| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 498.00 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO FINAL DO ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 54.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 170.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 341.65 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 64.30 | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O MINSITERIO DA SAUDE EM BRASILIA/DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 100.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DO CENTRO DE REABILIZA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 82.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE TROCA DE CILINDRO E REMANUFATURA EM TONER HP DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1410.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 409.25 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 400.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA O APOIO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, SITUADO A AV: JOAO MACHADO, 1135-JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 284.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 456.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 1000.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 987.18 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 491.28 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NES TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 600.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 12000.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NOREVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 109.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:04.01.11 - 0,28 - ITR 10.01.11 - 1,48 - ITR 07.01.11 - 0,88 - PROD. MINERAL 12.01.11 - 57,29 - CIDE 25.01.11 - 48,88 - FUNDO ESPECIAL 28.01.11 - 1,17 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 28.60 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 104.96 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2011 | 410.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COBERTURA DA BANCADA DO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SECDE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2011 | 240.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEHOSPEDAGENS NO PERIODO DE 04 A 05/01/2011 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA A SR¦ MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DEEDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2011 | 720.00 | 08978496000184 | POLYTEX METAL. E SEV.DE CORTE E DOBRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE QUADROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2011 | 5895.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA OCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2011 | 1080.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2011 | 7700.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEFICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DO 1§ AO 5§ ANO E DO 6§ AO 9§ ANO, HISTORICO ESCOLAR, BOLETIM DO ALUNO, MAPAS, DIARIOS DE CLASSE 1§ AO 6§ AO 9§, CADERNETAS EDUCA€AO INFANTIL E CADERNETAS EDUCA€AO EJA 1§ SEGMENTO,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2011 | 36.80 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 2901.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 46067.95 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 350.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 700.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 340.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 450.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/01/2011 | 1345.50 | 08876242000155 | MANOEL BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/01/2011 | 354.50 | 08876242000155 | MANOEL BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/01/2011 | 2422.50 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2011 | 785.02 | 09272083001548 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. E PARA O SR.ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO NETO. CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2011 | 250.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2011 | 49.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2011 | 260.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/01/2011 | 77.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/01/2011 | 680.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2011 | 40.00 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2011 | 200.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2011 | 50.00 | 00006913280483 | JOSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2011 | 30.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2011 | 20.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2011 | 70.00 | 00006553791422 | VALDETE BENJAMIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OS SEUS FILHOS MENORES DE IDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2011 | 200.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2011 | 40.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, DE ACORDO LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A ORGANIZA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 31/12/2010, NA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/01/2011 | 350.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VIVINAL DO SITIO VIANA A TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2011 | 39.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2011 | 13.70 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/01/2011 | 220.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CALCULADORA DE MESA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2011 | 40.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/01/2011 | 480.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTESAO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL, SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, COLEGIO DE A€UDINHO E DO COLEGIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/01/2011 | 1400.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE EMBO€O, REPOSI€AODE PORTAS E FECHADURAS E PINTURA DO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL DO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2011 | 700.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A FESTIVIDADE DO REVEILLON NO DIA 31/12/2010 E DO PESSOAL QUE FIZERAM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DA FESTA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/01/2011 | 50.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU:7976, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/01/2011 | 150.00 | 00006048149417 | OZINALDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE 250 CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/01/2011 | 580.00 | 00039141454472 | MANOEL CICERO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO, PINTURA GERAL DO PREDIO E COLOCA€AO DE UMA PORTA NO COLEGIO MUNIPAL DO SITIO CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 11/01/2011 | 250.00 | 00070450595749 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/01/2011 | 350.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2011 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/01/2011 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 E NQE:4399, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2011 | 3890.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA. KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/01/2011 | 3350.00 | 00003253742440 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RETELHAMENTO E RECUPERA€AO DE EMBO€O E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIARUFINO DE MOURANO SITIO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2011 | 9300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2011 | 3500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2011 | 610.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/01/2011 | 750.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/01/2011 | 1750.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO TIPO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB: 5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/01/2011 | 1650.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL"O ABELZAO" NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2011 | 41.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/01/2011 | 37.95 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/01/2011 | 2835.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 17/01/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/01/2011 | 8470.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICAE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/01/2011 | 160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO, PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/01/2011 | 1999.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2011 | 2861.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 18/01/2011 | 48.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/01/2011 | 82.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER E TROCA DE CILINDRO DESTINADO A SEC. FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2011 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2011 | 60.00 | 00001099174481 | LENILDA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2011 | 1200.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE LAMPADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2011 | 4300.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/01/2011 | 5695.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DE MUMBUCA E BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/01/2011 | 33.30 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2011 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 24/01/2011 | 960.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 25/01/2011 | 5160.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/01/2011 | 700.00 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA L.BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DE PINTURA DESTINADOS AO CURSODE ARTESANATO PARA OS IDOSOS, ORGANIZADO PELASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 25/01/2011 | 701.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB E ASIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/01/2011 | 4328.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2011 | 27807.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/01/2011 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2011 | 1715.84 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEMAREA GOL, TRECHO JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA, IDA 26/01 E VOLTA 27/01/2011, EM FAVOR DE PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/01/2011 | 114.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER HP E TROCA CILINDRO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2011 | 669.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/01/2011 | 120.00 | 00001807245764 | JOSINETE IDALINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/01/2011 | 540.00 | 00008380413458 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/01/2011 | 60.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MXJ:9028, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/01/2011 | 2500.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CORREDORES DAS ESTRADAS VICINAIS DE MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/01/2011 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/01/2011 | 4900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/01/2011 | 410.00 | 00080472486420 | LUIZ CLAUDIO CRISPIM DE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRU€AO DE PARTE DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL DEENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/01/2011 | 2750.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO, RECUPERA€AO DO EMBO€O,REMO€AO DA PINTURA E PINTURA GERAL DO PREDIO,SUBSTITUI€AO DE PORTAS E FECHADURAS DOS GRUPOS ESCOLAR DAS LOCALIDADES DE A€UDINHO E TOME.E RECONSTRU€AO DA CAL€ADA DO GRUPO ESCOLAR DETOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 28/01/2011 | 3800.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, DAS PORTAS E JANELAS E MURO DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/01/2011 | 5300.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, PORTAS, JANELAS E MURO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS ESCOLAS NA RECUPERA€AO DO EMBO€O, REMO€AO E PINTURA GERAL DO PREDIO, SUBSTITUI€AO DE PORTAS E FECHADURAS, DO GRUPO ESCOLAR DE IPUEIRA,ZONA RURAL, REMO€AO DE PINTURA E PINTURA GERAL DO PREDIO, SUBSTITUI€AO DE FECHADURAS NO GRUPOS ESCOLAR DA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/01/2011 | 3100.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO, DO EMBO€O, REMO€AO DA PINTURA E PINTURA GERAL DO PREDIO, SUBSTITUI€AO DE PORTAS E FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE PO€O DE PEDRA E PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2011 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE PARTE DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2011 | 1491.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2011 | 16920.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2011 | 20572.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 28/01/2011 | 600.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLA CAS MOE:1260, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/01/2011 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO D.E.R NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 29/01/2011 | 525.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 29/01/2011 | 140.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2011 | 2000.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 1540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2011 | 10850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2011 | 14931.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2011 | 2664.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2011 | 11553.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2011 | 13160.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2011 | 11518.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2011 | 3080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2011 | 43837.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2011 | 5540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2011 | 3500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2011 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301 E MMY:4914, LOCADASA DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/01/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2011 | 930.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE QUEBRA MOLAS NAS RUASCONEGO JOSE MESQUITA E ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2011 | 460.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTEDE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2011 | 18187.74 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2011 | 540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2011 | 1000.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2011 | 120.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2011 | 420.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA FAZEREM A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2011 | 590.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2011 | 8386.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2011 | 880.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2011 | 540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/01/2011 | 7350.00 | 00079887422487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE CISTERNAS DESTINADAS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/01/2011 | 350.00 | 00022008632415 | IERE FAUSTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/01/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, LOCADOA DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2011 | 70.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA. KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2011 | 79771.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2011 | 6427.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2011 | 138525.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DO OR€AMENTO ANUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2011 | 4485.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2011 | 522.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2011 | 924.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2011 | 8060.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2011 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2011 | 30.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DETRIBUTOS JUNTO A ELMAR NA CIDADE DE JOAO PES SOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2011 | 30.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2011 | 84.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2011 | 5182.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2011 | 8100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2011 | 540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/01/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/01/2011 | 350.00 | 00022008632415 | IERE FAUSTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, QUANDO EM SERVI€O DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/01/2011 | 25.77 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2011 | 92.51 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2011 | 470.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2011 | 5040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2011 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2011 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2011 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO COMERCIO DA REFEDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2011 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA:JOAO PESSOA,100-CENTRO- MULUNGU/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2011 | 12109.08 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2011 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2011 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2011 | 40.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2011 | 91.96 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2011 | 180.00 | 00056948794491 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO DE VENTILADORES NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2011 | 840.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2011 | 2800.00 | 00003253742440 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PREDIO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO ANEXO I NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLESLEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2011 | 150.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2011 | 200.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEMAPAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2011 | 410.00 | 00080472486420 | LUIZ CLAUDIO CRISPIM DE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRU€AO DE PARTE DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL DEENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2011 | 30.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2011 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2011 | 50.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2011 | 400.00 | 00003143713461 | URSULA KATARINE GOMES DE MIRANDA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORA DE EDUCA€AO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2011 | 120.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2011 | 20.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2011 | 317.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2011 | 133.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2011 | 75.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2011 | 290.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMU: 7069, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/02/2011 | 582.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/02/2011 | 760.25 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/02/2011 | 360.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ENXOVAIS PARA AS MAES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/02/2011 | 1140.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ENXOVAIS PARA AS MAES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/02/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/02/2011 | 157.86 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/02/2011 | 109.83 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/02/2011 | 700.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/02/2011 | 720.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/02/2011 | 3820.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/02/2011 | 344.22 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/02/2011 | 357.52 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NES TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/02/2011 | 254.82 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/02/2011 | 137.24 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/02/2011 | 144.82 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2011 | 57.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:04.02.11 - 0,59 - PROD. MINERAL 18.02.11 - 55,21 - FUNDO ESPECIAL 28.02.11 - 1,17 - ICMS/DESON 28.02.11 - 0,19 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/02/2011 | 6.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2011 | 150.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/02/2011 | 100.00 | 00002095205405 | VALDETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2011 | 50.00 | 00006639243407 | SUZY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/02/2011 | 50.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2011 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/02/2011 | 400.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/02/2011 | 120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 07/02/2011 | 284.24 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/02/2011 | 2000.00 | 00064589544768 | SEVERINO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUM TERRENO NA LOCALIDADE DE A€UDINHO PARA A CONSTRU€AO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADEDO SITIO A€UDINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/02/2011 | 50.30 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/02/2011 | 1625.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS DE INRESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/02/2011 | 400.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/02/2011 | 350.00 | 00098233203491 | ANTONIO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS MOU:4271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/02/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 09/02/2011 | 1125.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/02/2011 | 3530.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/02/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA M.BENZ, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/02/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/02/2011 | 177.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/02/2011 | 1035.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 09/02/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/02/2011 | 130.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO COMERCIO DA REFEDA CIDADE, E ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/02/2011 | 404.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO NA CIDADE DE GURINHEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/02/2011 | 1350.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM MOTOBOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA LEALANDICA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/02/2011 | 1700.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVI€OS E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOMBAS D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2011 | 1000.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE UMA CASA DESTINADA AO MENOR ELIOENAI RODRIGUES DA SILVA, SITUADA NO CONJ. HAB. HUMBERTOPEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME MEDIDA PROTETIVA PROCESSO N§ 052.2010.000.800-3, CONFORME ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2011 | 3350.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE UMA CASA DESTINADA AO MENOR ELIOENAI RODRIGUES DA SILVA, SITUADA NO CONJ. HAB. HUMBERTOPEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME MEDIDA PROTETIVA PROCESSO N§ 052.2010.000.800-3, CONFORME ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/02/2011 | 3000.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/02/2011 | 400.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/02/2011 | 26878.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2011 | 1415.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2011 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2011 | 15503.43 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2011 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2011 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2011 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2011 | 2485.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.02.11 - 4.043,98 18.02.11 - 399,25 28.02.11 - 939,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/02/2011 | 46.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE ADMINISTRA€AO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/02/2011 | 47.30 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE ADMINISTRA€AO E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2011 | 50286.05 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/02/2011 | 13182.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/02/2011 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/02/2011 | 1125.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/02/2011 | 200.00 | 00003289914496 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JOELITON FERNANDES DA CONCEI€AO, PORTADOR DO CPF: 089.869.054-42, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/02/2011 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/02/2011 | 900.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/02/2011 | 100.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO 3§ ANIVERSARIO DO GRUPO DO TER€O DOS HOMENS NESTA CIDADE, NO DIA 12/02/2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 14/02/2011 | 2100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/02/2011 | 200.00 | 09236647000191 | M. HENRIQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM 02 FERRAMENTAS ELETRICAS BOSCH MODELOS SERRA MARMORE 1440 E FURADEIRA 113C, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 14/02/2011 | 1297.50 | 08876242000155 | MANOEL BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/02/2011 | 615.00 | 08876242000155 | MANOEL BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/02/2011 | 3000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/02/2011 | 400.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 14/02/2011 | 60.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 14/02/2011 | 80.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 14/02/2011 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 14/02/2011 | 80.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/02/2011 | 32.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/02/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/02/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/02/2011 | 735.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 14/02/2011 | 118.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PARA A REFORMA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 15/02/2011 | 3500.00 | 00009104756444 | RONALDO JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO,CONSERTO DO MURO,CONSERTOS DE PORTAS E JANELA E PINTURA GERAL DA ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANAFISTULA, REMO€AO E REPOSI€AO DO EMBO€O,CONSERTOS DE PORTASE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE A€UDINHO, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 15/02/2011 | 5200.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REMO€AO E REPOSI€AODE EMBO€O,RECONSTRU€AO DA CAL€ADA,CONSERTO DAS JANELAS, SUBSTITUI€AO DE PORTAS E PINTURA GERAL DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA DO BOI, TAUMATA E SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 15/02/2011 | 1170.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO E ANIMA€AO DA FESTA DOS CONCLUINTES 2010, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2011, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 15/02/2011 | 10000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 15/02/2011 | 13000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 15/02/2011 | 200.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS PARA A GALERIA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/02/2011 | 400.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS PARA A GALERIA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 16/02/2011 | 1550.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 16/02/2011 | 500.00 | 11707739000154 | CIA DE EVENTOS DO NORDESTE (ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA DO REVEILLON NESTA CIDADE NO DIA 31/12/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 17/02/2011 | 40.00 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/02/2011 | 7.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/02/2011 | 1265.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 18/02/2011 | 26.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/02/2011 | 640.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SEV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM ESTUFA DE MARCA NEVONI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/02/2011 | 2705.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/02/2011 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/02/2011 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/02/2011 | 120.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 21/02/2011 | 150.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVI€O DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 21/02/2011 | 5475.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 21/02/2011 | 20.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS PARA A GALERIA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/02/2011 | 400.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/02/2011 | 1200.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE MATA BURROS NAS LOCALIDADES DE SAQUAIBA, LOUREN€O, CACHOEIRINHA E IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 21/02/2011 | 600.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 22/02/2011 | 2510.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/02/2011 | 410.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 22/02/2011 | 188.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2011 | 8485.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/02/2011 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/02/2011 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/02/2011 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/02/2011 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/02/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 23/02/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/02/2011 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 23/02/2011 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, FIAT UNO DEPLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/02/2011 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA O CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 23/02/2011 | 3691.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 23/02/2011 | 180.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 23/02/2011 | 570.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/02/2011 | 500.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 24/02/2011 | 200.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 24/02/2011 | 200.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112010 | 0003697 | 24/02/2011 | 20000.00 | 08984378000189 | MARCONE AVELINO EVARISTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE SOM, PALCO, GERADOR E ILUMINA€AO PARA A FESTADE SANTO ANTONIO QUE SE REALIZOU NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0003701 | 24/02/2011 | 84200.00 | 08984378000189 | MARCONE AVELINO EVARISTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DE BANDAS ARTISTICAS DESTINADOS A COMEMORA€AOA FESTA DE SANTO ANTONIO QUE SE REALIZOU NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2011 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 25/02/2011 | 300.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 27/02/2011 | 24.70 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2011 | 6672.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 28/02/2011 | 250.00 | 00098233483400 | JOSE RIBEIRO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS QUANDO ESTAVAM EM CADASTRAMENTO DE CASA E TERRENOS NO CONJ. HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,08,10,16 E 17/02/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2011 | 16611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2011 | 4051.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2011 | 8100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2011 | 540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/02/2011 | 2550.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, LOCADOA DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/02/2011 | 700.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2011 | 112874.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2011 | 81239.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2011 | 8347.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2011 | 9036.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2011 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/02/2011 | 350.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006048149417 | OZINALDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO TIPO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB: 5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/02/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2011 | 1125.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/02/2011 | 175.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 28/02/2011 | 470.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2011 | 44572.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2011 | 11115.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2011 | 5621.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2011 | 2898.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2011 | 15010.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2011 | 11125.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2011 | 2030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2011 | 18200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2011 | 1540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2011 | 8350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2011 | 1540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 28/02/2011 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/02/2011 | 150.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DOS POSTOS DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/02/2011 | 105.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 28/02/2011 | 350.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/02/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MMY: 4914, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/02/2011 | 4350.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2011 | 480.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOSIDOSOS DURANTE O PERIODO DE PAGAMENTO DO INSSNESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2011 | 175.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL PARA O PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2011 | 8184.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2011 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2011 | 540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/02/2011 | 99.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/02/2011 | 358.10 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 28/02/2011 | 140.29 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 28/02/2011 | 139.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 FOGAO 04 BOCAS, BRANCO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/02/2011 | 1700.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/02/2011 | 470.00 | 00008170082412 | REINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/02/2011 | 700.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA MOU: 7976, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/02/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 28/02/2011 | 690.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTEDE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2011 | 18067.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2011 | 1240.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/02/2011 | 470.00 | 00006539132492 | JOSINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/02/2011 | 460.00 | 00008560392416 | MAURILIO MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/02/2011 | 400.00 | 00010685878490 | JONATHAM GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/02/2011 | 350.00 | 00008952413407 | ELISEU VITORINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/02/2011 | 500.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/02/2011 | 520.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAL DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/02/2011 | 450.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/02/2011 | 600.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/02/2011 | 600.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/02/2011 | 580.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MXJ:9028, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/02/2011 | 400.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/02/2011 | 400.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/02/2011 | 450.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/02/2011 | 3000.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/02/2011 | 4500.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 28/02/2011 | 5025.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/02/2011 | 3862.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 28/02/2011 | 300.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 CARRO DE MAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/02/2011 | 3280.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA M.BENZ, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/02/2011 | 1060.00 | 00010604408498 | FABIO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOK:7018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2011 | 20628.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 28/02/2011 | 1700.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2011 | 4200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/02/2011 | 550.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2011 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO COMERCIO DA REFEDA CIDADE, E ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITA€OES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2011 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2011 | 160.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE E JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004898 | 01/03/2011 | 600.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004901 | 01/03/2011 | 217.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2011 | 2150.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2011 | 50.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, DE ACORDO LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2011 | 150.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTACAO E EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2011 | 70.00 | 00008090207421 | JANAINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2011 | 70.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004910 | 01/03/2011 | 2400.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE UMA CASA DESTINADA AO MENOR ELIOENAI RODRIGUES DA SILVA, SITUADA NO CONJ. HAB. HUMBERTOPEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME MEDIDA PROTETIVA PROCESSO N§ 052.2010.000.800-3, CONFORME ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/03/2011 | 370.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MOVEIS DOCENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2011 | 730.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MOVEIS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/03/2011 | 620.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/03/2011 | 60.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS MND:9851, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004723 | 01/03/2011 | 111.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO CENTROEDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004731 | 01/03/2011 | 1862.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO CENTROEDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004740 | 01/03/2011 | 395.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004758 | 01/03/2011 | 2335.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL DA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004766 | 01/03/2011 | 309.35 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DOS ARMARIOS E BIROS DE A€O PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/03/2011 | 350.00 | 00004423306425 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE A€UDINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004928 | 01/03/2011 | 185.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004936 | 01/03/2011 | 1485.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ADUTORA PARA AGUA€AO DA GRAMA DO CAMPO "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2011 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/03/2011 | 27.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004979 | 02/03/2011 | 4660.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO MUNICIPAL NO CONJ. HAB.DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/03/2011 | 1200.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC.E COM.DE A.DE VESTUARIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAMISAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATENDIDOS CRAS, NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004952 | 02/03/2011 | 1410.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004961 | 02/03/2011 | 3260.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS GALERIAS DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005002 | 02/03/2011 | 6960.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA REDE DE ESGOTO DOS CONJ. HAB. HUMBERTO MADRUGA E DR. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004987 | 02/03/2011 | 1485.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE PO€O DE PEDRA E PO€O DE PAUNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004995 | 02/03/2011 | 1860.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAADUTORA DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA, MABANGA E LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/03/2011 | 180.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/03/2011 | 100.00 | 00062875833715 | REMILSON BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/03/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/03/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/03/2011 | 460.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 CAIXA AMPL.ONEAL MULTI-USO OCM 308, DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PAIF NA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005118 | 10/03/2011 | 3257.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP: 8689, PERTENCENTES A SEC. SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005126 | 10/03/2011 | 3257.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005134 | 10/03/2011 | 2227.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0005169 | 10/03/2011 | 3000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/03/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/03/2011 | 1816.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/03/2011 | 12000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2011 | 4629.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2011 | 36.80 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/03/2011 | 114.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005142 | 10/03/2011 | 3257.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA, E VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/03/2011 | 470.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZACAO QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N§ 124/2011, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/03/2011 | 24050.23 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/03/2011 | 29646.25 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/03/2011 | 1988.10 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/03/2011 | 2019.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/03/2011 | 17880.58 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/03/2011 | 4250.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/03/2011 | 121.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/03/2011 | 813.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. E PARA O SR.ANTONIO JANUARIO DO N.NETO, CPF:781.842.237-49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 11/03/2011 | 2550.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADO A DISPOSICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/03/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0005339 | 14/03/2011 | 8000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0005347 | 14/03/2011 | 6000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 14/03/2011 | 1305.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/03/2011 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 14/03/2011 | 257.00 | 07354882000132 | MARIA DE LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 15/03/2011 | 850.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 15/03/2011 | 250.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 15/03/2011 | 4900.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/03/2011 | 200.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/03/2011 | 10.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/03/2011 | 40.00 | 00043689965420 | LUIZ DARIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/03/2011 | 50.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/03/2011 | 50.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, DE ACORDO LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 16/03/2011 | 651.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/03/2011 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 17/03/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 17/03/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/03/2011 | 7.75 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/03/2011 | 40.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/03/2011 | 30.00 | 00006252484490 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR EDUARDO FIRMINO DE SOU ZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/03/2011 | 25.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/03/2011 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/03/2011 | 3053.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/03/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0005592 | 21/03/2011 | 990.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0005606 | 21/03/2011 | 4156.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/03/2011 | 57.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:21.03.11 - 0,09 - ITR 21.03.11 - 56,08 - FUNDO ESPECIAL 31.03.11 - 1,17 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 21/03/2011 | 370.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTESA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/03/2011 | 400.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/03/2011 | 700.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 22/03/2011 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/03/2011 | 937.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/03/2011 | 4548.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/03/2011 | 531.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/03/2011 | 937.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/03/2011 | 4548.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/03/2011 | 531.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/03/2011 | 4103.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 22/03/2011 | 700.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/03/2011 | 50.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/03/2011 | 27.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/03/2011 | 5550.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/03/2011 | 8396.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005835 | 23/03/2011 | 1875.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005801 | 23/03/2011 | 1875.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABI LITA€AO DESTE MUNICIPI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005827 | 23/03/2011 | 1385.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005843 | 23/03/2011 | 2494.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E SPRINT DE PLACAS MMX:5301, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/03/2011 | 541.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005851 | 23/03/2011 | 2494.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 E ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005819 | 23/03/2011 | 1875.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 24/03/2011 | 2192.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE PO€O DE PEDRA E POCO DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 24/03/2011 | 59.40 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 24/03/2011 | 38.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 24/03/2011 | 2434.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 24/03/2011 | 510.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP.E PE€AS PARA VEICULO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S/10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 24/03/2011 | 66.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/03/2011 | 500.00 | 00003161567447 | IVO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM TRANSPORTE, TAXA DE ARBITRAGEM, PADRAO COMPLETO, CHUTEIRAS, LUVAS, BOLA E ALIMENTA€AO DOS ATLETAS, REFERENTE AO CAMPEONATO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/03/2011 | 35.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 25/03/2011 | 1284.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MZE-0233 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 25/03/2011 | 600.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 25/03/2011 | 350.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MON 1593, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 25/03/2011 | 350.00 | 00004064564456 | LUCIANO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FORD-FOCUS DE PLACAS MOW 5300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 25/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEHOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO NO "CURSO DE FORMA€AO PARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGA€OES CURRICULARES DO MEC", COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, NO PERIODO DE 24 A 26/03/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 25/03/2011 | 960.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 25/03/2011 | 954.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF N§ 237.496.954-15, DE 14 A 28 DE FEV.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 25/03/2011 | 1284.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,DE 14 A 28 DE FEV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 25/03/2011 | 807.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 25/03/2011 | 2550.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, LOCADOA DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 25/03/2011 | 1500.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 25/03/2011 | 1284.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO PERIODO DE 14 A 28 FEV. 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/03/2011 | 200.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS JUNTO A EMPRESA FOCOS QUE PRESTA SERVICO EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO, E JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/03/2011 | 240.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 28/03/2011 | 67.90 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,NA PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/03/2011 | 812.06 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 29/03/2011 | 1203.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 29/03/2011 | 378.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/03/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO RURAL, NO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 29/03/2011 | 150.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/03/2011 | 2550.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADO A DISPOSICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/03/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2011 | 20406.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/03/2011 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLA CAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0006246 | 30/03/2011 | 8603.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/03/2011 | 3600.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE 4X4 EM CORES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2011 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FNS BLAFB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/03/2011 | 4000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/03/2011 | 480.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2011 | 45.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, NO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2011 | 1328.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2011 | 16832.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2011 | 8256.73 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2011 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2011 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE TUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPMRELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORMEAVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2011 | 937.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2011 | 4548.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2011 | 531.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 31/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2011 | 9053.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/03/2011 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 31/03/2011 | 350.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIAE DE CALCULAR PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2011 | 2070.53 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 36.988.270-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2011 | 7048.72 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 36.988.271-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2011 | 736.55 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 36.988.238-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2011 | 7941.63 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 36.988.239-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2011 | 7048.74 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 36.988.271-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2011 | 7941.63 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 36.988.239-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2011 | 8775.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 31/03/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0006386 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 31/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2011 | 4070.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 31/03/2011 | 500.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIAE DE CALCULAR PERTENCENTE AO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFERENTE A MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 31/03/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REFERENTE A MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2011 | 600.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 31/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2011 | 8188.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2011 | 2735.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 31/03/2011 | 780.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE 84 CARTEIRAS DESTINA DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2011 | 9355.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2011 | 9088.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2011 | 82167.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/03/2011 | 112632.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 31/03/2011 | 100.00 | 00003269297467 | SEVERINO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2011 | 167.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. SUPERAVIT FINANCEIRO FUNDEB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 31/03/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 31/03/2011 | 180.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 31/03/2011 | 320.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2011 | 19845.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2011 | 1790.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 31/03/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP 5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 31/03/2011 | 150.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 31/03/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MZE-0233 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2011 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A FALECIDO QUE RESIDIANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 31/03/2011 | 70.00 | 00009047179765 | JOSELIA IDALINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 31/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSIS-TENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2011 | 9686.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 31/03/2011 | 440.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOSIDOSOS DURANTE O PERIODO DE PAGAMENTO DO INSSNESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2011 | 888.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 31/03/2011 | 300.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 31/03/2011 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2011 | 49215.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2011 | 6895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2011 | 2825.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2011 | 6087.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 31/03/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2011 | 3500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2011 | 9269.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2011 | 15578.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2011 | 2391.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2011 | 18225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2011 | 11813.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/03/2011 | 250.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/03/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 31/03/2011 | 700.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2011 | 4225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2011 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/04/2011 | 950.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM ASSESSORIA JURIDICA E AO ESCRITORIO QU PRESTA ASSESSORIA DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/04/2011 | 240.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A PROCURADORIA FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/04/2011 | 50.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/04/2011 | 510.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO GOL DE PLACAS MXJ:9028, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/04/2011 | 1260.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/04/2011 | 150.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0007471 | 01/04/2011 | 15000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/04/2011 | 220.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SEV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM CENTRIFUGA DE MARCA BENFER, PERTENCENTE AO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/04/2011 | 41.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FNS BLAFB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/04/2011 | 3400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE SWITCH 16 PORTAS, PLACA DE REDE, GRAVADOR DE DVD, SOFT ANTIVIRUS, HD, TECLADO, MOUSEOPT. ADAPTADOR TOMADA PADRAO NOVO, DESTINADOSA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/04/2011 | 50.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2011 | 50.00 | 00072643730453 | ROSILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2011 | 50.00 | 00052632695449 | JOSE SEVERINO CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2011 | 150.00 | 00008090207421 | JANAINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANO, PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/04/2011 | 1170.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM E OS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL" NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACAS KVD:5709, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2011 | 21.96 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2011 | 30.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2011 | 20.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO DE COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/04/2011 | 50.00 | 00009047179765 | JOSELIA IDALINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/04/2011 | 150.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPIO PARATI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/04/2011 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/04/2011 | 20.00 | 00007648699494 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/04/2011 | 30.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/04/2011 | 520.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACASMNN:4384, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/04/2011 | 580.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E RO€O DE MATO NASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO TRECHO TAUMATA, VIANA, TOME E IPUEIRA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM ABERTURA DE VALAS E RO€ODE MATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/04/2011 | 580.00 | 00009104754409 | SEVERINO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DAS LOCALIDADES VIANA, TOME, TAUMATA E IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E COMABERTURA DE VALAS E RO€O DE MATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/04/2011 | 350.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL PASSAGEM DE CASTRO AO CASTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E COM ABERTURA DE VALAS E RO€O DE MATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/04/2011 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/04/2011 | 116.00 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/04/2011 | 1180.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS HUMBERTO MADRUGA E DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/04/2011 | 1180.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: DO SOLANTONIO DE AQUINO, FRANCISCO DE AQUINO, MANOEL ONOFRE, CONEGO JOSE MESQUITA, SALVIANO MAIA E BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/04/2011 | 450.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MMX:9751, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/04/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NO ENCONTRO DE FORMA€AO PARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/04/2011 | 230.00 | 00010043963412 | JOSILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM O CARRO DE SOM BRA€AL PELAS RUAS DESTA CIDADE PARA A DIVULGA€AO DO I PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORA€AO DO DIA DO TRABALHA DOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/04/2011 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/04/2011 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/04/2011 | 1500.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS A COPA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0007536 | 01/04/2011 | 6887.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0007544 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFERENTE A MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/04/2011 | 7.75 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AREIA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/04/2011 | 930.00 | 00008170082412 | REINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/04/2011 | 644.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 05/04/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 06/04/2011 | 799.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/04/2011 | 2917.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/04/2011 | 2917.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/04/2011 | 42123.28 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/04/2011 | 109.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:08.04.11 - 0,07 - ITR 20.04.11 - 0,17 - ITR 12.04.11 - 56,39 - CIDE 18.04.11 - 52,13 - FUNDO ESPECIAL 29.04.11 - 1,17 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:08.04.11 - 2.661,91 19.04.11 - 119,77 20.04.11 - 411,73 29.04.11 - 1.464,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 08/04/2011 | 36.80 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/04/2011 | 17995.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 08/04/2011 | 241.50 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007650 | 08/04/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VAN LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007684 | 08/04/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/04/2011 | 2899.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/04/2011 | 339.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/04/2011 | 1339.25 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAU BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/04/2011 | 679.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/04/2011 | 526.19 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/04/2011 | 2068.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/04/2011 | 2878.29 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/04/2011 | 2861.06 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/04/2011 | 770.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 08/04/2011 | 12583.09 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007641 | 08/04/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MZE-0233 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 08/04/2011 | 175.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007676 | 08/04/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/04/2011 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/04/2011 | 195.36 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/04/2011 | 239.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007668 | 08/04/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0007692 | 08/04/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 11/04/2011 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 11/04/2011 | 870.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. E PARA O SR.ANTONIO JANUARIO DO N.NETO, CPF:781.842.237-49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/04/2011 | 150.00 | 00002456270495 | SEVERINO HELIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0007927 | 11/04/2011 | 5000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0007935 | 11/04/2011 | 5903.80 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0007943 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/04/2011 | 92.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€AODE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/04/2011 | 5077.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/04/2011 | 8256.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007994 | 12/04/2011 | 2587.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCACO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0008052 | 12/04/2011 | 2300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA LOCALIDADE DEGURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007978 | 12/04/2011 | 1575.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E SPRINT DE PLACAS MMX:5301, LOCADAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008001 | 12/04/2011 | 2587.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008010 | 12/04/2011 | 2587.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008028 | 12/04/2011 | 2587.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008044 | 12/04/2011 | 2000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0007986 | 12/04/2011 | 1575.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA E CAMINHAO LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 12/04/2011 | 500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/04/2011 | 1542.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEMAEREA TAM/GOL, TRECHO JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA/PB, IDA 13/04 E VOLTA 15/04/2011, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, PARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0008087 | 13/04/2011 | 2029.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0008095 | 13/04/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 13/04/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/04/2011 | 17.55 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/04/2011 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 14/04/2011 | 700.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/04/2011 | 80.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 14/04/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/04/2011 | 1400.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA/DF, PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 15/04/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/04/2011 | 75.00 | 00005871469400 | JOSEILTON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0008184 | 15/04/2011 | 3368.57 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0008222 | 15/04/2011 | 2239.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PR0GRAMA DO BOLSA FAMILIA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0008249 | 15/04/2011 | 483.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 15/04/2011 | 235.00 | 00027344584387 | MARIA CARMELITA LIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DESTINADAS ASERVIDORA ELINALVA SANTANA DE MOURA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO ENCONTRO DE CAPACITA€AO DE CORRE€AO DO FLUXO DO CONVENIO DO INSTITUTO AYRTON SENNA COM ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15/04/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0008192 | 15/04/2011 | 1046.54 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0008214 | 15/04/2011 | 1602.41 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0008231 | 15/04/2011 | 306.46 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 15/04/2011 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER LEX -120, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0008206 | 15/04/2011 | 887.62 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/04/2011 | 3033.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 19/04/2011 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 19/04/2011 | 195.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 19/04/2011 | 195.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/04/2011 | 100.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 19/04/2011 | 5160.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/04/2011 | 8537.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/04/2011 | 1758.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0008362 | 20/04/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MZE-0233 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008371 | 20/04/2011 | 1768.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008389 | 20/04/2011 | 1487.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/04/2011 | 1125.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0008443 | 20/04/2011 | 29500.00 | 04358005000141 | CEMEPAL CENTRAL ATAC DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM O PESSOAL POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/04/2011 | 60.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008401 | 20/04/2011 | 1768.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008419 | 20/04/2011 | 1487.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008397 | 20/04/2011 | 1487.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/04/2011 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO ROBERTO JOSE DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 25/04/2011 | 1400.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHEMANTO TOTAL, CONSERTO DAS PORTAS E PINTURA DO MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS)DO POSTO DE SAUDE DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/04/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 25/04/2011 | 690.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/04/2011 | 233.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/04/2011 | 2716.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 25/04/2011 | 2700.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DA BUEIRA NA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE MUMBUCA E RECUPERACAO DAS BUEIRAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO, CACHOEIRINHA E MABANGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 25/04/2011 | 2400.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DE PARTE DAS RUAS DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO PEQUENOMADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 25/04/2011 | 80.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNF:1127, CONDUZINDO MADEIRITO PARA O CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 25/04/2011 | 900.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KJA:3572, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 25/04/2011 | 700.00 | 00010043963412 | JOSILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ORGANIZA€AO DO I PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORA€AO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0008541 | 25/04/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA LOCALIDADE DE GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0008559 | 25/04/2011 | 8997.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 26/04/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/04/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/04/2011 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 26/04/2011 | 280.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 26/04/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/04/2011 | 13.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 27/04/2011 | 815.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0008664 | 28/04/2011 | 682.22 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/04/2011 | 300.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 29/04/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 29/04/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP 5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2011 | 20859.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 29/04/2011 | 130.00 | 00006539132492 | JOSINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 29/04/2011 | 600.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOSIDOSOS DURANTE O PERIODO DE PAGAMENTO DO INSSNESTA CIDADE, E A EQUIPE DO CRAS QUE PRESTA SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 29/04/2011 | 560.00 | 00002664759493 | ANTONIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/04/2011 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/04/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/04/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2011 | 8833.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/04/2011 | 200.00 | 00062875833715 | REMILSON BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/04/2011 | 5652.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/04/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/04/2011 | 45821.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/04/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 29/04/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/04/2011 | 12070.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/04/2011 | 18265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/04/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/04/2011 | 2030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/04/2011 | 16262.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/04/2011 | 2752.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/04/2011 | 3500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/04/2011 | 10579.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0009202 | 29/04/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0009211 | 29/04/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 29/04/2011 | 200.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 29/04/2011 | 200.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 29/04/2011 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVI€OS E USUARIOS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/04/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 29/04/2011 | 2550.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, LOCADOA DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/04/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/04/2011 | 6928.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/04/2011 | 9088.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/04/2011 | 2835.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/04/2011 | 82951.18 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/04/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/04/2011 | 112629.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0009229 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0009237 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/04/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000362009 | 0009407 | 29/04/2011 | 122217.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEF IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MOBILIARIOS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCO LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. OBJETO DE CONVENIO FNDE/701652/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/04/2011 | 6238.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/04/2011 | 108.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/04/2011 | 13902.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/04/2011 | 4489.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/04/2011 | 535.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/04/2011 | 4582.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/04/2011 | 7119.23 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/04/2011 | 8021.05 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/04/2011 | 743.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/04/2011 | 9787.13 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 29/04/2011 | 197.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0008729 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 29/04/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/04/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/04/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/04/2011 | 4104.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL, DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, E RECIFE/PE, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 29/04/2011 | 700.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 29/04/2011 | 240.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/04/2011 | 21857.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 29/04/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 29/04/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/04/2011 | 4225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/05/2011 | 350.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MON:1593CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009571 | 02/05/2011 | 1487.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/05/2011 | 1430.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/05/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2011 | 940.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/05/2011 | 175.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2011 | 101.50 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA OFERECIDOAS MAES EM FESTA DE COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/05/2011 | 13.50 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2011 | 450.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRESTADO EM FAIXA ADESIVADA DESTINADA A COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/05/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009598 | 02/05/2011 | 1768.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO CENTRO EDUCA CIONAL DE ENS.FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA,EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL E NO PREDIO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2011 | 1070.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRU€AO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRO VERMELHO E RECUPERA€AO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KGT:1163, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/05/2011 | 8.70 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/05/2011 | 117.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPE E USUARIOS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/05/2011 | 580.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE PNEUS, SOLDA, LAVAGEME ASPIRA€AO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTESA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00087354179434 | JOSIVAM BARBOSA DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO POSTO DE APOIO DO PSF NA LOCALIDADE DO SITIO TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009580 | 02/05/2011 | 1768.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009601 | 02/05/2011 | 1487.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI, LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/05/2011 | 550.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MOVEIS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00008668949420 | GILVAN RICARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/05/2011 | 240.00 | 00004951410460 | ALBERTINA GOMES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO PREDIO DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0009563 | 02/05/2011 | 1487.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/05/2011 | 260.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO AS PESSOAS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTOMARIA MENINA E PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/05/2011 | 204.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2011 | 2380.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KVD:5709, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/05/2011 | 300.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA COMO ALUGUEL DE UM GERADOR, SOM E ILUMINA€AO PARA A FESTA DO CONCURSO DE BELEZA MISS E MISTER MULUNGU 2011, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2011 | 130.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTASDO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MMX:9751, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2011 | 160.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/05/2011 | 940.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/05/2011 | 470.00 | 00073864145449 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DA CA€AMBA COM AREIA, LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA A RECUPERA€AO DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/05/2011 | 585.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM, RO€O DE MATO E LIMPEZA DOCONJ. HAB. DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2011 | 4500.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DA LAVANDERIA DO SITIO UTINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 03/05/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 04/05/2011 | 1200.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KVD:5709, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 05/05/2011 | 1917.74 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIFDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 05/05/2011 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 05/05/2011 | 493.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 05/05/2011 | 800.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 05/05/2011 | 400.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AOS VEICULOS TIPO NQC: 9105 E NQE:4399, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 06/05/2011 | 503.64 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 06/05/2011 | 3.16 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0010049 | 06/05/2011 | 2300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA LOCALIDADE: GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0009890 | 06/05/2011 | 1232.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/05/2011 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 06/05/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/05/2011 | 320.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 06/05/2011 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/05/2011 | 320.00 | 00088530680430 | JOSELINE SOUZA CORTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 06/05/2011 | 800.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 06/05/2011 | 340.00 | 01704313000274 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 06/05/2011 | 2260.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/05/2011 | 320.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 06/05/2011 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 06/05/2011 | 350.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA FAZEREM A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0009857 | 06/05/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CA€AMBA MERCEDES, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/05/2011 | 320.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/05/2011 | 1000.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A JUSTI€A FEDERAL E AO COMERCIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 06/05/2011 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIOSQUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/05/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/05/2011 | 28141.86 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 09/05/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/05/2011 | 58828.09 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/05/2011 | 33.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 09/05/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NACAPACITA€AO DOS CONSELHEIROS SENDO UM REPRESENTANTE DO CONSELHO ESCOLAR E UM REPRESENTANTEDO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM UMA CARGA HORARIA DE 24 HORAS NO PERIODO DE 09 A 11/05/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/05/2011 | 1524.35 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010171 | 10/05/2011 | 2087.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/05/2011 | 420.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2011 | 894.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/05/2011 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2011 | 13902.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.05.11 - 3.698,34 20.05.11 - 403,95 30.05.11 - 1.244,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/05/2011 | 100.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.05.11 - 30,80 - ITR 20.05.11 - 4,84 - ITR 30.05.11 - 0,65 - ITR 20.05.11 - 62,66 - FUNDO ESPECIAL 31.05.11 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2011 | 13585.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010154 | 10/05/2011 | 1019.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010162 | 10/05/2011 | 2087.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010189 | 10/05/2011 | 2087.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/05/2011 | 1000.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0010278 | 10/05/2011 | 4740.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/05/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADO A DISPOSI€AO DESTASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/05/2011 | 350.00 | 00007157109409 | ADEMILSON SIMAO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010197 | 10/05/2011 | 1019.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 10/05/2011 | 1200.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0010316 | 10/05/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CA€AMBA MERCEDES, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0010324 | 10/05/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003237977411 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAA CONSTRU€AO DE UMA FOSSA SEPTICA NA SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/05/2011 | 420.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0010294 | 10/05/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM ASSESSORIA JURIDICA E AO ESCRITORIO QU PRESTA ASSESSORIA DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 10/05/2011 | 840.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEMAEREA PANTANAL TRECHO JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA/PB, IDA 10/05 E VOLTA 12/05/2011, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, PARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA/DF, PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 13/05/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0010308 | 10/05/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 11/05/2011 | 980.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DA FESTADO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, NAS CIDADES VIZINHAS, EM VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACAS MOE:1260, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004172605478 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CORTE DE TERRA DO RO€ADO, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, NA LOCALIDADEDO SITIO MABANGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 11/05/2011 | 185.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NA LOCALIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/05/2011 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 11/05/2011 | 237.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 11/05/2011 | 481.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 11/05/2011 | 1773.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 11/05/2011 | 350.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/05/2011 | 200.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/05/2011 | 50.00 | 00009069645475 | ERIVAN BELCHIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/05/2011 | 50.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/05/2011 | 35.00 | 00092803067404 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/05/2011 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO E INTERURBANO E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 11/05/2011 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER HP CB 435/436 ESPEC, DETINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 11/05/2011 | 719.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 11/05/2011 | 6614.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 11/05/2011 | 1750.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/05/2011 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DA ABERTURA DO TORNEIO DA COPA RURAL NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS MOE:1260, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/05/2011 | 808.74 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 12/05/2011 | 1011.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 12/05/2011 | 99.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 12/05/2011 | 1479.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 12/05/2011 | 1718.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEN€OIS E TOALHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 13/05/2011 | 3835.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 16/05/2011 | 1855.07 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 16/05/2011 | 1200.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA REDE DE ESGOTO DOS CONJ. HAB. HUMBERTO MADRUGA E DR. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0010626 | 16/05/2011 | 99.50 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0010634 | 16/05/2011 | 7765.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/05/2011 | 769.93 | 06626253026037 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. E PARA O SR.ANTONIO JANUARIO DO N.NETO, CPF:781.842.237-49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/05/2011 | 3222.91 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€AO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO FIRMADO COMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONVENIO N§ 28850-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 16/05/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 16/05/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€OES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 16/05/2011 | 7190.86 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€AO DE RECURSOS DE CONVENIO 28852-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 18/05/2011 | 1750.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 18/05/2011 | 1330.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010740 | 18/05/2011 | 2087.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689,PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010774 | 18/05/2011 | 2087.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689,E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010782 | 18/05/2011 | 2087.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689,E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 18/05/2011 | 120.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS NPX:0500, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010758 | 18/05/2011 | 1019.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 18/05/2011 | 235.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VIVINAL DO SITIO VIANA A TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 18/05/2011 | 150.00 | 00008643459410 | WILSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA TAUMATA AO SITIO VIANA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 18/05/2011 | 279.94 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 18/05/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 18/05/2011 | 175.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0010766 | 18/05/2011 | 1019.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 19/05/2011 | 1245.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMARIOS A€O, CADEIRAS FIXA, MESA SECRET, GAVETEIRO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 19/05/2011 | 3100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 19/05/2011 | 2415.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ARMARIOS, ARQUIVO, CADEIRAS, MESA INFORMATICA, MESA SECRET, GAVET, DESTINADOS AOPROGRAMA DO CAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 19/05/2011 | 3260.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 E FIAT UNO DE PLACASMOP:9069, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 19/05/2011 | 450.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DEPLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/05/2011 | 2940.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 19/05/2011 | 39.80 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/05/2011 | 21.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 20/05/2011 | 150.00 | 00007153672427 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PATIO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 20/05/2011 | 2100.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE 205 CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 20/05/2011 | 735.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 20/05/2011 | 791.20 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, E DA CISTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 20/05/2011 | 920.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERA€AO DO MURO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA E DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/05/2011 | 1872.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 20/05/2011 | 348.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 20/05/2011 | 660.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2011 | 150.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA COM EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/05/2011 | 100.00 | 00006468567408 | EDIANA CRISTINA FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2011 | 100.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2011 | 100.00 | 00005069563424 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/05/2011 | 60.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/05/2011 | 50.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/05/2011 | 200.00 | 00007553287440 | SEVERINO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 20/05/2011 | 764.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 20/05/2011 | 730.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€AO DE PEIXES A POPULA€AO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA, EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD-4000 DEPLACAS KNG:4451CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 20/05/2011 | 1131.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2011 | 50.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2011 | 50.00 | 00008955558406 | JOSENILDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2011 | 200.00 | 00078959322415 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2011 | 250.00 | 00091727723449 | MARIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 022009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/05/2011 | 150.00 | 00007889474431 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E CACHOEIRINHA AO CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 20/05/2011 | 150.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E CACHOEIRINHA AO CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 20/05/2011 | 150.00 | 00003287438441 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E CACHOEIRINHA AO CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/05/2011 | 150.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E CACHOEIRINHA AO CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 20/05/2011 | 150.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA E CANAFISTULA E CACHOEIRINHA AO CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 20/05/2011 | 150.00 | 00009596794485 | JOAO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E CACHOEIRINHA AO CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 20/05/2011 | 120.00 | 00089370643400 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO CONJ. HAB.DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/05/2011 | 80.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 20/05/2011 | 960.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/05/2011 | 250.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/05/2011 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 21/05/2011 | 112.30 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/05/2011 | 89.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARAO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/05/2011 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/05/2011 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 23/05/2011 | 448.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DVD E BEBEDOURO DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 23/05/2011 | 1652.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VENTILADOR, REFRIGERADOR,LIQUIDIFICADORDVD E TV COLORIDA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/05/2011 | 70.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 24/05/2011 | 206.17 | 00072643005449 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/05/2011 | 50.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO PARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGA€OES CURRICULARES, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAR€O DE 2011, NO HOTEL CAI€ARA NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 24/05/2011 | 50.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO PARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGA€OES CURRICULARES, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAR€O 2011, NO HOTEL CAI€ARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 24/05/2011 | 275.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 24/05/2011 | 300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 25/05/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 25/05/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 25/05/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 25/05/2011 | 880.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 25/05/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 25/05/2011 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 25/05/2011 | 744.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 25/05/2011 | 200.00 | 00003289914496 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JOELITON FERNANDES DA CONCEI€AO, PORTADOR DO CPF: 089.869.054-42, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 25/05/2011 | 1165.80 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 25/05/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 26/05/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 26/05/2011 | 22730.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/05/2011 | 2843.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011533 | 27/05/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0011525 | 27/05/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KMG:3055, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES: DR, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI, CASTRO, UTINGA E LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 27/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEHOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO NO CURSO DE FORMA€AO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 26 E 27/05/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011541 | 27/05/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/05/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/05/2011 | 20858.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, LOCADOA DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO RURAL, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/05/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/05/2011 | 1340.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/05/2011 | 1110.00 | 00099294982491 | FABIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2011 | 8551.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2011 | 8620.21 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2011 | 10969.16 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2011 | 11056.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2011 | 893.53 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2011 | 9634.14 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2011 | 2491.61 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/05/2011 | 114.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINSITRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/05/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/05/2011 | 6215.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AODA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO EDA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/05/2011 | 160.00 | 00032355122415 | JOSE DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/05/2011 | 250.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE E ARBITRO, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2011 | 1345.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2011 | 9328.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011746 | 31/05/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0011754 | 31/05/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VAN LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011789 | 31/05/2011 | 2142.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953,E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011797 | 31/05/2011 | 1487.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011801 | 31/05/2011 | 2835.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301 E MMY:4914, LOCADASA DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011819 | 31/05/2011 | 1070.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689,MOQ:1953 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011827 | 31/05/2011 | 2142.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2011 | 3500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2011 | 10055.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2011 | 11294.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2011 | 18225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2011 | 46989.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2011 | 2030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2011 | 15875.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/05/2011 | 2734.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/05/2011 | 5652.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/05/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2011 | 4004.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO , DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/05/2011 | 4613.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2011 | 951.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2011 | 539.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 31/05/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER HP CB 435/436 ESPEC, DETINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2011 | 6478.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011835 | 31/05/2011 | 2835.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011843 | 31/05/2011 | 1487.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2011 | 6729.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2011 | 2835.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2011 | 9549.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2011 | 84635.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2011 | 131678.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2011 | 4425.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2011 | 240.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIOSQUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0012289 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0012297 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0012319 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/06/2011 | 1960.00 | 00009104756444 | RONALDO JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE CANAFISTULA, REPARO E CONSERTO DAS CERCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA, CANAFISTULA, A€UDINHO E IPUEIRA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0012467 | 01/06/2011 | 2300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA LOCALIDADE: GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0012475 | 01/06/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KMG:3055, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES: DER, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI, CASTRO E LEALANDIA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARAAS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, 295, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO IIPARA INSTALA€AO DE SALAS DA EDUCA€AO INFANTILDO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINON DAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2011 | 128.80 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, E DA CISTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2011 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO PERIODO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0012441 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2011 | 410.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2011 | 2650.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/06/2011 | 190.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MMS:9751, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/06/2011 | 660.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/06/2011 | 3450.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE INSTALA€AO DE FORRO EM PVC COM ESTRUTURA METALICA NO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2011 | 800.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/06/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2011 | 49.90 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/06/2011 | 940.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAR€O E ABRIL DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/06/2011 | 150.00 | 00009596794485 | JOAO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003287438441 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2011 | 150.00 | 00007889474431 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2011 | 150.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2011 | 130.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO, LOCADO A ESTAPREFEITURA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2011 | 150.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0012483 | 01/06/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2011 | 350.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PONTOS DE LIXOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/06/2011 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2011 | 350.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS PONTOS DE LIXOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/06/2011 | 920.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/06/2011 | 826.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 03/06/2011 | 875.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 03/06/2011 | 770.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 03/06/2011 | 330.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/06/2011 | 319.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 03/06/2011 | 431.59 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVI€OS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REBOBINAMENTO NA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 04/06/2011 | 1658.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESTRADAS VICINALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 06/06/2011 | 465.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 06/06/2011 | 465.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 06/06/2011 | 465.00 | 00076836584487 | MARCELO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DOS ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 06/06/2011 | 1876.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSIDOSOS, DURANTE O PERIODO DE PAGAMENTO DO BENEFICIO DO INSS, NESTA CIDADE. E PARTICIPANTEDE PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0012751 | 06/06/2011 | 1840.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ:1953 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0012769 | 06/06/2011 | 2548.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOP:8689 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0012777 | 06/06/2011 | 1242.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DA SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0012785 | 06/06/2011 | 1736.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 06/06/2011 | 350.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU:7976, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0012807 | 06/06/2011 | 7437.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399 E NQC:9105, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0012815 | 06/06/2011 | 2534.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 06/06/2011 | 580.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA BANCADA DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 07/06/2011 | 958.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 07/06/2011 | 33.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 07/06/2011 | 300.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0012858 | 07/06/2011 | 13800.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PARTE DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 0000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 07/06/2011 | 360.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIATU UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 07/06/2011 | 3997.30 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CONCLUSAO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N§ 0000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 07/06/2011 | 330.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0012904 | 08/06/2011 | 7521.62 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 09/06/2011 | 680.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 09/06/2011 | 665.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 09/06/2011 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 09/06/2011 | 130.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 09/06/2011 | 351.84 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO PETI DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 09/06/2011 | 35.00 | 00005255192465 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/06/2011 | 420.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE E ARBITRO, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, PARA O JOGO REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2011, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013226 | 10/06/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/06/2011 | 300.00 | 00008132897420 | MONICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O "GRUPO JUNINO CHAMEGO GOSTOSO", DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/06/2011 | 200.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DA CONSTRU€AO DE UMA FOSSA SEPTICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KVD:5709, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/06/2011 | 239.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/06/2011 | 295.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/06/2011 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/06/2011 | 359.70 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 10/06/2011 | 700.00 | 00003984183496 | ELIAS CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 10/06/2011 | 1620.00 | 00008160257465 | RICARDO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS PODAS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 10/06/2011 | 150.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 10/06/2011 | 150.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 10/06/2011 | 150.00 | 00003287438441 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE A LOCALIDADE PO€O DE PAU E JANUARIO A MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 10/06/2011 | 150.00 | 00007889474431 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE A COMUNIDADE PO€O DE PAU E JANUARIO A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 10/06/2011 | 150.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL QUE LIGA A CIDADE A COMUNIDADE PO€O DE PAU E JANUARIO A MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 10/06/2011 | 815.00 | 00001636121454 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MUMBUCA AO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 10/06/2011 | 525.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO TIPO D-10 DE PLACAS MMR: 3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013242 | 10/06/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0013251 | 10/06/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 10/06/2011 | 150.00 | 00009596794485 | JOAO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE CRUZEIRO A LOCALIDADE VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 10/06/2011 | 150.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE A LOCALIDADE PO€O DE PAU E A LOCALIDADE JANUARIO A MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 10/06/2011 | 940.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/06/2011 | 50.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/06/2011 | 100.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO JOSENILDO APOLINARIO DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/06/2011 | 120.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/06/2011 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/06/2011 | 60.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/06/2011 | 60.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/06/2011 | 100.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/06/2011 | 60.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO ROBERTO JOSE DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/06/2011 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU ESPOSO JOSE HERCULANO DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 10/06/2011 | 550.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/06/2011 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/06/2011 | 100.00 | 00096690380491 | ALCIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013323 | 10/06/2011 | 2232.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013358 | 10/06/2011 | 1237.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013366 | 10/06/2011 | 1237.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE A DISPOSI€AO DO PSF, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/06/2011 | 660.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/06/2011 | 446.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/06/2011 | 339.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/06/2011 | 679.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/06/2011 | 1243.45 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/06/2011 | 770.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/06/2011 | 2212.10 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/06/2011 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/06/2011 | 3492.66 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/06/2011 | 10479.53 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/06/2011 | 617.49 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/06/2011 | 6259.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/06/2011 | 13381.68 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.06.11 - 2.442,57 20.06.11 - 1.204,02 30.06.11 - 1.179,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 10/06/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/06/2011 | 3007.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA FOSSA E PARTE HIDRAU LICA DO ANEXO I DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 10/06/2011 | 2910.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2011, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DE APOIO RESPONSAVEL PELO PALCO, SOM E BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013331 | 10/06/2011 | 2232.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013340 | 10/06/2011 | 1822.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399 E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/06/2011 | 930.00 | 00003230359496 | VALDEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 10/06/2011 | 580.00 | 00003067308476 | EMERSON LUIS FAUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTA CIDADE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/06/2011 | 76000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ARTIST.E EVEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA€AODAS SEGUINTES BANDAS:FORRO DA MASSA, CAPU DE FUSCA, DUQUINHA, BANDA ENCANTUS E GAROTA SEM VERGONHA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTOANTONIO NESTA CIDADE, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/06/2011 | 28969.24 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/06/2011 | 2100.78 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/06/2011 | 18619.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/06/2011 | 623.70 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/06/2011 | 2038.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/06/2011 | 4000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DA BANDA CAMPEOES DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/06/2011 | 960.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0013234 | 10/06/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013315 | 10/06/2011 | 1237.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 11/06/2011 | 2000.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PA DROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 11/06/2011 | 1405.02 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 11/06/2011 | 1500.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 13/06/2011 | 217.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0013757 | 13/06/2011 | 2430.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 14/06/2011 | 500.08 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 15/06/2011 | 250.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 15/06/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 15/06/2011 | 7587.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 16/06/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 16/06/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 16/06/2011 | 1008.74 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. E PARA O SR.ANTONIO JANUARIO DO N.NETO, CPF:781.842.237-49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 16/06/2011 | 240.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA E TROCA DE BATERIA DE NO BREACK, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 16/06/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 17/06/2011 | 120.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES: CRUZEIRO E VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 17/06/2011 | 100.00 | 00009596794485 | JOAO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE CRUZEIRO A LOCALIDADE LRO A FAZ. VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUVOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 17/06/2011 | 120.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE CRUZEIRO A LOCALIDADE VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 17/06/2011 | 120.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA A LOCALIDADE CRUZEIRO A LOCALIDADE VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 17/06/2011 | 120.00 | 00007889474431 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE CRUZEIRO A LOCALI DADE VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 17/06/2011 | 120.00 | 00003287438441 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE CRUZEIRO A LOCALIDADE VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 17/06/2011 | 5000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PAVIMENTA€AO DO ACESSO DA PONTE DE MULUNGU A ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 17/06/2011 | 23.70 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/06/2011 | 65.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARAO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 17/06/2011 | 222.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 17/06/2011 | 186.73 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 18/06/2011 | 1200.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E CONFEC€AO DE PLACAS DE ESGOTOS, NASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 18/06/2011 | 1854.96 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 20/06/2011 | 200.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA, E FAZCRUZEIRO A FAZ. VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/06/2011 | 200.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E FAZ. VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/06/2011 | 200.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VI-CINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E FAZ.VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 20/06/2011 | 200.00 | 00009596794485 | JOAO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA PRIMAVERA A CANAFISTULA E FAZ.CRUZEIRO A FAZ. VOLTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/06/2011 | 465.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATO E RECUPERA€AO DA ESTRA DA VICINAL DE SAQUAIBA AO DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 20/06/2011 | 465.00 | 00002832104436 | JOSE CARLOS CLEMENTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE SAQUAIBA AO DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/06/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014150 | 20/06/2011 | 746.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 20/06/2011 | 470.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO ORNAMENTA€AO JUNINA DO PREDIO DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014176 | 20/06/2011 | 1835.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/06/2011 | 85.00 | 00049728385404 | SEVERINO LUIS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO GOL DE PLACAS MXJ:9028, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014141 | 20/06/2011 | 1835.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI, LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014168 | 20/06/2011 | 746.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014184 | 20/06/2011 | 1835.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/06/2011 | 3211.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/06/2011 | 140.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 20/06/2011 | 350.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM O GRUPO SHOW REVELA€AO DO FORRO, QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTA CIDADE, NO DIA 11 DEJUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 20/06/2011 | 990.00 | 00009033639416 | VANDO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 20/06/2011 | 250.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA BUSCAR A MERENDA ESCOLAR NA CIDADE DE ITAMBE/PE, A ESTA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 20/06/2011 | 990.00 | 00072774967449 | GILSON PAULINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DA SEGURAN€A DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112011 | 0014125 | 20/06/2011 | 48500.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS - MARCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE PALCO PROFISSIONAL,SONORIZA€AO E ILUMINA€AO PROFISSIONAL, GERADOR, CAMAROTES E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/06/2011 | 1743.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/06/2011 | 4180.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 20/06/2011 | 560.00 | 00007349263406 | ANDRE JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO E REMO€AO DA PARTE DA REDEHIDRAULICA DA TUBULA€AO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 21/06/2011 | 65.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:21.06.11 - 62,37 - FUNDO ESPECIAL 30.06.11 - 1,16 - ICMS/DESON 30.06.11 - 2,43 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 21/06/2011 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 21/06/2011 | 880.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 21/06/2011 | 1740.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 21/06/2011 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA EM MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 21/06/2011 | 200.00 | 00071364447487 | MARIA SUELY DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DOEVENTO DE FESTIVIDADES JUNINA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 21/06/2011 | 1531.20 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 21/06/2011 | 1849.94 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 21/06/2011 | 8504.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 22/06/2011 | 40.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 22/06/2011 | 6230.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 22/06/2011 | 65.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 22/06/2011 | 36.76 | 00001691588458 | MARIA APARECIDA GON€ALVES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 22/06/2011 | 60.00 | 00072643730453 | ROSILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 22/06/2011 | 50.00 | 00006639243407 | SUZY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 22/06/2011 | 3000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 22/06/2011 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 22/06/2011 | 30.00 | 00010115135448 | MARLI ALCINA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 22/06/2011 | 30.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 22/06/2011 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRI€AO PARA O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 22/06/2011 | 580.05 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 22/06/2011 | 100.00 | 00009076553432 | JOSE MIGUEL AMARO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DESCARREGO DE 460 CARTEIRAS, CONJUNTO DE BANCOS ESCOLARES NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 22/06/2011 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 22/06/2011 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIOSQUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 23/06/2011 | 400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A FALECIDO QUE RESIDIANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 27/06/2011 | 1737.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 27/06/2011 | 940.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 27/06/2011 | 128.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/06/2011 | 400.00 | 00096462884487 | LUCIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS PARA A FESTA DE SAO PEDRO NA CAPELA LOCAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 27/06/2011 | 5391.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/06/2011 | 310.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 27/06/2011 | 398.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 28/06/2011 | 80.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/06/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/06/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 28/06/2011 | 764.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 28/06/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADO A DISPOSI€AO DESTASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 28/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/06/2011 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A JUSTI€A FEDERAL E AO COMERCIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/06/2011 | 217.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/06/2011 | 700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/06/2011 | 680.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014745 | 30/06/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KMG:3055, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES: DER, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI, CASTRO E LEALANDIA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARAAS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0014796 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, LOCADOA DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/06/2011 | 1848.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOLQUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0014869 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0014877 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0014885 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/06/2011 | 161988.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/06/2011 | 82068.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/06/2011 | 6720.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/06/2011 | 8760.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/06/2011 | 9228.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/06/2011 | 3616.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/06/2011 | 16465.51 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/06/2011 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/06/2011 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/06/2011 | 16810.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/06/2011 | 7279.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0014672 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/06/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/06/2011 | 580.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/06/2011 | 4375.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/06/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/06/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/06/2011 | 430.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/06/2011 | 48030.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/06/2011 | 11547.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/06/2011 | 6135.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/06/2011 | 2806.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/06/2011 | 16323.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/06/2011 | 2373.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/06/2011 | 18225.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/06/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/06/2011 | 6895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/06/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/06/2011 | 327.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/06/2011 | 12310.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/06/2011 | 3500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/06/2011 | 1180.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/06/2011 | 470.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PICO LES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTA CIDADE, ORGANIZADA PELA SEC.DE TRABE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 30/06/2011 | 1170.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DEPROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/06/2011 | 9934.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/06/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/06/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/06/2011 | 1425.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014753 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/06/2011 | 670.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES: VIANA, TOMETAUMATA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/06/2011 | 670.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/06/2011 | 1640.04 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/06/2011 | 23063.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/06/2011 | 2752.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0014737 | 30/06/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 30/06/2011 | 990.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/06/2011 | 20931.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/06/2011 | 5040.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0015555 | 01/07/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/07/2011 | 4450.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PER TENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/07/2011 | 350.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAL DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/07/2011 | 115.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/07/2011 | 5343.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/07/2011 | 400.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/07/2011 | 250.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, PARA A REALIZA€AO DE OFICINAS, PALESTRAS E AULAS, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/07/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE E ARBITRO, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, NOS JOGOS QUE SE REALIZOU NOS DIAS 18 E 26 DE JUNHO DE 2011, NESTA CIDADE E EM GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/07/2011 | 200.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DA CONSTRU€AO DE UMA FOSSA SEPTICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/07/2011 | 50.00 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL SUA DE RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/07/2011 | 20.00 | 00004399652411 | GEDALVA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/07/2011 | 20.00 | 00008090207421 | JANAINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO ALYSSON ALVESDOS SANTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/07/2011 | 60.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/07/2011 | 10.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/07/2011 | 240.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE A SERVI€O DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/07/2011 | 189.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/07/2011 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/07/2011 | 125.72 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/07/2011 | 60.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/07/2011 | 8000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DA BANDA BONDE DA TARRAXINHA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NO DIA 12/06/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/07/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/07/2011 | 250.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A LOCALIDADE DE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 04/07/2011 | 350.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 04/07/2011 | 350.00 | 00009507408452 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 04/07/2011 | 1750.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 04/07/2011 | 65.00 | 00009047179765 | JOSELIA IDALINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 04/07/2011 | 60.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 04/07/2011 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 04/07/2011 | 350.00 | 00007964017489 | ADRIANO BATISTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PO€O DE PAU, GOMES E ASSENTAMENTO, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 05/07/2011 | 1025.80 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 05/07/2011 | 757.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 05/07/2011 | 218.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 05/07/2011 | 414.20 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 05/07/2011 | 145.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 06/07/2011 | 7.15 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 06/07/2011 | 8863.71 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 06/07/2011 | 4590.15 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 06/07/2011 | 428.00 | 10814003000112 | CIPE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO DA PRA€A ADONIS SALES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 06/07/2011 | 1956.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 07/07/2011 | 1300.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRAPERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0015776 | 07/07/2011 | 2513.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF"S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 07/07/2011 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FARM BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0015792 | 07/07/2011 | 2300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA LOCALIDADE: GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0015814 | 08/07/2011 | 2100.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/07/2011 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/07/2011 | 2383.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/07/2011 | 39030.18 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 08/07/2011 | 74.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 08/07/2011 | 20.40 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 08/07/2011 | 640.00 | 00088530680430 | JOSELINE SOUZA CORTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0015831 | 08/07/2011 | 15000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CNFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0015849 | 08/07/2011 | 4000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0015903 | 08/07/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADO A DISPOSI€AO DESTASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0015890 | 08/07/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0015920 | 08/07/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0015911 | 08/07/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 09/07/2011 | 368.69 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO JUNINA DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 09/07/2011 | 1649.98 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 09/07/2011 | 369.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LAVADOURA DE ALTA PRESSAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 09/07/2011 | 160.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 09/07/2011 | 1036.07 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL E PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUE NO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 09/07/2011 | 765.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 10/07/2011 | 590.00 | 00010083598405 | ERICK ALISSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016136 | 11/07/2011 | 1397.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0016039 | 11/07/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFERENTE A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 11/07/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0016098 | 11/07/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016101 | 11/07/2011 | 3343.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399 E NQC:9105 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0016161 | 11/07/2011 | 2300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA LOCALIDADE: GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 11/07/2011 | 2038.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA -pejaRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 11/07/2011 | 1959.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/07/2011 | 18055.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 11/07/2011 | 150.00 | 00003287721437 | JOSEFA FERNANDES JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/07/2011 | 1428.76 | 08785143000168 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 11/07/2011 | 285.95 | 08785143000168 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016110 | 11/07/2011 | 982.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016128 | 11/07/2011 | 1397.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABI LITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016152 | 11/07/2011 | 982.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/07/2011 | 1219.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 11/07/2011 | 339.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 11/07/2011 | 679.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-S. BUCAL, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 11/07/2011 | 2899.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 11/07/2011 | 522.14 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 11/07/2011 | 617.49 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 11/07/2011 | 1365.07 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL, RELATIVO, AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 11/07/2011 | 2540.36 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 11/07/2011 | 10708.57 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 11/07/2011 | 1499.95 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016144 | 11/07/2011 | 1397.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 11/07/2011 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 11/07/2011 | 313.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 11/07/2011 | 239.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/07/2011 | 250.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 12/07/2011 | 22.00 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 12/07/2011 | 320.00 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 12/07/2011 | 428.00 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 12/07/2011 | 470.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 12/07/2011 | 500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/07/2011 | 134.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:12.07.11 - 66,72 - CIDE 20.07.11 - 0,90 - ITR 21.07.11 - 65,25 - FUNDO ESPECIAL 29.07.11 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/07/2011 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/07/2011 | 940.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 12/07/2011 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIOSQUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/07/2011 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/07/2011 | 2348.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, IDA 12/07 E VOLTA 16/07/2011, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA E DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 13/07/2011 | 620.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE E ARBITRO, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, NO JOGO QUE SE REALIZOU NO DIA 09 DE JULHO DE 2011, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 14/07/2011 | 240.00 | 00056823770449 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PAMONHAS, CANJICAS, MILHO COZIDO E BOLODESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 14/07/2011 | 700.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE: EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA DE PSICOSE CRONICA, CONFORME LAUDO MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 14/07/2011 | 120.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 15/07/2011 | 150.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 15/07/2011 | 150.00 | 00007964017489 | ADRIANO BATISTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PO€O DE PAU A GOMES E A LOCALIDADE VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 15/07/2011 | 170.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A GOMES E LOCALIDADE VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 15/07/2011 | 150.00 | 00005360913401 | GILVAN SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A GOMES E A LOCALIDADE VOLTA A CACHOEIRINHA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 15/07/2011 | 150.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A GOMES E A LOCALIDADE VOLTA A CACHOEIRINHA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 15/07/2011 | 150.00 | 00003287438441 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A GOMES E AS LOCALIDADES VOLTA E CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 15/07/2011 | 1785.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 18/07/2011 | 2952.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 18/07/2011 | 1802.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 18/07/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 18/07/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 19/07/2011 | 500.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/07/2011 | 150.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU A LOCALIDADE GOMES E LOCALIDADE VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 19/07/2011 | 8260.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 19/07/2011 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/07/2011 | 8140.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DO RIO MAMAGUAPE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/07/2011 | 50.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 20/07/2011 | 605.00 | 04695592000245 | BR COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COLCHOES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DO RIO MA MANGUAPE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 20/07/2011 | 160.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACASMNG:6727, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 20/07/2011 | 336.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0016641 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/07/2011 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE ROSILEIDE FIRMINO DE LIMA. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 20/07/2011 | 800.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUN CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0016756 | 20/07/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 20/07/2011 | 700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 20/07/2011 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 20/07/2011 | 580.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016802 | 21/07/2011 | 1397.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016781 | 21/07/2011 | 1397.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016799 | 21/07/2011 | 1397.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016811 | 21/07/2011 | 982.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016829 | 21/07/2011 | 982.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 21/07/2011 | 734.81 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016837 | 21/07/2011 | 3343.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 21/07/2011 | 600.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ATAUDE E 01 TRANSLADO DESTINADO A PESSOA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 22/07/2011 | 650.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DEPROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 22/07/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 22/07/2011 | 300.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 22/07/2011 | 350.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E CONFEC€AO DE PLACAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 22/07/2011 | 6590.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AODA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO EDA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 25/07/2011 | 103.50 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS DAS ENCHENTES DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA€AO DOS PROJETOS APRESENTADOS ADEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 25/07/2011 | 250.00 | 00006152499496 | IZANIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DE IDADE IZAYANE DE SOUZA PAULINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 25/07/2011 | 160.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLA CAS NPX:0500, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 25/07/2011 | 198.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLA CAS NPX:0500, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 25/07/2011 | 320.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 25/07/2011 | 51.95 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 25/07/2011 | 1680.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 E 26 A 27 DE JULHODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 26/07/2011 | 1036.08 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEMAEREA TRECHO JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA/PB, IDA 26/07 E VOLTA 26/07/2011, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 26/07/2011 | 300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 26/07/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 26/07/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 26/07/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 26/07/2011 | 200.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 26/07/2011 | 480.08 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO MURO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 26/07/2011 | 600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM REDE NOS COMPUTADORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 27/07/2011 | 60.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 27/07/2011 | 60.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 27/07/2011 | 30.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 27/07/2011 | 260.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA BUSCAR A MERENDA ESCOLAR NA CIDADE DE ITAMBE/PB, PARA SER DISTRIBUIDO COMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS HOM:6458, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 27/07/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 27/07/2011 | 49.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 28/07/2011 | 35.40 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS E ASSESSOR DESTA PREFEITURA, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 28/07/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 28/07/2011 | 105.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 28/07/2011 | 1206.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 28/07/2011 | 1170.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 28/07/2011 | 695.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 28/07/2011 | 8000.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 28/07/2011 | 931.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/07/2011 | 44537.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/07/2011 | 10030.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/07/2011 | 5690.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/07/2011 | 2831.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/07/2011 | 16717.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/07/2011 | 11655.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/07/2011 | 2030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/07/2011 | 18997.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/07/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/07/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/07/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 29/07/2011 | 4024.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 29/07/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 29/07/2011 | 350.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MOVEIS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 29/07/2011 | 600.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 29/07/2011 | 50.00 | 35586502000120 | GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 29/07/2011 | 250.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/07/2011 | 23341.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/07/2011 | 2843.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 29/07/2011 | 350.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA ENCHENTE OCORRIDA NO DIA 17 DE JULHO DE 2011, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 29/07/2011 | 350.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 29/07/2011 | 350.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AS LOCALIDADES PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 29/07/2011 | 350.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU A LOCALIDADE GOMES E LOCALIDADE VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 29/07/2011 | 350.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU, GOMES E ASSENTAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 29/07/2011 | 350.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE BARRO VERMELHO A MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 29/07/2011 | 350.00 | 00063178699449 | REGINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CARROS DE MAO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 29/07/2011 | 350.00 | 00007964017489 | ADRIANO BATISTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PO€O DE PAU, GOMES E ASSENTAMENTO, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017809 | 29/07/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017817 | 29/07/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0017825 | 29/07/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/07/2011 | 10343.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/07/2011 | 1345.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 29/07/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 29/07/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 29/07/2011 | 250.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, PARA A REALIZA€AO DE OFICINAS, PALESTRAS E AULAS, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 29/07/2011 | 430.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MZG: 6411, CONDUZINDO OS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM AULA PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 29/07/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 29/07/2011 | 350.00 | 00007390624418 | HUGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 29/07/2011 | 810.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSIDOSOS, DURANTE O PERIODO DE PAGAMENTO DO BENEFICIO DO INSS, NESTA CIDADE. E PARTICIPANTEDE PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 29/07/2011 | 250.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/07/2011 | 165952.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/07/2011 | 78914.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/07/2011 | 11024.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/07/2011 | 7988.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/07/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/07/2011 | 3380.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 29/07/2011 | 175.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 29/07/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, LOCADOA DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/07/2011 | 6919.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 29/07/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/07/2011 | 16479.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/07/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/07/2011 | 4391.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO, DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/07/2011 | 8482.46 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/07/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/07/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 29/07/2011 | 580.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 29/07/2011 | 37.20 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/07/2011 | 20701.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/07/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/07/2011 | 5040.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/08/2011 | 300.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017914 | 01/08/2011 | 1700.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/08/2011 | 160.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIOSQUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIOSQUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO,A ASSESSORIA JURIDICA E JUNTOAOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0017884 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/08/2011 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/08/2011 | 202.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/08/2011 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA QUE PRESTA SERVI €OS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/08/2011 | 215.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/08/2011 | 150.46 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/08/2011 | 160.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/08/2011 | 0.90 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017931 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018228 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018236 | 01/08/2011 | 1700.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018244 | 01/08/2011 | 1700.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018252 | 01/08/2011 | 1700.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/08/2011 | 1620.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDA DE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005087526470 | GILSON SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A FESTA DO PADROEI RO DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/08/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/08/2011 | 20.00 | 00005007882437 | JOSINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU FILHO MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005309648488 | JOSE RONALDO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM UM EVENTO RELIGIOSONA IGREJA ONDE O MESMO REALIZA UM TRABALHO JUNTO A COMUNIDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICI PAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/08/2011 | 100.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/08/2011 | 70.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/08/2011 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/08/2011 | 160.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/08/2011 | 1640.44 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005395009418 | DJALMA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JARDIM A LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0018287 | 01/08/2011 | 24688.68 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVER SAS RUAS:NO CONJ.HAB.DR.ACHILLES LEAL XIII,XV,XVIII,XXII E XX E RUA CLOVIS MARINHO FALCAO,NESTA CIDADE E NO POVOADO DE LOUREN€O I, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N§ 0245646-74/07. CONFORME ANEXO. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017922 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017949 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017957 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0017965 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003289914496 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JOELITON FERNANDES DA CONCEI€AO, PORTADOR DO CPF: 089.869.054-42, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018261 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018279 | 01/08/2011 | 1837.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 02/08/2011 | 300.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 02/08/2011 | 85.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DO PSF IIINESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 02/08/2011 | 292.50 | 12658967000144 | MARCAS CIMENTAO COM.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAL €AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/08/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO QUE ESTA PARTICIPANDO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 03/08/2011 | 660.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA DA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 03/08/2011 | 701.06 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDO PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 03/08/2011 | 465.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A FAZ. GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 03/08/2011 | 465.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 03/08/2011 | 580.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VIANA A TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0018449 | 03/08/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 03/08/2011 | 8.75 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0018392 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 03/08/2011 | 490.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE REVISAO MECANICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 03/08/2011 | 465.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE REVISAO MECANICA DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 03/08/2011 | 501.06 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0018414 | 03/08/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 03/08/2011 | 740.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CONSERTO DO TELHADO DO ANEXO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/08/2011 | 88.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 03/08/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0018465 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 03/08/2011 | 990.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 04/08/2011 | 772.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 04/08/2011 | 580.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O MECANICO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 04/08/2011 | 300.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AS FESTIVIDADES QUE OCORRERAM NO DIA 30 DE JULHO DE 2011, EM PROL DA COMUNIDADE DE CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 04/08/2011 | 93.43 | 00003520680432 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018619 | 05/08/2011 | 6440.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018627 | 05/08/2011 | 6440.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 05/08/2011 | 1194.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL DA LOCALIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 05/08/2011 | 500.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, E RECIFE/PE, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO COMERCIO DAS REFERIDAS CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 08/08/2011 | 350.00 | 00009507408452 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 08/08/2011 | 245.00 | 00007824554414 | JOSE AILTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ALMOXARIFADO PARA AS ESCOLAS: CENTRO EDUCACIONAL E. TORRES DE AQUINO, UTINGA, GRAVATA, BARRO VERMELHO, LAGOA DO BOI, PO€O DE PEDRA, JARDIM E VIANA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 08/08/2011 | 1300.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 08/08/2011 | 650.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 08/08/2011 | 305.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE PARTE DO TELHADO DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 08/08/2011 | 26.82 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 08/08/2011 | 290.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO, CONFIGURA€AO E OTIMIZA €AO DOS SISTEMAS, EM UM MICRO COMPUTADOR E UMNOTEBOOK, PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DES TA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 08/08/2011 | 33.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 08/08/2011 | 315.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DER, IPUEIRA E SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 08/08/2011 | 315.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A FAZ. GOMES E FAZ. VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 08/08/2011 | 315.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PO€O DE PAU A GOMES E FAZ. VOLTA A CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 08/08/2011 | 700.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA SAQUAIBA, IPUEIRA E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 08/08/2011 | 1170.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CARRADAS DE ATERROS PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 08/08/2011 | 700.00 | 00010404185460 | DANIEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A LOCALIDADE DE SAQUAIBA, IPUEIRA E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 08/08/2011 | 700.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA SAQUAIBA, IPUEIRA E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 08/08/2011 | 700.00 | 00002994239485 | ROBERTO CARLOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCA LIDADES DE SAQUAIBA, IPUEIRA E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 08/08/2011 | 313.51 | 08785143000168 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 08/08/2011 | 78.00 | 08785143000168 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 08/08/2011 | 100.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 09/08/2011 | 296.00 | 10337060000158 | CLINICA TOMOGRAFIA COMPUT. DA FACE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RADIOLOGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 09/08/2011 | 159.27 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 09/08/2011 | 79.80 | 00007817073406 | EDILMA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 09/08/2011 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 09/08/2011 | 43.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 09/08/2011 | 42.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 09/08/2011 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0018830 | 09/08/2011 | 2004.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018911 | 10/08/2011 | 898.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018945 | 10/08/2011 | 6272.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/08/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 10/08/2011 | 700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 10/08/2011 | 772.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019089 | 10/08/2011 | 1515.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019097 | 10/08/2011 | 1515.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/08/2011 | 16534.45 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/08/2011 | 4234.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.08.11 - 2.671,84 19.08.11 - 375,40 30.08.11 - 1.187,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/08/2011 | 2753.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/08/2011 | 38001.87 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 10/08/2011 | 940.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0018937 | 10/08/2011 | 2133.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019046 | 10/08/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/08/2011 | 708.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUN CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 10/08/2011 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 10/08/2011 | 530.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019020 | 10/08/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019038 | 10/08/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019062 | 10/08/2011 | 1538.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019071 | 10/08/2011 | 1538.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019119 | 10/08/2011 | 1538.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019127 | 10/08/2011 | 1515.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 10/08/2011 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019054 | 10/08/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0019101 | 10/08/2011 | 1538.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 11/08/2011 | 500.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019364 | 11/08/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 11/08/2011 | 23000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 11/08/2011 | 595.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CAMARAMUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 11/08/2011 | 1620.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 11/08/2011 | 1485.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 11/08/2011 | 1170.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2011, EM VEICULO TIPO SANTANA DE PLACAS MNE:7112, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 11/08/2011 | 1170.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, PARA O APOIO DA EQUIPE DE VACINA€AO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0019372 | 11/08/2011 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 11/08/2011 | 623.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 11/08/2011 | 339.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 11/08/2011 | 1251.97 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-S.BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 11/08/2011 | 9940.22 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 11/08/2011 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 11/08/2011 | 295.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 11/08/2011 | 620.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 11/08/2011 | 1360.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 11/08/2011 | 54.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 11/08/2011 | 98.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER HP 2612, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/08/2011 | 842.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 11/08/2011 | 842.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/08/2011 | 554.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/08/2011 | 554.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/08/2011 | 4721.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/08/2011 | 973.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/08/2011 | 4721.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/08/2011 | 973.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 11/08/2011 | 765.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 11/08/2011 | 765.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 11/08/2011 | 165.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 11/08/2011 | 1763.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 11/08/2011 | 2038.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 11/08/2011 | 17393.13 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 12/08/2011 | 1967.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 12/08/2011 | 30.11 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 12/08/2011 | 170.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 12/08/2011 | 1500.45 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 12/08/2011 | 160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO, PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 12/08/2011 | 600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE RABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 12/08/2011 | 2800.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 12/08/2011 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 13/08/2011 | 75.70 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 15/08/2011 | 220.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 15/08/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0019631 | 15/08/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0019615 | 15/08/2011 | 941.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 15/08/2011 | 110.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A LOCALIDADE DE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 16/08/2011 | 1369.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 16/08/2011 | 8511.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 17/08/2011 | 50.00 | 00001909342475 | MARLENE FERNANDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE E UMA CESTA BASICA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 17/08/2011 | 50.00 | 00006845192405 | JOSICLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/08/2011 | 80.00 | 00032202025863 | EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0019798 | 17/08/2011 | 6813.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0019801 | 17/08/2011 | 9000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0019810 | 17/08/2011 | 3500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0019828 | 17/08/2011 | 6500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/08/2011 | 800.00 | 05012350000191 | AGEVISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRA€AO N§ 0658 QUE FOI ESTABELECIDO CONTRA O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/08/2011 | 2747.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 17/08/2011 | 2739.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 17/08/2011 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 17/08/2011 | 7.75 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 17/08/2011 | 7.75 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 17/08/2011 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 17/08/2011 | 120.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO,A ASSESSORIA JURIDICA E JUNTOAOS ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 18/08/2011 | 580.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO NA FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UPS10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 18/08/2011 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CENTRO REABILITA€AOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/08/2011 | 2924.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 19/08/2011 | 457.50 | 10814003000112 | CIPE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 19/08/2011 | 1630.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 19/08/2011 | 290.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE BARRO VERMELHO A MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 19/08/2011 | 18.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 19/08/2011 | 1221.55 | 10814003000112 | CIPE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 19/08/2011 | 951.00 | 10814003000112 | CIPE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO E EXTENSAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 19/08/2011 | 3400.00 | 00003167816490 | ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO PARA A FORMA€AO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00003253742440 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO E PINTURA DE GRADES EXTERNAS E PORTAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILONO POVOADO DE GRAVATA E NO COLEGIO DO JARDIM ESCAVA€AO E CONSTRU€AO DE UMA FOSSA NO COLEGIO DO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 19/08/2011 | 1788.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 19/08/2011 | 64.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:19.08.11 - 0,36 - ITR 22.08.11 - 62,69 - FUNDO ESPECIAL 31.08.11 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 19/08/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 19/08/2011 | 170.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 20/08/2011 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020044 | 22/08/2011 | 1982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020052 | 22/08/2011 | 1982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020061 | 22/08/2011 | 1567.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020109 | 22/08/2011 | 1982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 NPX:0500, PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 22/08/2011 | 1770.23 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020079 | 22/08/2011 | 1567.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020087 | 22/08/2011 | 1567.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 22/08/2011 | 6135.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: PROJETADA QUE FICA POR TRAS DA RUA HORACIO MONTENEGRO E NA TRAVESSA QUE LIGA A RUA HORACIOMONTENEGRO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 22/08/2011 | 700.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020095 | 22/08/2011 | 1982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA RESOLVER ASSUN TOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTERIOS DA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 23/08/2011 | 139.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER E MANUTEN€AO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/08/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/08/2011 | 600.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ARBITRO E OUTRAS DESPESAS PARA A REALIZA€AO DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/08/2011 | 1450.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE, ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DA SELE€AO DO TIME DE FUTEBOL DE MULUNGU QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, PARA OSJOGOS QUE SE REALIZARAM NOS DIAS 06 E 13 DE AGOSTO DE 2011. NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/08/2011 | 450.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE, ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DA SELE€AO DO TIME DE FUTEBOL DE MULUNGU QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, PARA O JOGO QUE SE REALIZOU NO DIA 30 DE JULHO DE 2011. NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/08/2011 | 1230.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 23/08/2011 | 173.00 | 02547575000154 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 24/08/2011 | 1450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO DO CENTRO EDUCACIONALDE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NES TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 24/08/2011 | 507.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCAIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 25/08/2011 | 302.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DU QUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 25/08/2011 | 310.00 | 00013187015468 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 26/08/2011 | 330.00 | 00005207629409 | JOSIVAL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM CARRO DE SOM PARA A DIVULGA€AO DO EVENTO "PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€AO DA TRABALHADORA RURAL-PNDTR", EM PARCERIA COM O INCRA, REALIZADO NESTA CIDADE PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL NO DIA30 DE AGOSTO DE2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 26/08/2011 | 40.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 26/08/2011 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 26/08/2011 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 26/08/2011 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 26/08/2011 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 26/08/2011 | 415.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DER, IPUEIRA E SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 26/08/2011 | 415.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DER, IPUEIRA E SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 26/08/2011 | 415.00 | 00001691523402 | ADRIANO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DER, IPUEIRA E SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE REVISAO MECANICA DO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 26/08/2011 | 470.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 29/08/2011 | 27.50 | 05401241000166 | PIZZARIA MASCARENHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 29/08/2011 | 800.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE O IV FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2011, NA CIDADE DE BARRA DE SAO JOAO/BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 29/08/2011 | 560.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO DE GOUVEIA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TOLDOS PARA O EVENTO DA CIDADANIA, REALIZADO NESTA CIDADE ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/08/2011 | 9414.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/08/2011 | 1420.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/08/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/08/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/08/2011 | 24138.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/08/2011 | 2607.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/08/2011 | 1640.16 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLA CAS DE ESGOTO DAS GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0020834 | 30/08/2011 | 126631.70 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVER SAS RUAS:PROJETADAS 01,02,03 E NO CONJ.HAB.DRACHILLES LEAL II,III,X,XII E XIV NESTA CIDADEE NO SITIO BARRO VERMELHO E NO POV.DE GRAVATA01,02,03 E 04, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO N§ 245310/20. CONFORME ANEXO. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/08/2011 | 220.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/08/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/08/2011 | 46134.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/08/2011 | 9994.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/08/2011 | 5690.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/08/2011 | 2806.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/08/2011 | 16115.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/08/2011 | 11670.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/08/2011 | 2030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/08/2011 | 19770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/08/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/08/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/08/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/08/2011 | 4155.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/08/2011 | 729.45 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/08/2011 | 5621.61 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOSAL A RECUPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/08/2011 | 134633.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/08/2011 | 79002.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/08/2011 | 11502.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/08/2011 | 8188.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/08/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/08/2011 | 3925.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/08/2011 | 28.40 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/08/2011 | 157.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DO FAR DAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DU QUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/08/2011 | 700.00 | 00072742011404 | EDINALDO SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO REBOQUE DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE, NO ONIBUS DE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/08/2011 | 1126.52 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. SALARAIO FAMILIA A RECUPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/08/2011 | 20.35 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. SALARAIO FAMILIA A RECUPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/08/2011 | 5541.85 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. SALARAIO FAMILIA A RECUPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/08/2011 | 4403.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/08/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/08/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/08/2011 | 8328.97 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. COMPENSA€AO SALARIO FAMILIA E SAL MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/08/2011 | 7528.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/08/2011 | 16494.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/08/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/08/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/08/2011 | 250.00 | 00098233203491 | ANTONIO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMZ:4159,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/08/2011 | 20463.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/08/2011 | 5040.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/08/2011 | 1207.29 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/PB, IDA 01/09 E VOLTA 02/09/2011, EM FAVOR DOPREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 31/08/2011 | 1740.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/08/2011 | 480.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA€AO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021130 | 31/08/2011 | 756.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 31/08/2011 | 1.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 31/08/2011 | 355.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 31/08/2011 | 260.00 | 00042462894420 | SEVERINO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021091 | 31/08/2011 | 1102.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021105 | 31/08/2011 | 1102.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S1O DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021148 | 31/08/2011 | 756.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021156 | 31/08/2011 | 756.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021164 | 31/08/2011 | 1102.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021172 | 31/08/2011 | 1102.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021181 | 31/08/2011 | 1102.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021199 | 31/08/2011 | 1102.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABI LITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 31/08/2011 | 50.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 31/08/2011 | 350.00 | 00002451385448 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES PRIMAVERA A CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 31/08/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 31/08/2011 | 175.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 31/08/2011 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LOUREN€O A BOTIJO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 31/08/2011 | 175.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 31/08/2011 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/08/2011 | 350.00 | 00009629546400 | ALEXANDRE JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM PINTURA DE MEIOS FIOS DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/08/2011 | 350.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021113 | 31/08/2011 | 756.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021121 | 31/08/2011 | 756.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 31/08/2011 | 160.00 | 00009047179765 | JOSELIA IDALINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 31/08/2011 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 31/08/2011 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPEDO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021083 | 31/08/2011 | 1102.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/09/2011 | 250.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, PARA A REALIZA€AO DE OFICINAS, PALESTRAS E AULAS, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021334 | 01/09/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/09/2011 | 200.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/09/2011 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE EXAMES CLINICOS DE SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/09/2011 | 20.00 | 00006252484490 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/09/2011 | 50.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/09/2011 | 105.00 | 00067588123400 | LEIDJANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BOLO E SALGADOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/09/2011 | 40.00 | 00006252484490 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/09/2011 | 25.00 | 00006072952445 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/09/2011 | 10.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E EXAMES MEDICOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/09/2011 | 55.05 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DE FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/09/2011 | 75.00 | 00005007882437 | JOSINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA.DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/09/2011 | 20.00 | 00004399652411 | GEDALVA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/09/2011 | 30.00 | 00008755087400 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/09/2011 | 70.00 | 00006639243407 | SUZY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/09/2011 | 50.00 | 00006553793476 | JOSE CARLOS NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E EXAME MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/09/2011 | 940.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021300 | 01/09/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021342 | 01/09/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/09/2011 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA DADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/09/2011 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/09/2011 | 350.00 | 00008560392416 | MAURILIO MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/09/2011 | 350.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PONTOS DE LIXOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/09/2011 | 96.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/09/2011 | 211.04 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021253 | 01/09/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0021261 | 01/09/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021288 | 01/09/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/09/2011 | 50.00 | 00064507203449 | PEDRO BERNARDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/09/2011 | 220.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/09/2011 | 145.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/09/2011 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E NA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ELMAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/09/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/09/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021270 | 01/09/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0021296 | 01/09/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES:LAGOADO BOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/09/2011 | 110.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/09/2011 | 140.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/09/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/09/2011 | 1250.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS ESPORTI VOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021318 | 01/09/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021326 | 01/09/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/09/2011 | 100.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/09/2011 | 1207.29 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,01 A 02/09/2001, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 05/09/2011 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 06/09/2011 | 47.93 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E ASSESSOR, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 06/09/2011 | 144.22 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 06/09/2011 | 836.10 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, E JENIFER BATISTA PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 06/09/2011 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0021831 | 08/09/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 08/09/2011 | 570.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0021768 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 08/09/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0021849 | 08/09/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0021784 | 08/09/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0021792 | 08/09/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFER.A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0021806 | 08/09/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 08/09/2011 | 350.00 | 00037986660406 | NUMIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 09/09/2011 | 213.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/09/2011 | 2113.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/09/2011 | 12690.49 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 09/09/2011 | 66.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:09.09.11 - 0,21 - ITR 23.09.11 - 0,74 - ITR 30.09.11 - 1,78 - ITR 21.09.11 - 62,27 - FUNDO ESPECIAL 30.09.11 - 1,16 - ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/09/2011 | 47.40 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 09/09/2011 | 697.50 | 12935052000562 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 09/09/2011 | 25.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 92A, DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 12/09/2011 | 326.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 12/09/2011 | 380.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 12/09/2011 | 270.00 | 00002912424488 | JOSE AILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 12/09/2011 | 590.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DA BASE E INSTALA€AO DA CAIXA D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 12/09/2011 | 312.40 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/09/2011 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 12/09/2011 | 239.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021997 | 12/09/2011 | 1485.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022004 | 12/09/2011 | 1485.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMINHAO, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 12/09/2011 | 620.06 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021971 | 12/09/2011 | 1389.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNO:9012 E NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021989 | 12/09/2011 | 1389.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNO:9012 E NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022012 | 12/09/2011 | 1389.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | 3ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MNO:9012 E NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022021 | 12/09/2011 | 1389.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022047 | 12/09/2011 | 1485.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS MMX:5301 E VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADAS A DISPOSI€AO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 12/09/2011 | 446.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 12/09/2011 | 463.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 12/09/2011 | 1251.97 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 12/09/2011 | 617.49 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CVAMS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 12/09/2011 | 1425.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 12/09/2011 | 1170.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 12/09/2011 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 12/09/2011 | 47.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 12/09/2011 | 29625.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 12/09/2011 | 17380.63 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022039 | 12/09/2011 | 1485.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 12/09/2011 | 75.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 13/09/2011 | 580.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/09/2011 | 600.00 | 00046729445491 | JOSE ROBERTO DA NOBRREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 13/09/2011 | 36.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 13/09/2011 | 760.14 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 13/09/2011 | 1504.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TRANS PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 13/09/2011 | 1359.96 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 13/09/2011 | 434.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETAXA PARA ADQUIRIR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA€AO RG DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA VISITA DO INCRA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 14/09/2011 | 12563.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMILIAS A-TINGIDAS PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO DE MULUNGU-PB. TERMO COMP 0125/2011/MIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 14/09/2011 | 8974.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMILIAS A-TINGIDAS PELAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO DE MULUNGU-PB. TERMO COMP 0125/2011 - MIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 14/09/2011 | 590.00 | 00007565764400 | LUCIANO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 14/09/2011 | 700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 14/09/2011 | 320.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 14/09/2011 | 240.66 | 68062827006285 | CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 14/09/2011 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 14/09/2011 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 14/09/2011 | 4.29 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0022471 | 15/09/2011 | 2200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA LOCALIDADE:GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 15/09/2011 | 1120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 15/09/2011 | 1120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 15/09/2011 | 58.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 15/09/2011 | 442.50 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 15/09/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 15/09/2011 | 1430.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS "DEUS E FIEL" E AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 16/09/2011 | 228.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 16/09/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0022501 | 16/09/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 16/09/2011 | 3000.00 | 09307729000180 | CIA. DE DESENV.DE RECURSOS MIN. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PERFURA€AO DE 02 PO€OS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES: SITIO GENIPAPO E CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/09/2011 | 23000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022586 | 19/09/2011 | 2500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0022594 | 19/09/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REFERENTE A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0022608 | 19/09/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15,REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 19/09/2011 | 1700.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 19/09/2011 | 975.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 19/09/2011 | 3330.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 19/09/2011 | 700.00 | 00005395009418 | DJALMA HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE GRAVATA E NO SITIO JARDIMNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 19/09/2011 | 300.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 20/09/2011 | 1515.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 20/09/2011 | 1515.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PONTOS DE LIXOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 20/09/2011 | 1515.00 | 00008160257465 | RICARDO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS PODAS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 20/09/2011 | 240.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/09/2011 | 669.42 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DO MATADOURO E MERCADO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/09/2011 | 8493.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 20/09/2011 | 300.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 20/09/2011 | 5505.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022721 | 20/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022730 | 20/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTESEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022748 | 20/09/2011 | 1114.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022764 | 20/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOB: 9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022772 | 20/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOB:9069 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022781 | 20/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOB:9069 E NPX:0500 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 20/09/2011 | 640.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/09/2011 | 2622.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/09/2011 | 1575.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0022756 | 20/09/2011 | 1114.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 20/09/2011 | 800.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/09/2011 | 1515.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0022829 | 20/09/2011 | 1215.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 20/09/2011 | 465.00 | 00009507408452 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 20/09/2011 | 1070.00 | 00042462894420 | SEVERINO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS JGH:8760, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 20/09/2011 | 350.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 20/09/2011 | 740.00 | 00010604408498 | FABIO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOK:7018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/09/2011 | 860.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A VARA DA JUSTI€A E O COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/09/2011 | 1048.86 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, IDA 21/09/ 2011, EM FAVOR DO PREFEITO JOSE LEONEL DE MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/09/2011 | 508.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 21/09/2011 | 2001.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 21/09/2011 | 330.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE, ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DA SELE€AO DO TIME DE FUTEBOL DE MULUNGU QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, PARA OSJOGOS QUE SE REALIZOU NAS CIDADES DE JUAREZ TAVORA E ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 22/09/2011 | 1770.06 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 22/09/2011 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 22/09/2011 | 880.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS E MESAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 22/09/2011 | 2380.00 | 00080488374472 | LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO POR DEZ MUSICOS PARA OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO COM OS ALUNOS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COM OS COMPONENTES DABANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NOS DIAS 22,2325, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 22/09/2011 | 469.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 22/09/2011 | 1587.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE NQC: 9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 23/09/2011 | 720.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 23/09/2011 | 230.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 23/09/2011 | 2292.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 23/09/2011 | 180.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM PLACA COM ESTRUTURA DE METALON E LOLONA COM IMPRESSAO, DESTINADO A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 23/09/2011 | 6145.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: PROJETADA-CONJ. HAB. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 24/09/2011 | 2300.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 24/09/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 26/09/2011 | 350.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ORNAMENTA€AO DA IGREJA PARA A MISSA EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DA CIDADE E OR NAMENTA€AO DO CAMAROTE QUE RECEPCIONOU AS AU TORIDADES E LIDERES POLITICOS E COMUNITARIO NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 26/09/2011 | 420.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FAIXAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 26/09/2011 | 200.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BANER DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 26/09/2011 | 265.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0023221 | 26/09/2011 | 52000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA€AOARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011, EM PRA€A PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 26/09/2011 | 800.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 26/09/2011 | 1515.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS "DEUS E FIEL" E AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 26/09/2011 | 7658.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUI€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 26/09/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 26/09/2011 | 500.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE: EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA DE PSICOSE CRONICA, CONFORME LAUDO MEDICO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 26/09/2011 | 166.17 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR O FILHO MENOR JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE VIBROSE HEPATICA CONGENITA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 26/09/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 26/09/2011 | 425.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 26/09/2011 | 1060.00 | 00011219670430 | ROSILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MNS:7221, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0023141 | 26/09/2011 | 405.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 26/09/2011 | 130.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAU UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 27/09/2011 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 27/09/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 28/09/2011 | 510.00 | 00005207629409 | JOSIVAL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM CARRO DE SOM PARA A DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES VIZINHAS, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS KJB:8266, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 28/09/2011 | 580.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CANTOR INTERPRETE NA BANDA MAGO DOS TECLADOS QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 28/09/2011 | 470.00 | 00010043963412 | JOSILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO REPRESENTANTE DA BANDA BEIJO NA BOCA, QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/09/2011 | 450.00 | 00006414646490 | JOSE CARLOS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA€AO DAEQUIPE VENCEDORA DO TORNEIO DE FUTEVOLEI, EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZOU-SE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 28/09/2011 | 350.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REVISAO HIDRAULICA DO CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 28/09/2011 | 1290.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA A BANDA SIRANO E SIRINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 28/09/2011 | 1100.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO DE GOUVEIA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE CAMAROTES PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 28/09/2011 | 200.00 | 00098233203491 | ANTONIO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMZ:4159, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 28/09/2011 | 695.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 28/09/2011 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 28/09/2011 | 1100.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE, ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DA SELE€AO DO TIME DE FUTEBOL DE MULUNGU QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, PARA OSJOGOS QUE SE REALIZOU NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2011. NESTA CIDADE E EM RIACHAO DEBACAMARTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 28/09/2011 | 156.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 MODEM E 01 ESTABILIZADOR DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 28/09/2011 | 32968.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE DO RIO MAMAGUAPE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. TERMO COMP 0125/2011 - MIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/09/2011 | 6130.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/09/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/09/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/09/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/09/2011 | 2030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/09/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/09/2011 | 3735.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/09/2011 | 16804.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/09/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/09/2011 | 5690.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/09/2011 | 19770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/09/2011 | 10038.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/09/2011 | 559.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/09/2011 | 981.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/09/2011 | 851.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/09/2011 | 4761.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/09/2011 | 16801.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/09/2011 | 8622.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/09/2011 | 3993.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/09/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/09/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/09/2011 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€ONO PREDIO DESTA EDILIDADE, QUANDO A TRABALHO NO TURNO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 30/09/2011 | 720.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 03 FOGOES DESTINADOS AO SORTEIO COM OS MORADORES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DR. ACHILLES LEAL E FREI DAMIAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/09/2011 | 132118.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/09/2011 | 79829.46 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/09/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/09/2011 | 7973.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/09/2011 | 895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023647 | 30/09/2011 | 1114.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023655 | 30/09/2011 | 1114.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023680 | 30/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/09/2011 | 13807.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/09/2011 | 4470.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/09/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/09/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/09/2011 | 46650.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023698 | 30/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023701 | 30/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/09/2011 | 11705.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/09/2011 | 4155.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/09/2011 | 185.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO PROGRAMA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/09/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023663 | 30/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/09/2011 | 9526.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/09/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/09/2011 | 1475.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/09/2011 | 220.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS ESERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/09/2011 | 25259.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/09/2011 | 2335.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/09/2011 | 350.00 | 00006539132492 | JOSINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/09/2011 | 900.31 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/09/2011 | 1000.46 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/09/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0023671 | 30/09/2011 | 1654.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/09/2011 | 21003.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 03/10/2011 | 900.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 03/10/2011 | 245.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 03/10/2011 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/10/2011 | 80.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 03/10/2011 | 160.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 03/10/2011 | 149.30 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS A ASSESSORES A SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 03/10/2011 | 350.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/10/2011 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 03/10/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 03/10/2011 | 315.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO TIPO D-10 DE PLACAS MMR: 3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/10/2011 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024481 | 03/10/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE, NO POVOADO DE GRAVATA E NO SITIO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMM:2160, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024503 | 03/10/2011 | 1494.35 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLI CA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 03/10/2011 | 250.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 03/10/2011 | 900.00 | 05071393000229 | J B GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00003162292450 | OZENILDE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRANSPORTE, ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DA SELE€AO DO TIME DE FUTEBOL DE MULUNGU QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL 2011, PARA OSJOGOS QUE SE REALIZOU NAS CIDADES DO CONDE E GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/10/2011 | 50.00 | 00005007882437 | JOSINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM 2¦ VIA DE DOCUMENTOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 03/10/2011 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 03/10/2011 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 03/10/2011 | 227.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/10/2011 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024082 | 03/10/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024091 | 03/10/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 03/10/2011 | 650.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 03/10/2011 | 450.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVI€OS DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/10/2011 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/10/2011 | 50.00 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/10/2011 | 50.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/10/2011 | 240.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 03/10/2011 | 165.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 03/10/2011 | 144.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 03/10/2011 | 85.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 03/10/2011 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 03/10/2011 | 139.12 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FER.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 03/10/2011 | 2000.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 03/10/2011 | 700.00 | 00004250349764 | ALENILSON CUNHA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PA LIO WEEKEND DE PLACAS LCD:8703, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/10/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, 295, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO IIPARA INSTALA€AO DE SALAS DA EDUCA€AO INFANTILDO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINON DAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 03/10/2011 | 410.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC: 9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000042011 | 0024163 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 03/10/2011 | 15000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE SONORIZA€AO, ILUMINA€AO, PALCO E GERADOR,PARAABRILHANTAR A COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 03/10/2011 | 930.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE TAUMATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. DANIFICADA EM DECORRENCIA DO ARROMBAMENTO SOFRIDO NA REFERIDA ESCOLA, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 03/10/2011 | 700.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0024201 | 03/10/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES: CANAFISTULA E CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDA DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/10/2011 | 7.25 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/10/2011 | 4.29 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 03/10/2011 | 200.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0024554 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFER.A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0024562 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/10/2011 | 940.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 03/10/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/10/2011 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 03/10/2011 | 350.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 03/10/2011 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E NA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ELMAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 03/10/2011 | 5.84 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 03/10/2011 | 35.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, EM VEICULO TIPO MO TO DE PLACA NQC:8724, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 04/10/2011 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 04/10/2011 | 26.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 04/10/2011 | 330.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DO BUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES QUE ESTIVERAM PRESENTE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 04/10/2011 | 180.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 04/10/2011 | 1600.00 | 00063177358400 | MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024601 | 04/10/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAM LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024619 | 04/10/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 04/10/2011 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 04/10/2011 | 54.00 | 00007000483407 | MARIA AVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 05/10/2011 | 1000.29 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024678 | 05/10/2011 | 1340.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0024708 | 05/10/2011 | 660.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLA CAS DE ESGOTOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 05/10/2011 | 815.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DO PSF, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 05/10/2011 | 437.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER E MANUTEN€AO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A SEC. DE EDU CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0024716 | 05/10/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 06/10/2011 | 200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONALDE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 06/10/2011 | 1847.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIALDUQUE DE CAXIAS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 06/10/2011 | 280.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PRO-JOVEM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 07/10/2011 | 2000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS MMN0039, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0024783 | 07/10/2011 | 3700.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0024791 | 07/10/2011 | 6936.20 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 07/10/2011 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NO BLMAC CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 07/10/2011 | 40.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PACS, CENTRO REABILE SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 07/10/2011 | 1060.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE ITAMBE/PE, A ESTA CIDADE E NA DISTRIBUINAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 09/10/2011 | 9751.32 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/10/2011 | 2155.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/10/2011 | 33.90 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 10/10/2011 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/10/2011 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL DA LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/10/2011 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL DA LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/10/2011 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL DA LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024953 | 10/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024996 | 10/10/2011 | 1527.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/10/2011 | 29349.36 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/10/2011 | 17562.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003323630408 | SEVERINO ANSELMO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024929 | 10/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024937 | 10/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024945 | 10/10/2011 | 1527.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024961 | 10/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024970 | 10/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0024988 | 10/10/2011 | 1527.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/10/2011 | 821.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CVAMS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/10/2011 | 1251.97 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/10/2011 | 679.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/10/2011 | 446.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/10/2011 | 339.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/10/2011 | 500.00 | 00007904314401 | FRANCISCO FRANCILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O AR BITRO E OUTRAS DESPESAS COM O TIME DO SAQUAI BA FUTEBOL CLUBE, QUE PARTICIPOU DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DEOUTUBRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/10/2011 | 324.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/10/2011 | 119.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 11/10/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO QUE ESTA PARTICIPANDO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0025143 | 11/10/2011 | 1604.55 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDO PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 11/10/2011 | 974.74 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NAFESTA DO DIA DAS CRIAN€AS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 11/10/2011 | 791.82 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NAFESTA DO DIA DAS CRIAN€AS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 11/10/2011 | 1200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025208 | 11/10/2011 | 1770.21 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0025119 | 11/10/2011 | 908.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 11/10/2011 | 858.44 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, E JENIFER BATISTA PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 11/10/2011 | 1841.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 11/10/2011 | 1188.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CERCA AO REDOR DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES:CASTRO E A€UDINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/10/2011 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NO FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 11/10/2011 | 60.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DALOCALIDADE DE CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/10/2011 | 37.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 13/10/2011 | 156.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:13.10.11 - 69,62 - CIDE 17.10.11 - 17,64 - ITR 20.10.11 - 0,32 - ITR 21.10.11 - 61,40 - FUNDO ESPECIAL 27.10.11 - 6,31 - FEX 31.10.11 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/10/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 13/10/2011 | 175.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 13/10/2011 | 200.00 | 00098232584491 | JOSE ULISSES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL DE URBANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 14/10/2011 | 300.00 | 00005309648488 | JOSE RONALDO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM UM EVENTO RELIGIOSONA IGREJA ONDE O MESMO REALIZA UM TRABALHO JUNTO A COMUNIDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICI PAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 14/10/2011 | 500.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAA REALIZA€AO DE CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 14/10/2011 | 1400.00 | 00007788698490 | JONATHAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ALUGUEL DE CAMAS ELASTICAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, REA LIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 14/10/2011 | 410.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ANIMA€AO COMO PALHA€O, COM DISTRIBUI€AO DE ALGODAO DOCE, NA FESTIVIDADE EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 14/10/2011 | 175.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM BRINQUEDO INFLAVEL TIPO INFLAVEL TIPO CASTELO PULA-PULA, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 14/10/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 14/10/2011 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 14/10/2011 | 350.00 | 00005460849403 | ANDRE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025321 | 14/10/2011 | 990.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 14/10/2011 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025381 | 14/10/2011 | 3140.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025399 | 14/10/2011 | 1438.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025402 | 14/10/2011 | 701.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025411 | 14/10/2011 | 1000.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDAS LOCALIDADES DE CASTRO E A€UDINHO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 14/10/2011 | 475.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNF:1127, PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 14/10/2011 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 14/10/2011 | 160.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPS:8649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 17/10/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 17/10/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DA GFIP POR SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 18/10/2011 | 160.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0025585 | 18/10/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES: DER, IPUEIRA,SAQUAIBA,LAGOA DO BOI,CASTRO,UTINGA E LEALANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 18/10/2011 | 525.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 18/10/2011 | 1050.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/10/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 18/10/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 18/10/2011 | 1820.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS COM CARRADAS DE PI€ARRO PARA A RECUPE RA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACASHUQ:4991, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 18/10/2011 | 465.00 | 00003331104477 | ANTONIO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM CARRADAS DE PI€ARRO PARA ATERRO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS HPE:9636, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 18/10/2011 | 1660.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE MULUNGUA GURINHENZINHO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 18/10/2011 | 1310.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CARREGO DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA MULUNGU A LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EMVEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS HUQ:4991, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 18/10/2011 | 530.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIAN€AS NA COME MORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 18/10/2011 | 585.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPEDO CRAS QUE PRESTA SERVI€O NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0025615 | 19/10/2011 | 1500.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 19/10/2011 | 3200.00 | 41135195000164 | PLASVAN IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESSA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 19/10/2011 | 2370.02 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 19/10/2011 | 100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 19/10/2011 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 19/10/2011 | 2150.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0025666 | 19/10/2011 | 8038.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 20/10/2011 | 230.00 | 00050722000430 | CLODONALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O APOIO DE SEGURAN€A NA ORGANIZA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/10/2011 | 1929.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DA LOA PARA O EXERCICIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 20/10/2011 | 290.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 20/10/2011 | 840.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUN CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/10/2011 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 20/10/2011 | 400.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/10/2011 | 1003.36 | 05012350000191 | AGEVISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUTO DE INFRA€AO N§ 0699 QUE FOI ESTABELECIDO CONTRA O CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0025828 | 20/10/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/10/2011 | 2711.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/10/2011 | 1450.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA EMISSAO DE 2§ VIA DE REGISTROS QUAN DO O PROJETO INCRA ESTEVE NESTE MUNICIPIO, EMPARCERIA COM ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 20/10/2011 | 1800.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO ATINGIDA COM AS ENCHENTES NESSA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 20/10/2011 | 585.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0025836 | 20/10/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6607, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 20/10/2011 | 580.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 20/10/2011 | 350.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 20/10/2011 | 250.00 | 00002265599476 | CARLOS ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO E MANUTEN€AO DA BOMBA DE D'AGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE LEALANDIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025909 | 21/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025917 | 21/10/2011 | 1527.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 21/10/2011 | 440.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026000 | 21/10/2011 | 1167.35 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025925 | 21/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 21/10/2011 | 2650.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO E LIMPEZA DE 01 AUTOCLA VE, 03 ESTUFAS E 03 CANETAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 21/10/2011 | 420.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE 20 BLUSAS BRANCAS, DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025887 | 21/10/2011 | 1527.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO SPRINTER, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025895 | 21/10/2011 | 1527.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDEPARA CONDUZIR OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025933 | 21/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025941 | 21/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025950 | 21/10/2011 | 1583.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 21/10/2011 | 650.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 21/10/2011 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 21/10/2011 | 870.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE UMA SALA NO PREDIO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0025992 | 21/10/2011 | 326.65 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 23/10/2011 | 310.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 24/10/2011 | 580.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 24/10/2011 | 350.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 24/10/2011 | 385.00 | 00014789590453 | ADALZIRA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE,PARA APOIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 24/10/2011 | 560.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E COLOCA€AO DE ALAMBRADO NA QUADRA DA PRA€A MUNICIPAL PEDRO TENORIO PEREIRA, SITUADA A RUA:ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 24/10/2011 | 350.00 | 00071795243791 | JOAO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PONTOS DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 24/10/2011 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 24/10/2011 | 350.00 | 00007677512488 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 24/10/2011 | 700.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANNUTEN€AO DO GALPAO NA OFICINA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 24/10/2011 | 510.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, 295, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO IIPARA INSTALA€AO DE SALAS DA EDUCA€AO INFANTILDO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINON DAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MESE DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 24/10/2011 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 25/10/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 25/10/2011 | 8820.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 25/10/2011 | 6100.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: PROJETADA QUE FICA POR TRAS DA RUA:HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 25/10/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026247 | 26/10/2011 | 1149.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026239 | 26/10/2011 | 1515.05 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO EMERGENCIA, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 26/10/2011 | 2300.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0026255 | 26/10/2011 | 12400.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0026263 | 26/10/2011 | 6000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0026271 | 26/10/2011 | 6255.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NO FARM BASICA CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 26/10/2011 | 320.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO ARAUJO - FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026174 | 26/10/2011 | 2160.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 26/10/2011 | 821.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE NQE: 4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 26/10/2011 | 350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PARTICIPA€AO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, NA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026204 | 26/10/2011 | 171.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0026212 | 26/10/2011 | 348.95 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 27/10/2011 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FEB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 27/10/2011 | 2030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 27/10/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 27/10/2011 | 3982.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 27/10/2011 | 5912.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 27/10/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 27/10/2011 | 16661.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 27/10/2011 | 19770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 27/10/2011 | 9793.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 27/10/2011 | 356.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 27/10/2011 | 108.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 27/10/2011 | 1650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O DEPUBLICA€AO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 28/10/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 28/10/2011 | 21049.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026751 | 28/10/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026794 | 28/10/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 28/10/2011 | 6230.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 28/10/2011 | 750.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM MOTOBOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA LEALANDICA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/10/2011 | 1345.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/10/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/10/2011 | 817.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/10/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 28/10/2011 | 8869.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/10/2011 | 24331.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/10/2011 | 2880.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 28/10/2011 | 49021.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 28/10/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 28/10/2011 | 118.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/10/2011 | 11655.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/10/2011 | 4155.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANE XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0026743 | 28/10/2011 | 2894.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026778 | 28/10/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAM DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0026786 | 28/10/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/10/2011 | 16477.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/10/2011 | 7764.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/10/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/10/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/10/2011 | 4275.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 28/10/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 28/10/2011 | 8358.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 28/10/2011 | 80481.82 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 28/10/2011 | 133504.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 28/10/2011 | 895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/10/2011 | 12501.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/10/2011 | 4470.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 28/10/2011 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DARADIO CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0026760 | 28/10/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES: CANAFISTULA E CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDA DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0027014 | 31/10/2011 | 1277.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/10/2011 | 3294.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/10/2011 | 564.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/10/2011 | 8988.02 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/10/2011 | 9005.27 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/10/2011 | 9021.99 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/10/2011 | 2650.16 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/10/2011 | 2645.26 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/10/2011 | 2640.19 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/10/2011 | 859.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/10/2011 | 4796.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/10/2011 | 988.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/10/2011 | 160.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E NA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ELMAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/10/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 31/10/2011 | 720.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 31/10/2011 | 1060.00 | 00011219670430 | ROSILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MNS:7221, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PONTILHåES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 31/10/2011 | 743.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO BUEIRO NA LOCALIDADE MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/10/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/10/2011 | 80.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/10/2011 | 160.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE E JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/10/2011 | 80.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/10/2011 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/10/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/11/2011 | 270.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPS:8649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/11/2011 | 1490.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027308 | 01/11/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027367 | 01/11/2011 | 1532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027456 | 01/11/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/11/2011 | 480.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGENS A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A VARA DA JUSTI€A E O COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/11/2011 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/11/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/11/2011 | 3500.00 | 09307729000180 | CIA. DE DESENV.DE RECURSOS MIN. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PERFURA€AO DE 01 PO€OS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES: SITIO GENIPAPO E CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 2¦ PARCELA. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/11/2011 | 100.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/11/2011 | 250.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/11/2011 | 220.00 | 00009794341495 | FABRICIO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESASCOM O ARBITRO E O TIME DE FUTEBOL AMERICA MULUNGUENSE DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO POVOADO DEGRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027341 | 01/11/2011 | 1532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027448 | 01/11/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/11/2011 | 990.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPEDO CRAS E AO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/11/2011 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO COMER CIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/11/2011 | 260.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/11/2011 | 190.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/11/2011 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027294 | 01/11/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/11/2011 | 2640.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS COM CARRADAS DE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS HUQ:4991, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027499 | 01/11/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027545 | 01/11/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO NAS RUAS DESTA CIDADE, NOPOVOADO DE GRAVATA E JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/11/2011 | 200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/11/2011 | 350.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/11/2011 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS POSNTOS DE LIXO NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/11/2011 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/11/2011 | 350.00 | 00072645962491 | JOSE VALDEMI TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/11/2011 | 350.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/11/2011 | 350.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/11/2011 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/11/2011 | 350.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES:VIANA A TOMENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/11/2011 | 260.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/11/2011 | 815.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/11/2011 | 290.00 | 00098233203491 | ANTONIO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMZ:4159, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/11/2011 | 820.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPES DE VACINADORES PARA O APOIO NA VACINA NA ZONA RURAL DE URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/11/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027197 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE UMA CERCA DE PRE-MOLDADOS NO POSTO DE SAUDE DO PSF, SITUADO NA LOCALIDADE DO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027260 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO PARA TI DE PLACAS MMN:0039, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027278 | 01/11/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/11/2011 | 404.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/11/2011 | 500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027383 | 01/11/2011 | 1532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027405 | 01/11/2011 | 1532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027413 | 01/11/2011 | 845.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027421 | 01/11/2011 | 2163.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027464 | 01/11/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAM DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0027472 | 01/11/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINT DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE UMA CERCA DE PRE-MOLDA DOS NO POSTO DE SAUDE DO PSF, SITUADO NA LOCALIDADE DE A€UDINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/11/2011 | 240.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON-CEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/11/2011 | 1230.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/11/2011 | 2650.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DO BUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES QUE ESTIVERAM PRESENTE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/11/2011 | 43.85 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012011 | 0027774 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/11/2011 | 1630.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/11/2011 | 230.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BOMBA DESTINADO AO CONSERTO DO ABASTECIMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/11/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027251 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027286 | 01/11/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS LOCALIDADES: DER, IPUEIRA,SAQUAIBA,LAGOA DO BOI,CASTRO,UTINGA E LEALANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027359 | 01/11/2011 | 2163.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULUTRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027375 | 01/11/2011 | 2163.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULUTRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027391 | 01/11/2011 | 1532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/11/2011 | 391.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027481 | 01/11/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027511 | 01/11/2011 | 2300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/11/2011 | 900.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027642 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFER.A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027731 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027740 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFER.A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027758 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0027766 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027847 | 01/11/2011 | 8038.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 03/11/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 03/11/2011 | 600.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 03/11/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 03/11/2011 | 100.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO JOSINALDO APOLINARIO DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 03/11/2011 | 490.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 03/11/2011 | 261.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 03/11/2011 | 200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 03/11/2011 | 210.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/11/2011 | 44.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 03/11/2011 | 20.93 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 04/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PRO-JOVEM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 04/11/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 04/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 04/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 04/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 04/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 04/11/2011 | 2000.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 04/11/2011 | 350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 07/11/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DODIREITO DE USO DE LICEN€A DO SOFTWARE SIASI- GP:SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMA €OES-GESTAO DE PROGRAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 07/11/2011 | 340.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 07/11/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 07/11/2011 | 1500.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 08/11/2011 | 170.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO SANTANA DE PLACAS MNF:1081, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000022011 | 0028096 | 08/11/2011 | 1907.56 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 08/11/2011 | 49.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 08/11/2011 | 220.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 09/11/2011 | 92.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.11.11 - 14,29 - ITR 21.11.11 - 2,18 - ITR 30.11.11 - 1,46 - ITR 23.11.11 - 66,63 - FUNDO ESPECIAL 30.11.11 - 6,31 - FEX 30.11.11 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 09/11/2011 | 4694.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:09.11.11 - 2,92 10.11.11 - 2.981,77 18.11.11 - 485,43 30.11.11 - 1.224,44 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 09/11/2011 | 47.40 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 09/11/2011 | 867.96 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO NAS COMEMORA€OES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES E DIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 09/11/2011 | 189.70 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO NAS COMEMORA€OES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES E DIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 09/11/2011 | 32.10 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 09/11/2011 | 32075.70 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 09/11/2011 | 32884.73 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 09/11/2011 | 400.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 09/11/2011 | 390.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 09/11/2011 | 550.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 09/11/2011 | 550.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 09/11/2011 | 19472.77 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/11/2011 | 1255.74 | 06626253026037 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA. E PARA O SR.ANTONIO JANUARIO DO N.NETO, CPF:781.842.237-49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0028282 | 10/11/2011 | 600.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/11/2011 | 13.50 | 00096690380491 | ALCIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTO PARA FA ZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/11/2011 | 20.00 | 00004209120456 | JANAINA PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/11/2011 | 87.00 | 00006252484490 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/11/2011 | 30.00 | 00072645067468 | MARLENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/11/2011 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 10/11/2011 | 1400.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028398 | 10/11/2011 | 2010.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA RE DE DE ESGOTOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS HUMBERTO MADRUGA E DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/11/2011 | 30.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/11/2011 | 19.90 | 00009680037452 | SHEYLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/11/2011 | 2586.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028266 | 10/11/2011 | 800.02 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PE DRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 11/11/2011 | 300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 11/11/2011 | 1510.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 11/11/2011 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0028452 | 11/11/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 11/11/2011 | 2850.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA€AO DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 11/11/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITA€AO E GERA€AO DA GFIP POR SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 11/11/2011 | 870.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE PIPAS D'AGUA PARA OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028517 | 11/11/2011 | 3974.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399 E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028525 | 11/11/2011 | 269.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0028550 | 11/11/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0028568 | 11/11/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 11/11/2011 | 400.00 | 00019126646404 | ANTONIO SEBASTIAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DO TER€O DOS HOMENS DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 11/11/2011 | 76000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO ATINGIDAS COM AS ENCHENTES NESSA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 11/11/2011 | 700.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028495 | 11/11/2011 | 1606.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028509 | 11/11/2011 | 2324.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028576 | 11/11/2011 | 1494.45 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA RE DE DE ESGOTOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS HUMBERTO MADRUGA E DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 11/11/2011 | 120.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA SAQUAIBA E IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028533 | 11/11/2011 | 3899.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028541 | 11/11/2011 | 2926.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 12/11/2011 | 427.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 12/11/2011 | 130.00 | 00009047179765 | JOSELIA IDALINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 12/11/2011 | 920.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 14/11/2011 | 1450.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVI€OS HIDRAULICOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEREVITALIZA€AO EM 03 CILINDROS C/REPOSI€AO DEEMBUCHAMENTO EXECUTADO NA RETRO E SCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 16/11/2011 | 930.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 16/11/2011 | 118.00 | 05618379000111 | Q.PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 17/11/2011 | 345.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 18/11/2011 | 245.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 18/11/2011 | 2632.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE PLACAS DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0028690 | 18/11/2011 | 1000.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 18/11/2011 | 2817.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 18/11/2011 | 546.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 18/11/2011 | 2841.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 18/11/2011 | 3207.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 18/11/2011 | 217.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 18/11/2011 | 1790.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA €AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0028797 | 21/11/2011 | 6963.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028878 | 21/11/2011 | 2494.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 21/11/2011 | 98.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028843 | 21/11/2011 | 941.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINT DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPO SI€AO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028851 | 21/11/2011 | 1446.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAM DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028860 | 21/11/2011 | 1138.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028886 | 21/11/2011 | 1476.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028894 | 21/11/2011 | 1476.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 21/11/2011 | 1100.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CARRADAS DE ATERROS PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KNG:4451, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 21/11/2011 | 32968.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO ATINGIDA COM AS ENCHENTES NESSA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 21/11/2011 | 125.28 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 22/11/2011 | 160.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO, PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE REDE DE ESGOTOS EM PARTE DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 22/11/2011 | 9162.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 22/11/2011 | 2115.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 22/11/2011 | 515.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS HVZ:5968, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 22/11/2011 | 150.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE AILTON DE ANDRADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 22/11/2011 | 260.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REBOQUE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 22/11/2011 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 22/11/2011 | 3420.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 22/11/2011 | 240.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 22/11/2011 | 200.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029092 | 23/11/2011 | 1738.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSORENTO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029106 | 23/11/2011 | 1045.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 23/11/2011 | 1900.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029041 | 23/11/2011 | 1604.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029050 | 23/11/2011 | 1330.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029068 | 23/11/2011 | 665.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029076 | 23/11/2011 | 1630.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029084 | 23/11/2011 | 1630.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029114 | 23/11/2011 | 1035.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINT DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPO SI€AO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029122 | 23/11/2011 | 1320.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029149 | 23/11/2011 | 2664.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA RE DE DE ESGOTOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS HUMBERTO MADRUGA E DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 25/11/2011 | 400.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REALIZADA NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029157 | 25/11/2011 | 3710.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029165 | 25/11/2011 | 1700.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 25/11/2011 | 1700.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 26/11/2011 | 286.04 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 26/11/2011 | 72.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 26/11/2011 | 70.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 27/11/2011 | 420.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO PRE-HOSPITALAR DO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 28/11/2011 | 300.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 29/11/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 29/11/2011 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 29/11/2011 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 29/11/2011 | 1999.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 29/11/2011 | 6600.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: PROJETADA QUE FICA POR TRAS DA RUA:HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 29/11/2011 | 250.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE: 4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 29/11/2011 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/11/2011 | 16279.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/11/2011 | 995.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/11/2011 | 4828.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/11/2011 | 866.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/11/2011 | 568.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/11/2011 | 9986.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/11/2011 | 160.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E NA EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ELMAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/11/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/11/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/11/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/11/2011 | 4651.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0029980 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 30/11/2011 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS DE EMANCIPA €AO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/11/2011 | 12298.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/11/2011 | 193.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0029548 | 30/11/2011 | 1656.38 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADOS A RECONSTRU€AO DO MURO E DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/11/2011 | 134663.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/11/2011 | 7891.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/11/2011 | 895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/11/2011 | 80659.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/11/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/11/2011 | 5015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 30/11/2011 | 350.00 | 00023697334468 | EDMILSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FRETE COM MATERIAL PARA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MNV:2107, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0029947 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFER.A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0029955 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0029963 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/11/2011 | 25462.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/11/2011 | 2335.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0029823 | 30/11/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO NAS RUAS DESTA CIDADE, NOPOVOADO DE GRAVATA E JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMM:2160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/11/2011 | 700.00 | 00004941159470 | ALMIR DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 30/11/2011 | 350.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/11/2011 | 8869.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/11/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/11/2011 | 1345.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/11/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/11/2011 | 817.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/11/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0029831 | 30/11/2011 | 615.58 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 30/11/2011 | 350.00 | 00009047179765 | JOSELIA IDALINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO CRAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/11/2011 | 150.00 | 00002115789407 | MARIA DAS NEVES VIANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/11/2011 | 50.00 | 00027551801880 | JULIO CESAR DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE INTERESSE DA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/11/2011 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/11/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/11/2011 | 6392.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/11/2011 | 4630.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/11/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/11/2011 | 3618.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/11/2011 | 16477.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/11/2011 | 49797.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/11/2011 | 9793.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/11/2011 | 14725.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0029572 | 30/11/2011 | 10920.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDO PSF DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/11/2011 | 12360.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/11/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/11/2011 | 4155.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 30/11/2011 | 2600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA LOCALIDADE DO CATRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAU DE PARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MMN:0039, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/11/2011 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030040 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS KIF:7456, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/11/2011 | 24236.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/11/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/11/2011 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/11/2011 | 6230.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/12/2011 | 630.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MOTOBOMBA QUE ABASTECE AS COMUMUNIDADES DE PO€O DE PEDRA E PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 01/12/2011 | 350.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030091 | 01/12/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/12/2011 | 40.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030490 | 01/12/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/12/2011 | 800.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030121 | 01/12/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/12/2011 | 690.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACASMMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030147 | 01/12/2011 | 3900.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030155 | 01/12/2011 | 4300.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO SPRINT DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/12/2011 | 566.96 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UPS10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/12/2011 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0030520 | 01/12/2011 | 300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/12/2011 | 135.26 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS PACS, CENTRO REABI-LITA€AO, SAUDE BUCAL E PSF, CONFORME EXTRATOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/12/2011 | 250.00 | 00062871005753 | ANTONIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTA CIDADE, SITUADO A RUA DO CRUZEIRO, 244-MULUNGU/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/12/2011 | 550.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPEDO CRAS QUE PRESTA SERVI€O NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/12/2011 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/12/2011 | 86.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/12/2011 | 32.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/12/2011 | 60.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030503 | 01/12/2011 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030104 | 01/12/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/12/2011 | 590.00 | 00008265861478 | MARCOS JOSE CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DO CONJ. HABITACIONAL LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/12/2011 | 370.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0030481 | 01/12/2011 | 3200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MNO:6607 LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/12/2011 | 3750.00 | 00056970161404 | MARCIO PAULO PINHODO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DOS PORTOES DA LAVANDERIA PUBLICA E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/12/2011 | 8942.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/12/2011 | 1750.00 | 00056970161404 | MARCIO PAULO PINHODO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE PORTOES LATERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/12/2011 | 3750.00 | 00010240295498 | JOSE EDUARDO DE ANDRADE REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECONSTRU€AO DO MURO E RECONSTRU€AO TOTAL DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/12/2011 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003255547490 | EDIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O APOIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0030244 | 01/12/2011 | 2500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KFG:8741 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/12/2011 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/12/2011 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/12/2011 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/12/2011 | 50.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE SEDEX DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/12/2011 | 303.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 01/12/2011 | 230.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0030473 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FEB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/12/2011 | 62.63 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSERTO E MANUTEN€AO EM MICRO COMPUTADO-RES, IMPRESSORAS E OTIMIZA€ÇO DA REDE LOGICACOM DESLOCAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/12/2011 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, QUANDO ESTAO TRABALHANDO NO PERIODO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/12/2011 | 44.24 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E ASSESSOR, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/12/2011 | 10.55 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E ASSESSOR, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0030619 | 02/12/2011 | 25463.14 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO E EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOSNAS DIVERSAS RUAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE N§ 0238909-08/ 2007/PRO MUNICIPIO/PM MULUNGU/PB, CONFORME ANEXO. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 02/12/2011 | 500.00 | 00026384167468 | NATANAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTER-URBANO, URBANO, ALIMENTA€AO E EXAMES MEDICOS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 02/12/2011 | 170.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM ESTRUTURA DE METALON E LONA ESTICADAPOR TRAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 02/12/2011 | 420.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 02/12/2011 | 218.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 03/12/2011 | 158.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVI€OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 05/12/2011 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TONER P/COPIADORA AFICIO, REVELADOR P/ COPIADORA, TRANSFORMADOR E SISTEMA DE COPIAS MONOCROMATICA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 05/12/2011 | 32.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 05/12/2011 | 590.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, E FIAT UNO DE PLACAS NPX: 0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 05/12/2011 | 420.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR E RESGATE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 05/12/2011 | 152.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 05/12/2011 | 65.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 05/12/2011 | 45.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 06/12/2011 | 1360.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 06/12/2011 | 1360.00 | 00009629546400 | ALEXANDRE JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 06/12/2011 | 1360.00 | 00008160257465 | RICARDO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS PODAS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 06/12/2011 | 1370.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM TERRAPLANAGEM EM PARTE DAS RUAS DO CONJ. HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, EMVEICULO TIPO TRATOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 06/12/2011 | 7425.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVI€OS E CONSTRU€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA 1¦ MEDI€AO DE LOCA€AO DE MAQUINA TIPO PATROL PB-055 UTINGA, CASTRO, LAGOA DO BOINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 06/12/2011 | 560.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 06/12/2011 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS POSNTOS DE LIXO NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 06/12/2011 | 350.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 06/12/2011 | 350.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 06/12/2011 | 270.00 | 00023697334468 | EDMILSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 06/12/2011 | 650.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 06/12/2011 | 635.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ALUNOS DO PRO JOVEM PARA FAZER UMAAULA PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ARBITRO E OUTRAS DESPESAS PARA A REALIZA€AO DE UM TORNEIO DE COM O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO, REALIZADO NA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0030708 | 06/12/2011 | 8900.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030716 | 06/12/2011 | 8697.50 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 06/12/2011 | 1881.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 06/12/2011 | 350.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES E PRESTADORES DE SERVI€OS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 06/12/2011 | 350.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO EXTERNO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO DE AZEVEDO PEQUENO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032011 | 0030911 | 06/12/2011 | 8500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS "CEO" DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 06/12/2011 | 260.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REBOQUE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 06/12/2011 | 590.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CANTOR INTERPRETE NA BANDA MAGO DOS TECLADO QUE A FEZ A ANIMA€AO DA COLA€AO DE GRAU DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DALOCALIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 06/12/2011 | 350.00 | 00016114574400 | SEVERINO ANTONIO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPS:8649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 06/12/2011 | 930.00 | 00001115070495 | ALEXSANDRO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 07/12/2011 | 100.00 | 00010960152776 | MARTINHA HONORIO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE AILTON DE ANDRADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 07/12/2011 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 07/12/2011 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0030970 | 07/12/2011 | 4050.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 07/12/2011 | 0.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 07/12/2011 | 75.00 | 00004701516414 | ROSICLEIDE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU IRMAO ANTONIIO CLEMENTINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF:055358.444-89, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 07/12/2011 | 24.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PRO-JOVEM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 08/12/2011 | 74.40 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 09/12/2011 | 9138.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 09/12/2011 | 628.40 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 09/12/2011 | 56.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 09/12/2011 | 900.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM SCANNER MULTI-PAGINAS E SOFT DE DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 09/12/2011 | 4314.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 09/12/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 09/12/2011 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIGITA€AO E GERA€AO DA GFIP POR SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031020 | 09/12/2011 | 7038.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031089 | 09/12/2011 | 1520.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031186 | 09/12/2011 | 1476.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 09/12/2011 | 15750.85 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 09/12/2011 | 30125.03 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RESDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 09/12/2011 | 1742.64 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RESDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 09/12/2011 | 2038.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RESDA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 09/12/2011 | 900.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031071 | 09/12/2011 | 2961.25 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031216 | 09/12/2011 | 1446.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 09/12/2011 | 1400.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031232 | 09/12/2011 | 1820.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CONSERTO DE PLACAS DE ESGOTO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031135 | 09/12/2011 | 2593.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031143 | 09/12/2011 | 2593.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTERCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031151 | 09/12/2011 | 2025.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031160 | 09/12/2011 | 1446.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSPRINTER LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031178 | 09/12/2011 | 1476.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031194 | 09/12/2011 | 1446.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 09/12/2011 | 5138.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 10/12/2011 | 935.58 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OR€AMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 12/12/2011 | 4106.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 12/12/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 12/12/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA €AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DESERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC NICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 12/12/2011 | 60.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 12/12/2011 | 60.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 12/12/2011 | 7376.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 12/12/2011 | 573.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 12/12/2011 | 240.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 12/12/2011 | 1050.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0031658 | 12/12/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 12/12/2011 | 8447.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 12/12/2011 | 124986.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 12/12/2011 | 6533.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 12/12/2011 | 382.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CENTRODE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 12/12/2011 | 6350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 12/12/2011 | 43867.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 12/12/2011 | 660.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS HVZ:5968, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 12/12/2011 | 40.00 | 00007648699494 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 12/12/2011 | 66.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 12/12/2011 | 90.00 | 00006553852405 | JOELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0031615 | 12/12/2011 | 4723.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 12/12/2011 | 13952.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 12/12/2011 | 10566.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 12/12/2011 | 21002.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 12/12/2011 | 1777.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 12/12/2011 | 710.00 | 00007553287440 | SEVERINO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM O TRANSPORTE EM CARRO DE MAO COM CARRADAS DE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TAUMATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 12/12/2011 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 12/12/2011 | 350.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0031640 | 12/12/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031712 | 12/12/2011 | 1494.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0031721 | 12/12/2011 | 2009.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 12/12/2011 | 5826.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI €OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 12/12/2011 | 70.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 12/12/2011 | 220.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA - CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 12/12/2011 | 60.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 12/12/2011 | 60.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 12/12/2011 | 90.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE EXAMES MEDICOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 12/12/2011 | 7578.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 12/12/2011 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 12/12/2011 | 100.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0031666 | 12/12/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0031674 | 12/12/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO SORENTO DE PLACAS MOE:1155, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 12/12/2011 | 5200.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 13/12/2011 | 363.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 13/12/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13 SALARIO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 13/12/2011 | 1163.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SO CIAL-PRO JOVEM, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 13/12/2011 | 150.00 | 00007904296403 | KALINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 13/12/2011 | 200.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSURBANO E INTERURBANO E EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 13/12/2011 | 150.00 | 00008643459410 | WILSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 13/12/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 13/12/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 13/12/2011 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 13/12/2011 | 2823.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- CVAMS, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 13/12/2011 | 5690.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 13/12/2011 | 2060.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 13/12/2011 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA BENTO DA SILVA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 13/12/2011 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 13/12/2011 | 2463.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 13/12/2011 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 13/12/2011 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 13/12/2011 | 1710.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 13/12/2011 | 1757.50 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 13/12/2011 | 125.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 13/12/2011 | 78.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:13.12.11 - 2,05 - ITR 21.12.11 - 0,34 - ITR 29.12.11 - 0,36 - ITR 19.12.11 - 68,04 - FUNDO ESPECIAL 29.12.11 - 1,16 - ICMS/DESON 29.12.11 - 6,31 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 14/12/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEHOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO PARA DOS GESTORES ECOORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONO PERIODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 14/12/2011 | 285.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 14/12/2011 | 181.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 14/12/2011 | 2361.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 14/12/2011 | 11232.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 14/12/2011 | 74145.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO €AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 14/12/2011 | 800.27 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. ANTONIO JANUARIO DO N. NETO, CPF:781.842.237-49 PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, E JENIFER BATISTA PROVENIENTE DE LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCADE ALAGOINHA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 14/12/2011 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER HP 92A, DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 15/12/2011 | 258.12 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO NATAL COM AS CRIAN€AS, NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO IGDF, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 15/12/2011 | 310.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00072643722434 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO DA UTINGA, NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 15/12/2011 | 320.00 | 00072644532434 | EDNALDO VIRGINIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DO AMERICA DESTACIDADE, PARA A CIDADE DE PILOEZINHOS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE ESTA PARTICIPANDODO COPAO CULTURA DE FUTEBOL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 15/12/2011 | 4038.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 15/12/2011 | 22779.63 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 15/12/2011 | 4860.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 15/12/2011 | 873.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 15/12/2011 | 1050.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 16/12/2011 | 3018.11 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 16/12/2011 | 29.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 16/12/2011 | 15506.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0032204 | 16/12/2011 | 886.83 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 17/12/2011 | 1197.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 17/12/2011 | 572.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032344 | 19/12/2011 | 923.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032352 | 19/12/2011 | 1699.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032361 | 19/12/2011 | 1699.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032379 | 19/12/2011 | 273.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032387 | 19/12/2011 | 1699.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032395 | 19/12/2011 | 1699.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 19/12/2011 | 16270.14 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 19/12/2011 | 27497.13 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 19/12/2011 | 1858.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-PEJA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 19/12/2011 | 583.76 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%(CONTRATO), RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032441 | 19/12/2011 | 2352.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032450 | 19/12/2011 | 2397.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQR:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032484 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 19/12/2011 | 79.91 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 19/12/2011 | 29.97 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 19/12/2011 | 119.70 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL/INSS, DO PESSOAL DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032557 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 19/12/2011 | 217.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 19/12/2011 | 621.18 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 19/12/2011 | 1406.42 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 19/12/2011 | 575.43 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0032280 | 19/12/2011 | 2910.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 19/12/2011 | 2324.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 19/12/2011 | 1248.94 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032328 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032336 | 19/12/2011 | 1625.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032468 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032476 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032492 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOTO PERTENCEN TES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032506 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032514 | 19/12/2011 | 1917.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032522 | 19/12/2011 | 857.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032531 | 19/12/2011 | 2053.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, E FIAT UNO DEPLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032549 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, E FIAT UNO DEPLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032573 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABI LITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0032565 | 19/12/2011 | 2080.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 20/12/2011 | 24009.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 20/12/2011 | 10622.93 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 20/12/2011 | 320.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVI€O DE SUSPENSAO E FREIO GERAL NO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 20/12/2011 | 1611.05 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COM. DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0032590 | 20/12/2011 | 2204.15 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0032603 | 20/12/2011 | 1358.04 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 20/12/2011 | 465.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM CARRO DE MAO COM CARRADAS DE PI€ARROPARA A RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 20/12/2011 | 10900.00 | 00072075767491 | JOSIMAR VALENTIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0032611 | 20/12/2011 | 258.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PDDE, NAS LOCALIDADES DE SAQUAIBAE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 20/12/2011 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A TORNEIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 20/12/2011 | 430.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PREESTADO EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACASMOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 20/12/2011 | 7.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 20/12/2011 | 2013.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/12/2011 | 1002.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 20/12/2011 | 1480.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OR€AMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 20/12/2011 | 2664.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/12/2011 | 200.00 | 00021879605449 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO, URBANO E EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 22/12/2011 | 300.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ARBITRO E OUTRAS DESPESAS PARA A REALIZA€AO DE UM TORNEIO DE COM O TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE DO CASTRO, REALIZADO NA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 22/12/2011 | 150.00 | 00002424725403 | ANTONIA MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 22/12/2011 | 150.00 | 00006553830428 | RAFAELA CAVALCANTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS COM SUA FAMILIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 22/12/2011 | 100.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 22/12/2011 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSE ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 22/12/2011 | 60.00 | 00006865858441 | ANA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A MINHA FAMILIA. DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 22/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ESTALOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 22/12/2011 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA DOPREDIO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 22/12/2011 | 200.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, URBANO E EXAMES LABORATORIAISDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 22/12/2011 | 500.00 | 00006639270480 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM A SOGRA A SR¦ HELENALUCIO DOS SANTOS, QUE FALECEU NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL. E FOI CONDUZIDA PARA ESTA CIDA DE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 22/12/2011 | 700.00 | 00075262932487 | SEVERINO DO RAMO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM O TRANSPORTE EM CARRO DE MAO COM CARRADAS DE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO BOI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 22/12/2011 | 350.00 | 00050722000430 | CLODONALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 22/12/2011 | 420.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNF:1127, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 22/12/2011 | 580.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 22/12/2011 | 470.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO VIANA A TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 22/12/2011 | 630.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACASHPE:9635, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 22/12/2011 | 470.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 22/12/2011 | 6740.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 22/12/2011 | 1851.23 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO PACOTE TELEFONICO DA CLARO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 22/12/2011 | 880.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS HVZ:5968, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 22/12/2011 | 580.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 22/12/2011 | 290.00 | 00002265599476 | CARLOS ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA INJETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 22/12/2011 | 150.00 | 00022011277434 | SEVERINO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 22/12/2011 | 200.00 | 00003323630408 | SEVERINO ANSELMO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARATRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 22/12/2011 | 70.00 | 00006252484490 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 22/12/2011 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER SAMSUNG, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 22/12/2011 | 2350.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/12/2011 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 22/12/2011 | 465.00 | 00012392766487 | JOSE FIGUEREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO DE TOMADAS ELETRICAS NAS COZINHAS E SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DE: LAGOA DO BOI, TAUMATA, TOME, VIANA E A€UDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 22/12/2011 | 1950.00 | 00024951542803 | IVONBERTO DE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS NOG:2874, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 22/12/2011 | 470.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CATA VENTO D'AGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DEO TOME, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 22/12/2011 | 520.00 | 00005501893436 | LUCICANDICO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGENS A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A VARA DA JUSTI€A E NO COMERCIO DA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 23/12/2011 | 2.94 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 23/12/2011 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033146 | 23/12/2011 | 742.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 23/12/2011 | 10701.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 23/12/2011 | 1888.25 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DE IDOSOS "DEUS E FIEL", NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 23/12/2011 | 1875.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 23/12/2011 | 1653.81 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO NATAL DAS CRIAN€AS ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 26/12/2011 | 250.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 26/12/2011 | 105.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TRANS PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0033201 | 26/12/2011 | 1571.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 26/12/2011 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA €AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 27/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 27/12/2011 | 850.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 27/12/2011 | 250.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 27/12/2011 | 2.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 27/12/2011 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0033286 | 27/12/2011 | 15500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ARTIST.E EVEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€AO DE ESTRUTURA, PALCO, GERADOR 180 KWA, SONORIZA€AO PARA A FESTIVIDADE DE REVEILLON NO DIA 31/12/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 27/12/2011 | 815.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 28/12/2011 | 7.75 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0033421 | 28/12/2011 | 34500.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONTRATA€AO DE BANDAS 28ø GRAUS, BANDA REBOLAR E FORROZAO VIP, EM COMEMORA€AO A FESTA DO REVEILLON DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 28/12/2011 | 7227.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/12/2011 | 9265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/12/2011 | 134668.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/12/2011 | 81386.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/12/2011 | 895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 28/12/2011 | 136.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 28/12/2011 | 15532.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 28/12/2011 | 4210.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 28/12/2011 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 28/12/2011 | 5690.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 28/12/2011 | 300.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREI RA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 28/12/2011 | 4630.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 28/12/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 28/12/2011 | 9793.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 28/12/2011 | 14725.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/12/2011 | 6895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/12/2011 | 3190.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 29/12/2011 | 12541.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 29/12/2011 | 53875.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/12/2011 | 135.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 29/12/2011 | 140.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA - TURBO FREIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 29/12/2011 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 29/12/2011 | 1060.00 | 00000764757431 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNS:7221, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0034011 | 29/12/2011 | 4050.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 29/12/2011 | 805.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:2435, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/12/2011 | 700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/12/2011 | 1345.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/12/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/12/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-IDOSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/12/2011 | 60.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 29/12/2011 | 580.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DO CRAS DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/12/2011 | 26100.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/12/2011 | 2516.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0033596 | 29/12/2011 | 3200.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLICO NAS RUAS DESTA CIDADE, NOPOVOADO DE GRAVATA E JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMM:2160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0033871 | 29/12/2011 | 3500.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 29/12/2011 | 522.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/12/2011 | 8942.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/12/2011 | 3925.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/12/2011 | 11526.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TELHADO DE TELHAS AMIANCO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPA MINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 29/12/2011 | 860.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO SANTANA DE PLACAS MNE:7112, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/12/2011 | 240.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVEER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL "FOCO" E PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESPA€O CULTURAL SOBRE A ADESAO AO"MAIS EDUCA€AO", NA CIDADE DE JOAO PESSOA /PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/12/2011 | 150.00 | 00002033025403 | ELIWOLLNY MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A ADESAO AO "MAIS EDUCA€AO", NO ESPA€O CULTURAL NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/12/2011 | 200.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL FOCO E PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O PDDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/12/2011 | 200.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL FOCO E PAARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A ESCOLA ATIVA E O MONITORAMENTO DO PAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0033880 | 29/12/2011 | 2200.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0033901 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00072644192404 | EDILEUSA BARBOSA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:TAUMATA, TOME, VIANA, FAZ. NEVES E A€UDINHO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARI/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7274, SENDO CONDUZINDO PELO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, CPF:237.496.954-15, REF.A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0033910 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO PEDRAS, PASSAGEM DE CASTRO, CASTRO, VILA CLOTILDE, CONJ. HAB. LEALANDIA E CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0033928 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00009448190441 | EDUARDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACAS MYL 1808, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE,SENDO CONDUZIDO POR JOAO AMARO DA SILVAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0033936 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00036470139434 | LUZINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA,PO€O DE PAU,PO€O DEPEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS MMR:9197, CONDUZIDO PELO SRDJAILSON R.DA SILVA,REFER.A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 29/12/2011 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/12/2011 | 108794.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/12/2011 | 8617.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/12/2011 | 4503.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/12/2011 | 545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA E NA INSTANCIA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/12/2011 | 8175.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/12/2011 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE AREIA/PB, E NO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/12/2011 | 7793.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/12/2011 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/12/2011 | 16254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DOPASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 29/12/2011 | 1800.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTE NA FESTADO REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 29/12/2011 | 2500.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO DE GOUVEIA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE CAMAROTE PARA A FESTA DO REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/12/2011 | 240.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/12/2011 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/12/2011 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 29/12/2011 | 225.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO ASERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/12/2011 | 6512.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/12/2011 | 300.00 | 07699893000154 | NAGGYLLA DANYELLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 30/12/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO BALAN€O GERAL DE 2011. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/12/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/12/2011 | 5510.59 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/12/2011 | 2801.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 30/12/2011 | 350.00 | 00009321126414 | ROBSOM FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DECORA€AO NATALINA NO COLEGIO LUIZ GALDINO SALES E DO CENTRO EDUCACIONAL E. TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 30/12/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/12/2011 | 796.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/12/2011 | 4738.34 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/12/2011 | 2057.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA EDUCA€AO BASICA. SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034118 | 30/12/2011 | 1280.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 30/12/2011 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX DE PLACA MOP:5664, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 30/12/2011 | 280.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 30/12/2011 | 350.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 30/12/2011 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES BARRO VERMELHO AO LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034100 | 30/12/2011 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/12/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE A€AO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 30/12/2011 | 1042.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR UNIDADE MàVEL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 30/12/2011 | 1638.60 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 MICRO ATX DESKTOP,PLACA INTEL CHIP 775,PROC INTEL CEL 430,HD 500GB SATA,GRAV DVD,MEM 2GB DD3,MOUSE PS2,TEC PS2, PLACA MAE INTEL CHIP, HD 500GB SATA,03 MOUSES E 03 TECLADOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 30/12/2011 | 350.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DOS MOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 30/12/2011 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 30/12/2011 | 240.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 30/12/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DA INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 30/12/2011 | 106.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN CIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/12/2011 | 6901.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA. SALARIO FAMILIA A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/12/2011 | 1297.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA. SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024