUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem dos componentes da Banda Feras, para em seguida realizar um Show em Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2011 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizaados nos veiculos de placas MOK 9102, MOQ 9201, KKG 8927 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2011 | 1040.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2011 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame realizado no paciente Taiso Francisco da Silva, conf. N.F.S.No 010719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2011 | 880.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos destinados ao passeio turistico e confraternizacao dos Funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2011 | 50.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2011 | 800.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo onibus de placa HYE-6868-CE, para realizacao do passeio turistico dos Funcionarios do Programa Saude da Familia- FSF s de Natuba a JACUMA, realizado no dia 18.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2011 | 60.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizaados no veiculo placa MNC 6493 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2011 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no veiculo ambulancia Saveiro de placa MOQ 2313 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2011 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos oi fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2011 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MMY 0895 da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2011 | 210.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MMY 1387 e MNG 6305 partencentes a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2011 | 40.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MOM 9951 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/12/2011 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assitencia Social-CREAS, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2011 | 5310.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/12/2011 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI, refererente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2011 | 3815.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2011 | 1964.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2011 | 1.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,nesta data, referente a DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/12/2011 | 7148.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2011 | 6.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep da c/c 9.670-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento de exame de Ressonancia Magnetica, realizado no paciente Jorge Goncalves do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2011 | 4364.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Epidemiologia, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/12/2011 | 1680.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotada na Secretaria Municipal de Saude-Prog. Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/12/2011 | 10844.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos sertvidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog.Saude Bucal ,referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/12/2011 | 708.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Sauude-Agente de Epidemiologia, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/12/2011 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2011 | 20446.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2011 | 21938.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/12/2011 | 25172.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2011 | 223688.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/12/2011 | 14660.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00079938515487 | ERASMO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de grupo musical (Chamego Safado e Sound 2) para apresentacao em festividades do Municipio - Formatura da Escola Avani Terezinha dos Santos, Confraternizacao de final deano da Prefeitura Municipal de Natuba-PB e para festa do 31 de Dezembro na Rua Tenente Jose Luiz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2011 | 522.50 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos de placas: kkG-8927,MOK-9102 e MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2011 | 19932.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2011 | 74758.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II-40%, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2011 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2011 | 2725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB II-40%, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de decoracao das confraternizacoes de final de ano e decoracao das ruas e pracas no periodo natalino, decoracao do Portal da Uva, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2011 | 200.00 | 00099854996468 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gravacao/confeccao de uma vinheta para programacao das festividades dos dias 25 a 29 de Novembro de 2011 e ao aluguel de moto som para divulgacao da mesma, neste Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2011 | 28206.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, refrerente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | URBANIZACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2011 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2011 | 45382.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude,referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2011 | 32800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Medicos Plantonistas, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2011 | 102.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2011 | 102.00 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2011 | 102.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2011 | 102.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2011 | 102.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2011 | 102.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2011 | 102.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2011 | 102.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2011 | 111.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2011 | 102.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2011 | 102.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha da Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2011 | 102.00 | 00002903065403 | MARLEIDE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2011 | 102.00 | 00001016869355 | MARIA NARJARA ALVES MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campangha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2011 | 102.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao H1N1, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2011 | 77.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2011 | 77.00 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2011 | 77.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2011 | 77.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1ae 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2011 | 77.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2011 | 77.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2011 | 77.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2011 | 77.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2011 | 90.90 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2011 | 77.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2011 | 77.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etepa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2011 | 77.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2011 | 77.00 | 00002903065403 | MARLEIDE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa , realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2011 | 77.00 | 00001016869355 | MARIA NARJARA ALVES MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da Campanha de Vacinacao de Polio 1a e 2a Etapa, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2011 | 707.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, sob o pagamento das Fopag s . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0004211 | 30/12/2011 | 3800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2011 | 800.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/04 parcelas, conforme Processo no 040.2007.0000.266-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2011 | 17363.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2011 | 545.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO GERAL | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2011 | 5450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2011 | 1160.00 | 00002596509431 | MARLI LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial, conforme Processo no 040.2011.000031-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2011 | 230.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios referente ao processo no 040.2011.000031-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas secretarias municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2011 | 11538.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Muinicipal de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2011 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem do veiculo de placa MNG-6305,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2011 | 7046.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024