| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 469.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1623.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 3218.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000003 | 03/01/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO 9º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008707981465 | RONALDO DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 925.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 4960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO S VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 7710.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO S VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 04/01/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 1.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 05/01/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 110.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 110.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 666.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 268.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 1000.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PORTA DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 990.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2011 | 1191.32 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 100.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 8693.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 6935.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 53560.99 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPORTES E GABINETE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 27507.17 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 32819.37 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 0.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR DA COTA DO DIA 10/01/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 6560.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/01/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 8687.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 23284.50 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEXTA PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 150.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA BFF-8654, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 2684.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 197.40 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO, PROCURAÇÃO E FIRMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2011 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2011 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2011 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 19/01/2011 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 0016/2010 - TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2011 | 429.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 19/01/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2011 | 15715.48 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS RECURSO PROPIO (PREFEITURA), REL. AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2011 | 17755.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2011 | 168.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2011 | 2200.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 20/01/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2011 | 54.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2011 | 716.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2011 | 1253.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2011 | 612.26 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2011 | 84.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2011 | 777.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2011 | 700.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 638.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2011 | 478.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO AÇOUGUE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2011 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2011 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2011 | 160.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS RIBEIRA, LOURO E BATIZAR, NO PERIODO DE 16/01 A 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2011 | 1000.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOTS PARA O II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2011 | 420.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2011 | 487.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2011 | 137.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ZE MARCOLINO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2011 | 47.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2011 | 4946.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2011 | 500.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2011 | 2094.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME OFICIO Nº 107/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2011 | 237.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 9311.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, REL. A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 10503.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 19722.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 4267.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2011 | 20280.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 13718.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 8009.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 7533.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 0001/2011 NO PERIODO DE 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2011 | 2400.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIO E DEMAIS ORGÃO FEDERAIS, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010 E 01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2011 | 29361.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 10260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 16740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2011 | 865.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2011 | 22885.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2011 | 3168.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2011 | 105925.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000094 | 29/01/2011 | 1030.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000095 | 29/01/2011 | 4968.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000096 | 29/01/2011 | 3613.01 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000097 | 29/01/2011 | 661.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000098 | 29/01/2011 | 88.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000102 | 31/01/2011 | 486.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000103 | 31/01/2011 | 210.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000104 | 31/01/2011 | 2319.23 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 480.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000120 | 31/01/2011 | 1678.80 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 20.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 734.40 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NACESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 612 KM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 680.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 FOLDER PARA O II FESTIVAL DE CUTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 522.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 5877.60 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPAÇO AGRARIO DE PROPIEDADE DO CONTRATADO, LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 004/2011, JUNTO A SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 9350.88 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PREDIO PARA SER UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 150.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 180.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 192.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 1865.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 1551.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 501.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 1636.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PLACA MÃE, MEMORIA E PROCESSADOR) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 2137.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 7200.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 7347.12 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ADITIVO FIRMADO AO CONTRATO 025/2010 ENTRE A ESTA EDILIDADE, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO INICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 1270.00 | 00025082060406 | IVAN VASSILLY FORMIGA FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 87.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 1500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000099 | 31/01/2011 | 688.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000100 | 31/01/2011 | 2941.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000101 | 31/01/2011 | 466.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 256.00 | 12673877000122 | SUPRIPEÇAS - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 1900.00 | 00007635503456 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA MNL-5710, ANO 1978, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 1150.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA MNL-9988, ANO 1979, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 31.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000115 | 31/01/2011 | 3176.70 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 235.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2011 | 2898.52 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000123 | 31/01/2011 | 6943.99 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000124 | 31/01/2011 | 9998.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 1050.00 | 10745255000137 | ALPA - ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E POSTES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NILO FEITOSA E PONTE DA RUA DE CAMPINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2011 | 410.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2011 | 540.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 640.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 565.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 790.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 540.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 680.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 680.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 640.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 700.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 740.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 540.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 680.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 680.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 540.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 740.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 540.00 | 00030865492468 | BIBIANO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000159 | 31/01/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO 10º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 242.80 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 108.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS STIHL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 1188.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 260.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E CONCERTO NA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 260.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E CONCERTO NA CAÇAMBA D60 DE PLACA MOO-4774 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 2720.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA D60 DE PLACA MOO-4774 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 7200.00 | 10499595000125 | BORGES CONSTRUÇÕES - JOSE ROBERTO RAFAEL BORGES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 740.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 3455.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROJETISTA NO CONVÊNIO 0232725-53/2007 - IMPLATAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA (PARQUE DA CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 700.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 648.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FIO DE CORTE E LUVAS DE COURO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 2752.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LIXEIRA E BOTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 207.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABELOTE, PRATO, FILTRO E CORRENTE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 901.32 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RESPIRADORES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 150.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 252.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 0004/2011 NO PERIODO DE 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DA NOVA AREA DE AMPLIAÇÃO ETE (EST. TRAT. DE ESGOTO) TC/PAC 0295/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 30.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSÉ MARCELINO, TELMA ARAGÃO E FERNANDO PARAGUAI, CONVÊNIO Nº 307987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 1810.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 86.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 120.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2011 | 8.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2011 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2011 | 3634.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2011 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2011 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2011 | 35.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2011 | 180.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2011 | 800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELO MECANICO E SOLA EM GRUPO PARA CILINDRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2011 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2011 | 747.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2011 | 513.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 21/12/2010 A 18/01/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2011 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2011 | 110.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2011 | 4461.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2011 | 6500.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON 2010/2011 NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2011 | 14963.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2011 | 10783.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/02/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 5776.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE A INSS-JRS/MULTAS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 27685.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2011 | 57045.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2011 | 4338.84 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2011 | 3017.96 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2011 | 1657.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2011 | 1761.98 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 140.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2011 | 23303.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2011 | 3677.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU DA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 329.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD EXTERNO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2011 | 3241.38 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2011 | 253.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2011 | 6459.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2011 | 6574.81 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA E VICE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.135-1 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2011 | 215.00 | 02509705000164 | PORTAL IMPRESSÃO DIGITAL - AL. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS JUNTO A PROGRAMAÇAO DA PREFEITURA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2011 | 24902.71 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEXTA PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2011 | 3518.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2011 | 4694.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2011 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2011 | 180.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONES SINALIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2011 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2011 | 145.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2011 | 800.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2011 | 1200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2011 | 11738.64 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELAS 05/60 - 08/60 - 09/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2011 | 1064.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 10/02/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2011 | 147.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE GRUPO DE TEATRO E DANÇA, DURANTE O II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANDO ZABÉ DA LOCA,ULTILIZANDO O PATROCIONIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00004245929405 | JUSSIMARA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE NIEDSON NIL, QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO, DURANTE O II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANDO ZABÉ DA LOCA, ULTILIZANDO O PATROCIONIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2011 | 300.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE GRUPO DE PERNA DE PAU, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO, DURANTE O II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANDO ZABÉ DA LOCA, ULTILIZANDO O PATROCIONIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2011 | 1200.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA A CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANDO ZABÉ DA LOCA, ULTILIZANDO O PATROCIONIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2011 | 2850.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2011 | 258.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2011 | 2206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2011 | 1428.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2011 | 866.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2011 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA INDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2011 | 8.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2011 | 533.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2011 | 596.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2011 | 550.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2011 | 7400.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALDO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR, A SER REALIZADO NESRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2011 | 6000.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE VIOLEIROS, COM CINCO DUPLAS E UM DECLAMADOR, DENTRO DO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANDO ZABÉ DA LOCA, ULTILIZANDO O PATROCIONIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2011 | 1172.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2011 | 350.00 | 00009529416431 | CARLA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR, A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2011 | 250.00 | 00007676850835 | SANDRA MARIA DE ARAUJO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR, A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2011 | 0.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2011 | 50.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2011 | 50.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2011 | 1150.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA MNL-9988, ANO 1979, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2011 | 1600.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2011 | 420.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA D60 DE PLACA MOO-4774 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2011 | 318.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIO DE CORTE, LUVAS NAYLON E RESPIRADORES). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2011 | 5759.90 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2011 | 729.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER E MANGUEIRAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000279 | 25/02/2011 | 410.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000280 | 25/02/2011 | 8118.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000281 | 25/02/2011 | 61.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2011 | 77.60 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VARETAS DE FERRO FUNDIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000282 | 25/02/2011 | 1008.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2011 | 6968.03 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000284 | 25/02/2011 | 413.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2011 | 644.00 | 41213075000138 | POLLIMALHAS - JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 540.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMAÇÃO DA DIRF 2011 ANO BASE 2010 NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 283.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 672.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 76.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 10260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 16740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 29242.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 2094.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 300.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 42.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 1560.00 | 10745255000137 | ALPA - ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE GAVANEZADO, COM DOIS GLOBOS DE VIDRO LEITOSO DE 3M DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000384 | 28/02/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000385 | 28/02/2011 | 66000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 24945.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 90.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000290 | 28/02/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO 11º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2011 | 690.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 540.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2011 | 540.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 640.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2011 | 640.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 540.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 705.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 715.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 815.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 610.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 615.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 605.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2011 | 605.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 675.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 665.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 540.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 600.00 | 00030865492468 | BIBIANO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007676852455 | DEIVID SILVA PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006806468411 | MANOEL ERIVAN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 109727.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 5257.27 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA DESAPROPIAÇÃO DE UM IMOVEL EM NOME DE PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 1242.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 1038.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CORDAS TRANÇADA E LONAS ENCERADO 6X4). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 550.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA DE MATO NOS CANTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 1242.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 2447.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004728975436 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 547.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NACESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 456 KM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 525.00 | 00009512609444 | DILMAR ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETRIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 13745.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 17932.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 2800.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 730.00 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS 500ML E POTES COM TAMPAS 250ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 1160.00 | 00024998524453 | OFICINA MECANICA RIO BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA BOMBA DE FREIO, BOMBA DAGUA, REMOÇÃO DO EIXO PARA TROCAR OS DISCOS E VEDAÇÕES DE FREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 8369.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2011 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2011 | 2506.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 28/02/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2011 | 3.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 205.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 19442.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 4006.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 3279.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DA RECLAMANTE MARGARIDA TAVARES BARBOSA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 48.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 7200.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONTRATO 012/2011 PROCESSO 01843/2011, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE ISS E TAXAS DIVERSAS FIRMADO COM ESSA EDILIDADEPELO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 7200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONTRATO 019/2011 PROCESSO 01844/2011, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU E EMISSÃO DE PROTOCOLO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE PELO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2011 | 500.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MEZEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS MEDINDO 4X1, COLORIDO JUNTO AO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA - HOMENAGEM A ILMAR CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 91.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2011 | 668.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 1700.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 788.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O ALMOÇO COM OS PREFEITOS DO CARIRI, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORUM DE CULTURA E TURISMO, ONDE HOUVE A ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSOCIO DE CULTURA E TURISMO, REALIZADO NO DIA 25/02/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 200.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS EM CARRO DE SOM, DO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 169.50 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REFEIÇÕES DA EQUIPE DE APOIO JUNTO AO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 20462.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 100.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS EM CARRO DE SOM, DO EVENTO I ENCONTRÃO ALTERNATIVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 125.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS EM CARRO DE SOM, DO FESTIVAL DE VIOLEIROS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 140.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE O II FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 180.00 | 00008931991410 | EDCARLOS JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2011 | 95.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 54.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA DESAPROPIAÇÃO DE UM IMOVEL EM NOME DE PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONST. DE CALÇAMENTO NO CONJ. MUTIRÃO, MARIZ , V STA MARIA E R DO ARAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2011 | 93825.68 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 0267942-27/2008. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 50.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2011 | 6.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2011 | 2207.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 225.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 25/01/2010 A 18/02/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2011 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2011 | 105.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2011 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2011 | 155.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2011 | 40.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2011 | 1020.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2011 | 640.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE TRÊS CABEÇAS DE CATAVENTOS DOS SITIOS RIACHO DA CRUZ, UMBURANA E CACIMBA DE CIMA JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2011 | 37.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2011 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2011 | 4501.77 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2011 | 210.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS, NO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2011 | 5289.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/03/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2011 | 5156.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE A INSS-JRS/MULTAS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2011 | 27859.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2011 | 39973.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2011 | 4277.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2011 | 22485.61 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEXTA PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2011 | 5207.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2011 | 2455.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2011 | 3023.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2011 | 1364.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2011 | 1841.18 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2011 | 24140.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2011 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NILO FEITOSA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2011 | 5488.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2011 | 877.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2011 | 4294.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2011 | 6433.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2011 | 293.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.135-1 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2011 | 3151.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2011 | 87.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2011 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2011 | 213.50 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO, E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2011 | 141.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA DE LOUDES FRANCISCO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2011 | 3800.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2011 | 777.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA REDONDA E UM HOMC MOVIC OFICE PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2011 | 1600.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2011 | 1150.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA MNL-9988, ANO 1979, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2011 | 1600.00 | 00007635503456 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA MNL-5710, ANO 1978, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2011 | 55.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMINHADA REALIZADA DURANTE O EVENTO 1º ENCONTRÃO ALTERNATIVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2011 | 1179.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2011 | 1101.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/03/2011 | 720.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 18/03/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2011 | 1357.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2011 | 270.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2011 | 220.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2011 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2011 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2011 | 537.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/03/2011 | 926.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/03/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA REVISTA A TRIBUNA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2011 | 351.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2011 | 130.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA RESTROESCAVADEIRA E CONSERTO DE FREIO DA CAÇAMBA MMO 4774, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2011 | 17839.06 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 06/60, 07/60, 10/60, 06/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2011 | 149.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2011 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2011 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2011 | 4926.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2011 | 2040.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO SITE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO Nº 018/2011 PROCESSO Nº 01853/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2011 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2011 | 950.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DO SICON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2011 | 45.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2011 | 23.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2011 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2011 | 1085.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CIAGRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2011 | 490.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GIRO DA LÂMINA, MANGUEIRA DO RADIADOR E SERVIÇOS DE FREIOS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2011 | 1590.00 | 00024998524453 | OFICINA MECANICA RIO BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA ROLAMENTO, TROCA DO CUBO, TROCA DO EIXO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TANDER DA PATROL 12 OB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2011 | 385.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2011 | 340.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2011 | 685.71 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VARINHAS 1/2 GALVANIZADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2011 | 1322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2011 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2011 | 2400.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIO E DEMAIS ORGÃO FEDERAIS, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011 E 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2011 | 6200.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A ARTE E IMPRESSÃO DOS MENSARIOS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000483 | 25/03/2011 | 7625.40 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2011 | 724.50 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2011 | 420.00 | 00053475690772 | MARIA DAS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE O MES DE MAÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2011 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2011 | 110.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2011 | 480.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2011 | 313.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2011 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2011 | 1900.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000493 | 29/03/2011 | 33.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000494 | 29/03/2011 | 7786.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000495 | 29/03/2011 | 1114.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000496 | 29/03/2011 | 645.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000497 | 29/03/2011 | 7014.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000498 | 29/03/2011 | 264.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2011 | 1687.61 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELO MECANICO E SOLA EM GRUPO PARA CILINDRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2011 | 4987.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2011 | 104.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2011 | 3361.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/03/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000499 | 30/03/2011 | 526.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2011 | 770.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2011 | 560.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2011 | 655.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2011 | 740.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2011 | 540.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2011 | 790.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2011 | 730.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2011 | 640.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2011 | 580.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2011 | 840.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2011 | 540.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2011 | 650.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NOS CANTEIRO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2011 | 740.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2011 | 540.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2011 | 540.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2011 | 610.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2011 | 620.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2011 | 620.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2011 | 540.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2011 | 690.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2011 | 670.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2011 | 720.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2011 | 540.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2011 | 600.00 | 00030865492468 | BIBIANO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2011 | 620.00 | 00007676852455 | DEIVID SILVA PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2011 | 740.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2011 | 730.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2011 | 540.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2011 | 560.00 | 00008909491400 | EDIVALDO TINTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2011 | 560.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2011 | 540.00 | 00006291534428 | ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA POETA PINTO DO MONTEIRO E PRAÇA DA MANGUEIRA NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2011 | 540.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2011 | 540.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2011 | 540.00 | 00092910670406 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2011 | 540.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2011 | 540.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000502 | 30/03/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2011 | 1214.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2011 | 120.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2011 | 78.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.135-1 FPM A FAVOR DA TRÊS COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2011 | 421.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 21/02/2010 A 18/03/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2011 | 537.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2011 | 211.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2011 | 32974.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2011 | 1477.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2011 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2011 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0000603 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2011 | 343.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2011 | 26940.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2011 | 1390.72 | 10746994000143 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA CENTRO QUADRADA, MESA CANTO QUADRADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000561 | 31/03/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO 12º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2011 | 10100.00 | 00041813499187 | MARIA DE LOURDES FIGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE TRINTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2011 | 4775.00 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2011 | 43.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2011 | 111378.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2011 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000595 | 31/03/2011 | 3024.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2011 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2011 | 381.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2011 | 3.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2011 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2011 | 208.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2011 | 17498.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2011 | 1435.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2011 | 1700.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOTES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2011 | 40.00 | 00009852395491 | HERDEIROS SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2011 | 60.00 | 00005322822488 | VALDETE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2011 | 180.00 | 00008931991410 | EDCARLOS JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO PROJETO SEXTA NO CINEMA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2011 | 20670.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00025082060406 | IVAN VASSILLY FORMIGA FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2011 | 1282.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2011 | 1182.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2011 | 642.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NACESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 535 KM, DURANTE O MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000568 | 31/03/2011 | 2085.60 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2011 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2011 | 17207.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇÕ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2011 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000594 | 31/03/2011 | 3176.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2011 | 6866.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2011 | 9206.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2011 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2011 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2011 | 89.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2011 | 1767.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2011 | 49.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000609 | 01/04/2011 | 7571.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2011 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/04/2011 | 200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/04/2011 | 7688.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1143/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/04/2011 | 4800.00 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO 023/2011 COM A VINGENCIA DE UM ANO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2011 | 419.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TOMBAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2011 | 3000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO PLAQUTA EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TOMBAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2011 | 7254.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2011 | 5926.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2011 | 24503.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2011 | 3785.68 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2011 | 2025.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2011 | 1510.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2011 | 9251.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2011 | 23385.85 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEXTA PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2011 | 3849.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2011 | 28050.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2011 | 43065.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2011 | 7098.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 08/04/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2011 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2011 | 55000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE AO EVENTO E COTA DE PRODUÇÃO DO FORRO FESTE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2011 | 4547.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2011 | 343.80 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2011 | 180.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00069706263420 | ANTONIO JOSE AVELINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2011 | 1264.79 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA,A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2011 | 4222.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2011 | 1127.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DO RECLAMANTE JOÃO CORSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2011 | 166.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2011 | 4132.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2011 | 85.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2011 | 52.25 | 19316710000153 | EDITORA ULTIMATO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ULTIMATO PARA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/04/2011 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000646 | 15/04/2011 | 6335.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2011 | 1374.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRA, PARECER RECNICO DE 18/03/2011, CONTRATO 0278230-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/04/2011 | 139.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/04/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/04/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/04/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/04/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/04/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA MNL-9988, ANO 1979, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/04/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000655 | 18/04/2011 | 14835.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO, COM CARROSERIA DE MADEIRA E TRES CAÇAMBAS DO TIPO VASCULANTE, PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000656 | 18/04/2011 | 8970.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 250 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/04/2011 | 1600.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA KAW-8943, ANO 1981, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/04/2011 | 62.60 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO E CONEXÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/04/2011 | 5432.80 | 10703674000106 | BOX BUREAU DE CRIAÇÃO GRAFICA LYDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE PÓRTICO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO PRAÇA E ADESIVOS PARA PORTAS DE REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/04/2011 | 1417.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 19 E 20/04/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2011 | 171.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DARF DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2011 | 1000.00 | 12671814000137 | UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS CREDITADO EM DUPLICIDADE NA CONTA 4.494-6 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2011 | 2074.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/04/2011 | 2740.00 | 03514069000121 | PINHEIRO E GONÇALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E UM ROME THEATR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2011 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA INDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MESES DE FEVEREIROE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2011 | 78.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.135-1 FPM A FAVOR DA TRÊS COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2011 | 580.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/04/2011 | 540.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/04/2011 | 690.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/04/2011 | 540.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/04/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2011 | 680.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/04/2011 | 540.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/04/2011 | 650.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2011 | 580.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2011 | 660.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2011 | 680.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2011 | 640.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/04/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/04/2011 | 540.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/04/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2011 | 610.00 | 00007676852455 | DEIVID SILVA PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/04/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2011 | 560.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2011 | 735.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2011 | 620.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2011 | 540.00 | 00051890402400 | JOÃO BATISTA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/04/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/04/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SUDADE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2011 | 610.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2011 | 540.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2011 | 540.00 | 00092910670406 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2011 | 540.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2011 | 580.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NOS CANTEIRO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2011 | 590.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2011 | 750.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2011 | 580.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/04/2011 | 540.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/04/2011 | 590.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/04/2011 | 50.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2011 | 80.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ROSADEIRAS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/04/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2011 | 1360.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE DIRAÇÃO E SENTIDO, SEMI-REFLETIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2011 | 150.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA PARA CONSERTO DA MESMA NA CIDADE DE SERTANIA - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/04/2011 | 45.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/04/2011 | 290.00 | 00009792862471 | JANAILSON FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO CRUZEIRO ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000725 | 25/04/2011 | 2156.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA MNM-0626 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2011 | 50.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2011 | 250.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A II MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DO CARIRI PARAIBANO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2011 | 2154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2011 | 91.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2011 | 405.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2011 | 116.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTA PARA O BIENIO 2011 A 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2011 | 78.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2011 | 14560.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 06/60, 10/60, 06/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2011 | 529.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2011 | 371.20 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO RESPONSAVEL TECNICO DOS PROGRAMAS DE ARECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E 01 E 02 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2011 | 3905.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 29/04/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2011 | 3.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2011 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2011 | 17861.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2011 | 16286.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 856.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 21/03/2010 A 20/04/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 39.03 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2011 | 52.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2011 | 110.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2011 | 9607.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00003465643445 | JOSEANE CAIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS E PALESTRAS PARA GRUPOS DE CULTURA POPULAR, DENTRO DO EVENTO DA II MOSTRA DE ARTES CÊNICAS JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2011 | 100.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011, NO TEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2011 | 160.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011, NO TEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2011 | 2240.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2011 DE MONTEIRO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2011 | 20250.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 329.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM HOESPEGEM E ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS CULTURAIS JUNTO A II MOSTRA DE ARTE CENINCA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2011 | 180.10 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REFEIÇÕES DA EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 230.00 | 00009490120413 | DAYSLAN BRENO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO ENVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTEJOS JUNINOS DE 2011, NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000739 | 29/04/2011 | 1325.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000747 | 29/04/2011 | 8327.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000748 | 29/04/2011 | 452.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000749 | 29/04/2011 | 766.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2011 | 17209.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2011 | 747.60 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NACESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 623 KM, DURANTE O MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2011 | 393.64 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MOO-4774 LOTADA NA SECRETRAIA DE ACRIGULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2011 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000737 | 29/04/2011 | 7452.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000738 | 29/04/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE A O ADITIVI DE 12º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2011 | 340.00 | 00006631974496 | GISLENILSON FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO DO PALHOÇÃO ZÉ MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2011 | 60.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2011 | 700.00 | 00000016573480 | JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO DO PALHOÇÃO ZÉ MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000744 | 29/04/2011 | 232.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000745 | 29/04/2011 | 918.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000746 | 29/04/2011 | 8246.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2011 | 105.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2011 | 2400.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2011 | 110599.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2011 | 750.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA AGRICOLA MONTENEGRO, RUA MANOEL JOAQUIM E CONSERTO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2011 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2011 | 110.00 | 00000848156471 | ROGERIO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2011 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2011 | 32320.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0000781 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2011 | 330.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E QUADROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2011 | 24240.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2011 | 700.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 15 DA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2011 | 47.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2011 | 299.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2011 | 41.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2011 | 44.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2011 | 1135.09 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA,A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2011 | 3501.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2011 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2011 | 116.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2011 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2011 | 55.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2011 | 61.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2011 | 43.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2011 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2011 | 34.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2011 | 46.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2011 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2011 | 47.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2011 | 50.00 | 00009021634422 | WILLY DIANGELES ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LAYOUT PARA BANNER DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2011 | 60.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2011 | 86.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2011 | 211.10 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2011 | 6500.00 | 04247883000190 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA JUNIOR PROMOÇÕES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS, TAMANHO 2x2m, PARA AS FESTAS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2011 | 600.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS JUNINAS, PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2011 | 600.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS JUNINAS, PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2011 | 500.00 | 00086688839415 | WANDEVALDO DAMASCENO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS JUNINAS, PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2011 | 500.00 | 00009065269495 | KRISNA CARVALHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS JUNINAS, PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2011 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2011 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2011 | 54.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2011 | 4246.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2011 | 283.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2011 | 12952.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2011 | 45.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2011 | 9862.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/05/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2011 | 28114.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2011 | 3929.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2011 | 4455.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2011 | 700.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NA MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2011 | 3786.06 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2011 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2011 | 1364.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2011 | 5332.98 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.135-1 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2011 | 7110.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2011 | 70.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2011 | 24331.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2011 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2011 | 13.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/05/2011 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/05/2011 | 48.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/05/2011 | 2359.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000850 | 13/05/2011 | 7822.09 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFREASTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2011 | 68.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2011 | 301.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRA E AMOXERIFADO DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000849 | 13/05/2011 | 1172.30 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0000855 | 16/05/2011 | 247.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/05/2011 | 1431.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/05/2011 | 200.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DO MOTOR PARA TROCA DO RETENTOR DA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2011 | 222.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 17/05/2011 - AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/05/2011 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/05/2011 | 160.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS EM GEOTECNOLOGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/05/2011 | 16023.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2011 | 2785.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/05/2011 | 1133.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/05/2011 | 1271.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/05/2011 | 2640.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MONTEIRENSE DE FUTEBOL PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/05/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/05/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/05/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/05/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/05/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/05/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0000877 | 20/05/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2011 | 1077.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/05/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2011 | 167.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2011 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/05/2011 | 222.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 23/05/2011 - AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/05/2011 | 700.00 | 00068322879415 | JOSE VIDAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/05/2011 | 400.00 | 00060834986434 | NADILZA BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO EVENTO SÃO JOÃO DE MONTEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/05/2011 | 400.00 | 00003381046403 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO EVENTO SÃO JOÃO DE MONTEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/05/2011 | 400.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO EVENTO SÃO JOÃO DE MONTEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/05/2011 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA VCV PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/05/2011 | 10000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME 1º MEDIÇÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO N° 093/2009 E TP N°003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2011 | 6584.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/05/2011 | 1438.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM MULTA DO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO VALOR PATRONAL DO MES DE FEFEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0000887 | 25/05/2011 | 304.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PODA DE ARVORES URBANAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/05/2011 | 640.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/05/2011 | 610.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/05/2011 | 540.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/05/2011 | 2200.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/05/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/05/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/05/2011 | 590.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/05/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/05/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/05/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/05/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/05/2011 | 540.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/05/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/05/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/05/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/05/2011 | 610.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/05/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NOS CANTEIRO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/05/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2011 | 540.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/05/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/05/2011 | 540.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/05/2011 | 540.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/05/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/05/2011 | 540.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/05/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/05/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/05/2011 | 590.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/05/2011 | 540.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/05/2011 | 660.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/05/2011 | 660.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/05/2011 | 580.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/05/2011 | 660.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/05/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/05/2011 | 540.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2011 | 560.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/05/2011 | 540.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/05/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/05/2011 | 540.00 | 00092910670406 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2011 | 540.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2011 | 540.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2011 | 540.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2011 | 600.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/05/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/05/2011 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/05/2011 | 1980.00 | 05761143000130 | DALUPE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA PREFEITA NO SEMINARIO DALUPE, ASPECTOS ATUAIS DA GESTÃO FISCAL RESPONSAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0000941 | 26/05/2011 | 280.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000942 | 26/05/2011 | 4140.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/05/2011 | 14357.99 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 09/60, 12/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2011 | 734.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000948 | 27/05/2011 | 8.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000949 | 27/05/2011 | 673.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000950 | 27/05/2011 | 7962.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2011 | 44.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000944 | 27/05/2011 | 12011.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000945 | 27/05/2011 | 270.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000946 | 27/05/2011 | 731.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL HIDRATADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000947 | 27/05/2011 | 1332.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2011 | 70.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/05/2011 | 135.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2011 | 47.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000956 | 27/05/2011 | 7728.81 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFREASTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2011 | 531.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2011 | 300.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2011 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2011 | 104689.06 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0267942-27/2008. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000960 | 30/05/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE A O ADITIVI DE 12º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2011 | 1050.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA AGRICOLA MONTENEGRO, RUA MANOEL JOAQUIM E CONSERTO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2011 | 163.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO RESPONSAVEL TECNICO DOS PROGRAMAS DE ARECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0000963 | 30/05/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2011 | 3318.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/05/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2011 | 28224.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 3ª PARCELA DO FPM DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2011 | 54.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2011 | 59.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2011 | 2.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2011 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2011 | 81.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2011 | 20732.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2011 | 600.00 | 00008931991410 | EDCARLOS JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO PROJETO SEXTA NO CINEMA E A OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2011 | 200.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS PROJETOS DE CULTURA POPULAR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005906899405 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2011 | 275.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2011 | 250.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2011 | 215.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DO SPOT DAS FESTAS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2011 | 46.20 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2011 | 20966.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000989 | 31/05/2011 | 633.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2011 | 10102.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2011 | 22467.81 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEXTA PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2011 | 4742.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2011 | 449.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 25/04/2010 A 20/05/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2011 | 561.60 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NACESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 468 KM, DURANTE O MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2011 | 16458.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000996 | 31/05/2011 | 5091.50 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2011 | 1090.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CIAGRO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001003 | 31/05/2011 | 6660.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2011 | 160.00 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2011 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2011 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000974 | 31/05/2011 | 1524.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PREGOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2011 | 111473.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2011 | 230.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2011 | 130.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA DO PINO DA TRAVA DA LANÇA E SOLDA NO CANO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000995 | 31/05/2011 | 6514.02 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0000997 | 31/05/2011 | 14835.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO, COM CARROSERIA DE MADEIRA E TRES CAÇAMBAS DO TIPO VASCULANTE, PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0000998 | 31/05/2011 | 8970.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 250 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2011 | 360.00 | 00071663215472 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2011 | 360.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NA PAREDE DO AÇUDE DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2011 | 330.00 | 00082526460182 | ERINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NA PAREDE DO AÇUDE DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2011 | 870.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CHAFARIZ PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2011 | 44.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2011 | 24749.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000988 | 31/05/2011 | 78.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2011 | 34323.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2011 | 78.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.135-1 FPM A FAVOR DA TRÊS COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2011 | 2990.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CERTIDÕES IMOBILIÁRIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2011 | 721.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2011 | 332.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIO E DEMAIS ORGÃO FEDERAIS, EM BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIO E DEMAIS ORGÃO FEDERAIS, EM BRASILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2011 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA INDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2011 | 5.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2011 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2011 | 209.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DOPOÇO PUBLICO DO BAIRRO DO BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2011 | 800.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 3ª CORRIDA DA FOGUEIRA E FESTA JUNINA DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2011 | 1364.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2011 | 504.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA FESTA JUNINA, CONFORME OFICIO Nº 180/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2011 | 1294.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2011 | 989.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2011 | 40.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2011 | 5350.00 | 10770260000108 | MJS DE ARAUJO FILHO - PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2011 | 259.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 02/06/2011 - AVISO DE ANALISE DE RECURSOS TP Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2011 | 933.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/06/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/06/2011 | 318.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA DIFERENCÇA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001037 | 03/06/2011 | 7691.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/04/2011 A 03/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001038 | 03/06/2011 | 7159.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/05/2011 A 03/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2011 | 630.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS QUADRINHAS JUNINAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2011 | 630.00 | 00009802464406 | ERIKA REJANE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO NA ILHA DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2011 | 124.65 | 00063260530800 | JOSE DOMIGOS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/06/2011 | 525.00 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/06/2011 | 150.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/06/2011 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/06/2011 | 333.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 04/06/2011 - AVISO DE HOMOLOCAÇÃO TP Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/06/2011 | 500.00 | 00004919226802 | ANTONIO EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DA BOMBA INJETORA DA PATROL E REPOSIÇÃO DO SELO DO REPARO DO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001046 | 09/06/2011 | 4617.49 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/06/2011 | 64000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME PARTE DE PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO N° 093/2009 E TP N°003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/06/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/06/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2011 | 44.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2011 | 45.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2011 | 5444.82 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2011 | 259.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 09/06/2011 - EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2011 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2011 | 7551.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.135-1 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2011 | 316.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2011 | 24584.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2011 | 938.69 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2011 | 3620.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2011 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2011 | 1364.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2011 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2011 | 4561.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS PALCOS PARA A FESTA DO SÃO JOÃO DE MONTEIRO 2011, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2011 | 210.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 33/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2011 | 210.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 46/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2011 | 210.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 47/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2011 | 210.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 40/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2011 | 315.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 45/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2011 | 210.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 42/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2011 | 210.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 37/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2011 | 210.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 48/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2011 | 290.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 39/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2011 | 290.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 25/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2011 | 210.00 | 00006595989492 | JOSE RAMON MEDEIROS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 41/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2011 | 210.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 43/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2011 | 420.00 | 00005906899405 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 39/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2011 | 420.00 | 00005906899405 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 31/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2011 | 210.00 | 00015184319840 | ERASMO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 35/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2011 | 210.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 44/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2011 | 210.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 30/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2011 | 210.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 28/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2011 | 315.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 27/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2011 | 210.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 34/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2011 | 315.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 26/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2011 | 210.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 38/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2011 | 210.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 32/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2011 | 315.00 | 00009495329400 | ANAILTON DO NASCIMENTO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 36/2011, PROCESSO Nº 2398/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2011 | 56.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2011 | 4612.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2011 | 6513.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/06/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2011 | 37265.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2011 | 16101.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2011 | 0.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2011 | 5032.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2011 | 4542.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2011 | 8645.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2011 | 28013.71 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEXTA PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA QUARTA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2011 | 16303.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/06/2011 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001108 | 13/06/2011 | 151700.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA SUPRIR AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001109 | 13/06/2011 | 31170.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUÁRIA E RAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/06/2011 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/06/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/06/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/06/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/06/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/06/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/06/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2011 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000102011 | 0001116 | 15/06/2011 | 2700.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS GRAFICOS DE MENSARIOS REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001119 | 15/06/2011 | 5311.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2011 | 630.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA PRGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/06/2011 | 7457.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/06/2011 | 3314.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/06/2011 | 250.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/06/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/06/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/06/2011 | 333.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 09/06/2011 - EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/06/2011 | 160.70 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/06/2011 | 2842.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LP/LI. IMPLATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/06/2011 | 402.57 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RLI/LIA, Nº 1587/2009 PROCESSO Nº 004066/2009 - MONTEIRO ATV. URBANIZAÇÃO/QUISQUE PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/06/2011 | 200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRASPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/06/2011 | 664.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2011 | 219.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2011 | 62.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/06/2011 | 42.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2011 | 180.00 | 00099629739453 | JURANDIR NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2011 | 180.00 | 00083621296468 | MARINALDO LOPES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO LIMITÃO DE CIMA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/06/2011 | 109.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2011 | 3210.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/06/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2011 | 5.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2011 | 95.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2011 | 415.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2011 | 415.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2011 | 415.00 | 00057095159491 | VALDEMIRO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2011 | 150.00 | 00008934381469 | DANIEL DE LIMA ARCILIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2011 | 315.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 55/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2011 | 315.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 57/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2011 | 315.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 56/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2011 | 315.00 | 00006595989492 | JOSE RAMON MEDEIROS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 54/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2011 | 370.00 | 00005906899405 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 62/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2011 | 370.00 | 00005906899405 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 59/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2011 | 315.00 | 00005906899405 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 50/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2011 | 315.00 | 00015184319840 | ERASMO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 61/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2011 | 315.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 52/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2011 | 315.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 58/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2011 | 315.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 51/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2011 | 315.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 53/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2011 | 315.00 | 00009495329400 | ANAILTON DO NASCIMENTO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 49/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2011 | 315.00 | 00009495329400 | ANAILTON DO NASCIMENTO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ILHA DO FORRO DURANTE O SÃO JOÃO DE 2011, CONFRME CONTARTO Nº 60/2011, PROCESSO Nº 2401/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2011 | 166.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2011 | 2200.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/06/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/06/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/06/2011 | 540.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/06/2011 | 610.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/06/2011 | 680.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2011 | 610.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2011 | 610.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/06/2011 | 540.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VARIOS PONTO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO MARIANO DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO MARIANO DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2011 | 610.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/06/2011 | 540.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/06/2011 | 650.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/06/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2011 | 540.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2011 | 610.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2011 | 660.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/06/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/06/2011 | 610.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/06/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/06/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2011 | 540.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2011 | 540.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2011 | 640.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NOS CANTEIRO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2011 | 590.00 | 00092910670406 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2011 | 680.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/06/2011 | 650.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/06/2011 | 670.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2011 | 500.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/06/2011 | 540.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/06/2011 | 680.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2011 | 690.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2011 | 610.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/06/2011 | 8.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001211 | 22/06/2011 | 4140.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2011 | 2633.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/06/2011 | 150.00 | 00006364602401 | FABIANA DE SOUSA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/06/2011 | 200.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001210 | 22/06/2011 | 1004.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/06/2011 | 545.00 | 00008705033403 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/06/2011 | 380.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO GAMELEIRAE SITIO MORCEGO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2011 | 15717.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DE ACRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2011 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/06/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2011 | 19493.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/06/2011 | 594.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 23/05/2010 A 20/06/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/06/2011 | 150.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001218 | 27/06/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/06/2011 | 110.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/06/2011 | 23679.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/06/2011 | 111581.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/06/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2011 | 444.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕE NO DIRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 24/06/2011 - AVISO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2011 E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/06/2011 | 25702.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0001221 | 27/06/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/06/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/06/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/06/2011 | 34392.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2011 | 1982.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/06/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/06/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/06/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2011 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/06/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/06/2011 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/06/2011 | 250.00 | 00007222248420 | JOSE GILMAR ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NA PAREDE DO AÇUDE DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001245 | 29/06/2011 | 938.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001246 | 29/06/2011 | 12396.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001247 | 29/06/2011 | 610.30 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL HIDRATADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001248 | 29/06/2011 | 95.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001242 | 29/06/2011 | 651.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001243 | 29/06/2011 | 7988.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001244 | 29/06/2011 | 152.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2011 | 672.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NACESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 560 KM, DURANTE O MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001263 | 30/06/2011 | 593.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2011 | 180.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004513101440 | HERONIDES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIOS RANCHARIA, QUEIMADAS E MINAS, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2011 | 14501.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 10/60, 13/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2011 | 6036.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2011 | 3144.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/06/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2011 | 2.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2011 | 0.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2011 | 130.40 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2011 | 620.00 | 00080538924420 | JOSEILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, DURANTE O SÃO JOÃO 2011, DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2011 | 1581.00 | 00076844935404 | CRISTIANE MARIA FERNANDES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM DIVERSAS SALAS DO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2011 | 360.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2011 | 350.00 | 00009761952401 | WALLASON RODRIGUES BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO TEATRO JANSEN FILHO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001283 | 30/06/2011 | 87000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 007/2011, PROCESSO 017/2011 DO CONTRATO 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001284 | 30/06/2011 | 89000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 008/2011, PROCESSO 018/2011 DO CONTRATO 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001285 | 30/06/2011 | 19200.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES E BANHEIROS QUIMICOS PARA O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 009/2011, PROCESSO 019/2011 DO CONTRATO 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0001286 | 30/06/2011 | 72100.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES ( AGYTTUS PROD. E | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DE BANDA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 002/2011, PROCESSO 026/2011 DO CONTRATO 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0001287 | 30/06/2011 | 12000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DE BANDA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 003/2011, PROCESSO 027/2011 DO CONTRATO 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0001288 | 30/06/2011 | 95000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DE BANDA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 004/2011, PROCESSO 029/2011 DO CONTRATO 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0001289 | 30/06/2011 | 277000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DE BANDA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 006/2011, PROCESSO 031/2011 DO CONTRATO 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2011 | 80100.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DE BANDA DE RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 005/2011, PROCESSO 030/2011 DO CONTRATO 031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000112011 | 0001291 | 30/06/2011 | 14400.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 011/2011, PROCESSO 025/2011 DO CONTRATO 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001292 | 30/06/2011 | 20400.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2011, CONFORME LICITAÇÃO 011/2011, PROCESSO 025/2011 DO CONTRATO 035A/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2011 | 180.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2011 | 800.00 | 00068322879415 | JOSE VIDAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2011 | 500.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA PEDRO MARIANO E CONSERTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001258 | 30/06/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE A O ADITIVI DE 12º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001259 | 30/06/2011 | 1973.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001260 | 30/06/2011 | 33712.50 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0001261 | 30/06/2011 | 8970.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 250 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001262 | 30/06/2011 | 14835.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO, COM CARROSERIA DE MADEIRA E TRES CAÇAMBAS DO TIPO VASCULANTE, PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2011 | 1200.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MET. PARA USO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA EM METALON, NESTA LONA COM POLICROMIA DE GRADE FORMATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2011 | 1206.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSÃO DE MET. PARA USO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM POLICROMIA DE GRADE FORMATO COM ACABAMENTO EM PONTEIRA DE BORRACHA E MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2011 | 1490.00 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE BRASIL - 20MM, PARA SERVIÇOS NAS BANCADAS USADOS NO CHAFARIZ DO AÇUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001267 | 30/06/2011 | 13265.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2011 | 100.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001269 | 30/06/2011 | 7474.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001274 | 30/06/2011 | 1300.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2011 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2011 | 78.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.135-1 FPM A FAVOR DA TRÊS COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2011 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2011 | 4342.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001300 | 01/07/2011 | 5823.72 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2011 A 03/07/2011, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001301 | 01/07/2011 | 367.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2011 A 03/07/2011, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2011 | 539.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2011 | 352.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2011 | 1003.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2011 | 1289.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2011 | 38.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2011 | 1341.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/07/2011 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/07/2011 | 285.17 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIVERGENCIA DE GFIP DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/07/2011 | 540.00 | 00013214799487 | JOÃO CARLOS JANSEN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/07/2011 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 06/07/2011 - AVISOS DE LICITAÇÃO TP 003 E 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/07/2011 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0001308 | 07/07/2011 | 110.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/07/2011 | 180.00 | 00000848156471 | ROGERIO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/07/2011 | 1500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/07/2011 | 4288.48 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/07/2011 | 5209.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2011 | 5733.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA QUARTA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2011 | 5043.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 08/07/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2011 | 9190.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2011 | 42772.68 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2011 | 283.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2011 | 0.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2011 | 3829.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/07/2011 | 1364.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/07/2011 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/07/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/07/2011 | 3457.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001322 | 08/07/2011 | 3248.49 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2011 | 545.00 | 00008705033403 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO E CONSERVAÇÃO DO PATIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2011 | 24547.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/07/2011 | 4748.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2011 | 5654.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/07/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2011 | 7566.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2011 | 78.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.135-1 FPM A FAVOR DA TRÊS COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2011 | 437.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2011 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001336 | 11/07/2011 | 11665.88 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFREASTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2011 | 4062.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2011 | 50.00 | 00075389819420 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIRAIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS, NA CIDADE DE PRATA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2011 | 196.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/07/2011 | 515.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1137/2010. SÃO PEDRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/07/2011 | 110.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/07/2011 | 28034.54 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/07/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/07/2011 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/07/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/07/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/07/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/07/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/07/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/07/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/07/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/07/2011 | 500.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO EMBUCHAMENTO E RECONDICIONAMENTO DE TERMINAIS DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/07/2011 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2011 | 200.00 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZAÇÃO SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DUAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ALBERTO MAGNO DE SOUSA E JOSE EDMILSON DOS SANTOS DIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2011 | 16581.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/07/2011 | 1243.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/07/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2011 | 174.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/07/2011 | 0.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/07/2011 | 800.00 | 00025082060406 | IVAN VASSILLY FORMIGA FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÕES DURANTE O PERIODO JUNINO EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/07/2011 | 210.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CASA DE TAIPA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/07/2011 | 415.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CASA DE TAIPA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001366 | 20/07/2011 | 1292.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0001365 | 20/07/2011 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2011 | 40.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/07/2011 | 570.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/07/2011 | 610.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/07/2011 | 700.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/07/2011 | 610.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VARIOS PONTO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/07/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/07/2011 | 710.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/07/2011 | 640.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/07/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/07/2011 | 570.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/07/2011 | 730.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/07/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NOS CANTEIRO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2011 | 640.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2011 | 640.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2011 | 600.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2011 | 540.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2011 | 590.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/07/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2011 | 720.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2011 | 540.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2011 | 640.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RUA PEDRO MARIANO DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA OPERAÇÃO TAPA BORACO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE DE OBRA COM MATERIAL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/07/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2011 | 640.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO EM VARIOS PONTO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/07/2011 | 640.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/07/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2011 | 540.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/07/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/07/2011 | 660.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/07/2011 | 640.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/07/2011 | 610.00 | 00092910670406 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2011 | 540.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/07/2011 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/07/2011 | 1741.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/07/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2011 | 42.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/07/2011 | 48.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/07/2011 | 71.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/07/2011 | 214.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/07/2011 | 120.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/07/2011 | 710.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001425 | 22/07/2011 | 42000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2011 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2011 | 350.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRA E AMOXERIFADO DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/07/2011 | 260.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DE FREIO DA MAQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001428 | 23/07/2011 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001431 | 25/07/2011 | 910.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001432 | 25/07/2011 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001433 | 25/07/2011 | 660.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA M00 4774, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/07/2011 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/07/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/07/2011 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/07/2011 | 400.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E TEXTURA NA PRAÇA NILO FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/07/2011 | 540.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/07/2011 | 160.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS E SINALIZAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001442 | 28/07/2011 | 610.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001443 | 28/07/2011 | 248.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001445 | 28/07/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001446 | 28/07/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001438 | 28/07/2011 | 113.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001439 | 28/07/2011 | 401.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001440 | 28/07/2011 | 1160.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001441 | 28/07/2011 | 11404.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001444 | 28/07/2011 | 7069.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCADEIRA, PATROL E CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTORA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0001451 | 29/07/2011 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LIMPEZA DE RUA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2011 | 80.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2210 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001459 | 29/07/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO ADITIVO DE 12º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2011 | 174.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2011 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001463 | 29/07/2011 | 5881.81 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFREASTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004919226802 | ANTONIO EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA MOO 4774, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001467 | 29/07/2011 | 4416.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2011 | 800.00 | 00068322879415 | JOSE VIDAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAÇAMBAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0001482 | 29/07/2011 | 275.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROCA, REBITADOR E SUPER BONDER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001483 | 29/07/2011 | 8970.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 250 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001484 | 29/07/2011 | 14835.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E TRES CAÇAMBAS DO TIPO VASCULANTE, PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOPOGRAFIA NA VILA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001487 | 29/07/2011 | 11600.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A ABERTURA DE VALAS E ESPALHAMENTO DO LIXO SOLIDO, NO LIXÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2011 | 109091.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2011 | 113.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE PLANTAS PARA PROJETO RESIDUOS SOLIDOS - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIO E DEMAIS ORGÃO FEDERAIS, EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2011 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001476 | 29/07/2011 | 7358.40 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA - 01/03, RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO , ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO - EDITAL N. 001/2011, CONTRATO N. 029/2011-CPL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 0307987-20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2011 | 3029.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER EPSON GT S50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2011 | 499.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SAMSUNG ES70, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TOMBAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2011 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE E PEN DRIVE), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TOMBAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0001486 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2011 | 32482.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2011 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2011 | 25884.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2011 | 114.30 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2011 | 180.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2011 | 328.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 21/06/2011 A 20/07/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2011 | 88.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 27/07/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2011 | 1253.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 28/07/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2011 | 3318.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 29/07/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2011 | 2.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2011 | 8315.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS DO FPM DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/07/2011 | 14640.52 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 11/60, 14/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2011 | 24823.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2011 | 630.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES NO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO E TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2011 | 1615.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DO SESI NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2011 | 20477.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2011 | 135.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAMANDUÁ, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2011 | 160.00 | 00002548643417 | FERNANDO FERNANDES PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAMANDUÁ, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2011 | 240.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAMANDUÁ, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2011 | 240.00 | 00007222248420 | JOSE GILMAR ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAMANDUÁ, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2011 | 904.80 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 754 KM, DURANTE O MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00055824196400 | RUTÊNIO ITALIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA E ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2011 | 15967.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2011 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008650963412 | GILENILSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MONTEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003863211405 | JOSE EDMILSON AMORIM DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MONTEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2011 | 600.00 | 00062226720430 | LUCELMO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MONTEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2011 | 522.14 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA KLZ-6917 LOTADA NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2011 | 44.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2011 | 94.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2011 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2011 | 16198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2011 | 942.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2011 | 800.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2011 | 1200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2011 | 6.62 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2011 | 1307.24 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001507 | 01/08/2011 | 807.72 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/07/2011 A 01/08/2011, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001519 | 01/08/2011 | 7704.59 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2011, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2011 | 398.71 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNM-0626 LOTADA NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2011 | 526.00 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA BFF-8654 LOTADA NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2011 | 94.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001514 | 01/08/2011 | 4933.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/08/2011 | 1642.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/08/2011 | 1324.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/08/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/08/2011 | 2335.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/08/2011 | 1460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/08/2011 | 1339.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/08/2011 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/08/2011 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA INDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/08/2011 | 210.00 | 00069704996420 | HELENO AMARO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO TEATRO JANSEN FILHO, NO PERIODO DE 10 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2011 | 4504.99 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2011 | 4439.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2011 | 9750.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2011 | 7124.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/08/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2011 | 9255.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2011 | 38605.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2011 | 5.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2011 | 5461.15 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SEXTA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2011 | 3512.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2011 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2011 | 1364.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2011 | 600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONES E CORRENTES DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2011 | 7146.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2011 | 5694.52 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2011 | 24000.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2011 | 5163.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/08/2011 | 2360.00 | 00076844935404 | CRISTIANE MARIA FERNANDES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO FORMANDO NOVAS SALAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/08/2011 | 1525.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2011 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001558 | 15/08/2011 | 1967.20 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/08/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/08/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/08/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/08/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/08/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/08/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/08/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001559 | 15/08/2011 | 2054.25 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETRIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/08/2011 | 300.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/08/2011 | 515.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 15/06/2011 - EXTRTO DE CONTRATO E AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIAÇÃO TP 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/08/2011 | 470.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 16/06/2011 - AVISOS DE IXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/08/2011 | 123.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/08/2011 | 3034.50 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001569 | 17/08/2011 | 11481.50 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL E RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001570 | 17/08/2011 | 5065.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001571 | 17/08/2011 | 10508.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA PATROL E CAÇAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/08/2011 | 120.00 | 00097905380491 | CICERO JOSE BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MONTEIRO AO SITIO GARAPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/08/2011 | 180.00 | 00010442371470 | DIEGO DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MONTEIRO AO SITIO PITOMBEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/08/2011 | 200.00 | 00004919226802 | ANTONIO EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001575 | 18/08/2011 | 897.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/08/2011 | 90.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DO SASM, NA 23ª CSM - JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/08/2011 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/08/2011 | 882.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/08/2011 | 1418.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MAUSE TECLADOS, MEMORIA E MONITOR) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001577 | 19/08/2011 | 7358.40 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA - 02/03, RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO , ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO - EDITAL N. 001/2011, CONTRATO N. 029/2011-CPL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/08/2011 | 78.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.135-1 FPM A FAVOR DA TRÊS COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/08/2011 | 1592.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS, MAUSE TECLADOS E TONER) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/08/2011 | 1001.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 19/08/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/08/2011 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/08/2011 | 167.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001634 | 22/08/2011 | 1560.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2011 | 610.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/08/2011 | 800.00 | 00068322879415 | JOSE VIDAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAÇAMBAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/08/2011 | 610.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/08/2011 | 500.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/08/2011 | 540.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/08/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/08/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NOS CANTEIRO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/08/2011 | 520.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/08/2011 | 610.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/08/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/08/2011 | 540.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/08/2011 | 610.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VARIOS PONTO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/08/2011 | 520.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/08/2011 | 680.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/08/2011 | 610.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA E COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/08/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/08/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/08/2011 | 680.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/08/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/08/2011 | 540.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/08/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/08/2011 | 540.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/08/2011 | 540.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/08/2011 | 590.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/08/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/08/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/08/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/08/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA COM MATERIAL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/08/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA OPERAÇÃO TAPA BORACO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/08/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RUA PEDRO MARIANO DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/08/2011 | 610.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/08/2011 | 640.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/08/2011 | 540.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/08/2011 | 660.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/08/2011 | 540.00 | 00003467165435 | ROSENILDO LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/08/2011 | 640.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/08/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/08/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/08/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/08/2011 | 680.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/08/2011 | 640.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/08/2011 | 650.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/08/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/08/2011 | 510.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/08/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/08/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/08/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/08/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/08/2011 | 630.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/08/2011 | 466.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/08/2011 | 240.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/08/2011 | 2200.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAÇAMBAS DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/08/2011 | 589.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/08/2011 | 300.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CERTIDÕES NEGATIVAS IMOBILIÁRIAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/08/2011 | 335.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/08/2011 | 53.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/08/2011 | 43.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/08/2011 | 200.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2011 | 49.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/08/2011 | 190.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/08/2011 | 28849.54 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/08/2011 | 3651.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092010 | 0001648 | 23/08/2011 | 1637.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. E 2.751 COPIA EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/08/2011 | 1337.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001652 | 24/08/2011 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/08/2011 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/08/2011 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E NO LANÇAMENTO, E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/08/2011 | 1564.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MONITOR, ESTABILIZADOR, MEMORIA E GABINETE ) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/08/2011 | 1540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/08/2011 | 1928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/08/2011 | 80.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA NO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001657 | 26/08/2011 | 685.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/08/2011 | 220.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2011 | 315.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO TEATRO JANSEN FILHO DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/08/2011 | 200.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CLUBE MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/08/2011 | 150.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CLUBE MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001659 | 26/08/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/08/2011 | 635.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2011 | 600.00 | 00008155263428 | GILDEVAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ROÇO DE MATO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS ANGIQUINHO, BARRO, TUNGÃO E SANTA CATARIANA CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001679 | 29/08/2011 | 143.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001680 | 29/08/2011 | 1087.03 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001669 | 29/08/2011 | 3726.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/08/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/08/2011 | 1605.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001666 | 29/08/2011 | 1852.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2011 | 1356.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2011 | 22.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001675 | 30/08/2011 | 1474.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001676 | 30/08/2011 | 13284.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001677 | 30/08/2011 | 71.25 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL HIDRATADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001678 | 30/08/2011 | 270.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001681 | 30/08/2011 | 7766.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001684 | 30/08/2011 | 2640.18 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001682 | 30/08/2011 | 117.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001672 | 30/08/2011 | 1063.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001673 | 30/08/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2011 | 3165.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/08/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2011 | 2.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2011 | 23303.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2011 | 1973.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001686 | 31/08/2011 | 698.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2011 | 200.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS INSTITUCIONAIS PARA A INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL, NA PRAÇA NILO FEITOSA, NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2011 | 19044.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2011 | 38.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001685 | 31/08/2011 | 1607.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2011 | 1117.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 931 KM, DURANTE O MES DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2011 | 150.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTOS DE CABEÇAS DE CATAVENTOS DOS SITIOS LIMITÃO DE BAIXO JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2011 | 15826.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2011 | 7533.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001694 | 31/08/2011 | 5611.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001695 | 31/08/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO ADITIVO DE 12º MES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2011 | 150.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001697 | 31/08/2011 | 2491.54 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2011 | 103177.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2011 | 96.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2011 | 390.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DA BANDEIRA DE MONTEIRO CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000102011 | 0001693 | 31/08/2011 | 3300.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS GRAFICOS DE MENSARIOS REL. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2011 | 520.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2011 | 25702.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001687 | 31/08/2011 | 1358.24 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2011 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001690 | 31/08/2011 | 1921.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0001699 | 31/08/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2011 | 30934.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2011 | 403.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0267942-27/2008/MTUR/CAIXA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/09/2011 | 626.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2011 | 137.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2011 | 379.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2011 | 87.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2011 | 255.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2011 | 122.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2011 | 135.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇÃS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/09/2011 | 1827.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/09/2011 | 987.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/09/2011 | 181.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/09/2011 | 900.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DE RECEPÇÃO AO GOVERNANDOR, QUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, PARA ASSINANTURA DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/09/2011 | 62.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/09/2011 | 2080.50 | 09238106000100 | J.CARLOS - MOVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/09/2011 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA INDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/09/2011 | 472.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/09/2011 | 39.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/09/2011 | 6805.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/09/2011 | 3024.37 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/09/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/09/2011 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/09/2011 | 5654.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/09/2011 | 230.81 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANOXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001744 | 09/09/2011 | 14835.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E TRES CAÇAMBAS DO TIPO VASCULANTE, PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/09/2011 | 22699.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/09/2011 | 5275.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/09/2011 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/09/2011 | 37.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/09/2011 | 1364.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/09/2011 | 4189.73 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/09/2011 | 10332.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO MES DE AGOSTO E A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/09/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA SETIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/09/2011 | 16249.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/09/2011 | 5126.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/09/2011 | 4742.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 09/09/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/09/2011 | 9326.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/09/2011 | 32840.64 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/09/2011 | 775.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-JRS/MULTAS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/09/2011 | 8.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/09/2011 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/09/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/09/2011 | 1657.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/09/2011 | 3481.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/09/2011 | 4069.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/09/2011 | 14786.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELAS 15/60 - 12/60 - 12/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/09/2011 | 720.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29 E APRECIAÇÃO DOS VETOS RAYATIES E DA PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA - SENADO FEDERAL - BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/09/2011 | 400.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29 E APRECIAÇÃO DOS VETOS RAYATIES E DA PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA - SENADO FEDERAL - BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/09/2011 | 880.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PELA REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29 E APRECIAÇÃO DOS VETOS RAYATIES E DA PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO AUDITÓRIO PETRÔNIO PORTELA - SENADO FEDERAL - BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/09/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/09/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/09/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/09/2011 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO ZE AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/09/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/09/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/09/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/09/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/09/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/09/2011 | 573.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/09/2011 | 456.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/09/2011 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E NO LANÇAMENTO, E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/09/2011 | 1371.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/09/2011 | 1078.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/09/2011 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/09/2011 | 400.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MACÂNICOS E REVISÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/09/2011 | 1016.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/09/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/09/2011 | 91.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA DIFERENCÇA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/09/2011 | 7500.00 | 05290166000103 | JOSEFA FIALHO BEZERRA - ME LIMPEZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIXAMENTO EM 500 M2 DE TACO E APLICAÇÃO DE SYNTECO NO PISO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADIMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/09/2011 | 985.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/09/2011 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE ATX 450W ) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/09/2011 | 166.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/09/2011 | 4000.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PATROCIONIO CONCEDIDO PELO BANCO DO NORDESTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, PARA APOIO À " 1ª EXPOFEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO SMIARIDO NORDESTINO OCORRIDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/09/2011 | 200.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MACÂNICOS E REVISÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001791 | 22/09/2011 | 9100.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/09/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/09/2011 | 1139.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/09/2011 | 1268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0001789 | 22/09/2011 | 188.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/09/2011 | 64.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/09/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/09/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/09/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/09/2011 | 1430.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/09/2011 | 519.01 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DE SÃO PAULO A MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/09/2011 | 3.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/09/2011 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/09/2011 | 44.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/09/2011 | 800.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MONTEIRENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL 2011 PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/09/2011 | 400.00 | 00009360600423 | THIAGO RAONY DA SILVA RAPOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTALÇAO DA REDE DE INTERNETE DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/09/2011 | 540.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/09/2011 | 680.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/09/2011 | 670.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/09/2011 | 610.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/09/2011 | 720.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/09/2011 | 640.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/09/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE TRONCOS DE ÁVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/09/2011 | 670.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/09/2011 | 500.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/09/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/09/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/09/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/09/2011 | 720.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RUAS ONDE OCORRERAM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/09/2011 | 650.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/09/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/09/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/09/2011 | 600.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/09/2011 | 610.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/09/2011 | 610.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/09/2011 | 610.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/09/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/09/2011 | 75.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/09/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/09/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/09/2011 | 640.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/09/2011 | 660.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/09/2011 | 540.00 | 00003467165435 | ROSENILDO LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/09/2011 | 660.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/09/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS DENDRO DO PARÍMETRO URBANO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/09/2011 | 610.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM RUAS NA PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/09/2011 | 580.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM LIMPA DE MATO EM VÁRIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/09/2011 | 500.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/09/2011 | 710.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM A COLETA DE LIXO E METRALHA EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/09/2011 | 660.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/09/2011 | 650.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/09/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/09/2011 | 540.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/09/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/09/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/09/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/09/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/09/2011 | 590.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/09/2011 | 640.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/09/2011 | 600.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/09/2011 | 510.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/09/2011 | 540.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE EM PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/09/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/09/2011 | 75.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/09/2011 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/09/2011 | 42.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/09/2011 | 6307.20 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA - 03/03, RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO , ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO - EDITAL N. 001/2011, CONTRATO N. 029/2011-CPL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/09/2011 | 11.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/09/2011 | 445.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/09/2011 | 43.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/09/2011 | 5307.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/09/2011 | 598.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 22/08/2011 A 20/09/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/09/2011 | 48.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/09/2011 | 3247.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. E 4.958 COPIA EXCEDENTES, CONFORME NF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/09/2011 | 125.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0001870 | 28/09/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/09/2011 | 26.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 11.596-7 IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/09/2011 | 268.28 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001869 | 28/09/2011 | 3726.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0001872 | 28/09/2011 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/09/2011 | 680.00 | 00008796471409 | EDIVALDO MONTEIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JARDINAGEM DA PRAÇA NILO FEITOSA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001875 | 29/09/2011 | 99.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001876 | 29/09/2011 | 1121.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001877 | 29/09/2011 | 13516.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/09/2011 | 347.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/09/2011 | 43.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/09/2011 | 200.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DESTA SECRETARIA EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/09/2011 | 926.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001879 | 29/09/2011 | 26.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/09/2011 | 7953.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE (RECURSOS DO CID) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2011 | 600.00 | 00008155263428 | GILDEVAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ROÇO DE MATO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS ANGIQUINHO, BARRO, TUNGÃO E SANTA CATARIANA CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2011 | 930.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 775 KM, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2011 | 15666.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2011 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2011 | 19425.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2011 | 900.00 | 00002629983439 | LIDIIANNE FLAVIA GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO GOMES, 377, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001890 | 30/09/2011 | 1470.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2011 | 2637.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. E 2.751 COPIA EXCEDENTES, CONFORMENF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2011 | 3254.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 20/09/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2011 | 2.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2011 | 11.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2011 | 22355.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2011 | 4000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS CAMPANHA DE PARCELAMENTO DE IPTU, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2011 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 29/09/2011 - EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001891 | 30/09/2011 | 1470.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2011 | 55.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001894 | 30/09/2011 | 280.81 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/04/2011 A 03/05/2011, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2011 | 30392.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0001912 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2011 | 2139.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001889 | 30/09/2011 | 416.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2011 | 2465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2011 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2011 | 24702.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001887 | 30/09/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO ADITIVO DE 12º MESES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0001888 | 30/09/2011 | 14835.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRES CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E TRES CAÇAMBAS DO TIPO VASCULANTE, PARA REALIZAR DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2011 | 102075.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001914 | 30/09/2011 | 59137.50 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/10/2011 | 46.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/10/2011 | 1469.86 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2011 | 43.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2011 | 193.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001920 | 04/10/2011 | 7584.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2011 A 03/10/2011, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001921 | 04/10/2011 | 823.13 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2011 A 03/10/2011, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/10/2011 | 1110.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADA NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/10/2011 | 42.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/10/2011 | 449.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/10/2011 | 466.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/10/2011 | 198.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/10/2011 | 7950.00 | 13678045000161 | ACRO ARQUITETURA E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DAS AGUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/10/2011 | 40.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/10/2011 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/10/2011 | 42.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/10/2011 | 84.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/10/2011 | 200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/10/2011 | 200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/10/2011 | 64.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/10/2011 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/10/2011 | 122.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/10/2011 | 5.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 4.144-0 C/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/10/2011 | 212.25 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNL-6450 LOTADA NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/10/2011 | 216.75 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MOT-2210 LOTADA NA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/10/2011 | 22456.57 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/10/2011 | 5256.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/10/2011 | 6686.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/10/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/10/2011 | 5434.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001941 | 10/10/2011 | 10800.00 | 00002629983439 | LIDIIANNE FLAVIA GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA OLIMPIO GOMES, 377 - CENTRO - MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/10/2011 | 4273.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2011 | 65.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/10/2011 | 16252.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/10/2011 | 3850.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/10/2011 | 26937.13 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/10/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA OITAVA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/10/2011 | 12408.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/10/2011 | 5572.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/10/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/10/2011 | 4918.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/10/2011 | 9389.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2011 | 33875.64 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/10/2011 | 716.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/10/2011 | 1364.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/10/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/10/2011 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/10/2011 | 3446.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/10/2011 | 205.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/10/2011 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/10/2011 | 1297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001966 | 13/10/2011 | 4200.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CARTA CONFITE 0013/2011 - EDITAL N. 001/2011, CONTRATO N. 029/2011-CPL, REL. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/10/2011 | 1263.78 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/10/2011 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/10/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/10/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/10/2011 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/10/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/10/2011 | 3491.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/10/2011 | 22.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001985 | 17/10/2011 | 2278.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042011 | 0001974 | 17/10/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/10/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/10/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/10/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/10/2011 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/10/2011 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/10/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/10/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/10/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/10/2011 | 625.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA AS PRAÇAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/10/2011 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/10/2011 | 980.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MONO PARA INSTALAR NO CAMPO DE FUTEBOL O FEITOSÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/10/2011 | 3316.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/10/2011 | 14934.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 E 16/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/10/2011 | 1772.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 20/10/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/10/2011 | 0.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/10/2011 | 4777.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS CADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/10/2011 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/10/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/10/2011 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/10/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/10/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/10/2011 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/10/2011 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/10/2011 | 163.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/10/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/10/2011 | 610.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM RUAS NA PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/10/2011 | 540.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE EM PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/10/2011 | 610.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/10/2011 | 590.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/10/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/10/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/10/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/10/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/10/2011 | 540.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/10/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/10/2011 | 680.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/10/2011 | 540.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/10/2011 | 700.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM A COLETA DE LIXO E METRALHA EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/10/2011 | 570.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/10/2011 | 580.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM LIMPA DE MATO EM VÁRIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/10/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS DENDRO DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/10/2011 | 720.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/10/2011 | 540.00 | 00003467165435 | ROSENILDO LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/10/2011 | 660.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/10/2011 | 620.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/10/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/10/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/10/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/10/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/10/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/10/2011 | 620.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/10/2011 | 610.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/10/2011 | 610.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/10/2011 | 710.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/10/2011 | 710.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/10/2011 | 710.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/10/2011 | 610.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/10/2011 | 710.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/10/2011 | 640.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/10/2011 | 590.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/10/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/10/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/10/2011 | 650.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/10/2011 | 650.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RUAS ONDE OCORRERAM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/10/2011 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/10/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/10/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/10/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/10/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE TRONCOS DE ÁVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/10/2011 | 570.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/10/2011 | 663.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/10/2011 | 568.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002057 | 26/10/2011 | 45818.52 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0307987-20/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/10/2011 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/10/2011 | 553.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0002056 | 26/10/2011 | 4200.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CARTA CONFITE 0013/2011 - EDITAL N. 001/2011, CONTRATO N. 029/2011-CPL, REL. A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/10/2011 | 1473.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/10/2011 | 981.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/10/2011 | 406.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI INDUSTRIA DO CONHECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/10/2011 | 1427.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002059 | 27/10/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002069 | 27/10/2011 | 82.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002063 | 27/10/2011 | 963.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002064 | 27/10/2011 | 7714.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE (RECURSOS DO CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002065 | 27/10/2011 | 209.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/10/2011 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/10/2011 | 826.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/10/2011 | 41.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/10/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002060 | 27/10/2011 | 13055.35 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002061 | 27/10/2011 | 213.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002062 | 27/10/2011 | 1240.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/10/2011 | 150.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA NO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/10/2011 | 270.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/10/2011 | 102845.94 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/10/2011 | 24911.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/10/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/10/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/10/2011 | 30462.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/10/2011 | 17424.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/10/2011 | 8284.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/10/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/10/2011 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUIS. DE EQUIP. PARA SEC. DE ORÇAM., FIN. E CONT. INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/10/2011 | 1431.00 | 10746994000143 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO (FOGÃO E REFRIGERADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUIS. DE EQUIP. PARA SEC. DE ORÇAM., FIN. E CONT. INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/10/2011 | 762.00 | 10746994000143 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO (MESA CENTRO E ARMARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/10/2011 | 21989.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/10/2011 | 4503.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 28/10/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/10/2011 | 0.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/10/2011 | 15.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.223-X FEX, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/10/2011 | 21167.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/10/2011 | 892.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.,IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2011 | 530.00 | 00006213048405 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO MUSEU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2011 | 120.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002089 | 31/10/2011 | 586.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2011 | 2.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2011 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 11.596-7 IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2011 | 452.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCARDENAÇÃO COM ASPIRAL, XEROX, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2011 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2011 | 7609.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2011 | 522.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 22/09/2010 A 18/10/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2011 | 212.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/10/2011 | 955.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DIARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARESPROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 796 KM, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2011 | 600.00 | 00008155263428 | GILDEVAN FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/10/2011 | 40.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/10/2011 | 120.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002090 | 31/10/2011 | 880.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2011 | 475.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002093 | 31/10/2011 | 4000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO E INFORMATIVA INSTITUCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/10/2011 | 403.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000102011 | 0002111 | 31/10/2011 | 1100.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS GRAFICOS DE MENSARIOS REL. AOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2011 | 130801.52 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0267942-27/2008. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002102 | 31/10/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO ADITIVO DE 12º MESES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2011 | 83.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/11/2011 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM SISTEMA CANAL JET (SUCÇÃO A CACUO HIDROJATEAMENTO POR ALTA PREÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2011 | 11.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002113 | 01/11/2011 | 7309.02 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/10/2011 A 03/11/2011, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002114 | 01/11/2011 | 76.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/10/2011 A 03/11/2011, REFERENTE A 08 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2011 | 1997.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADA NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/11/2011 | 800.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE 2011 PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/11/2011 | 29665.27 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2011 | 281.78 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/11/2011 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/11/2011 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/11/2011 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/11/2011 | 39.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/11/2011 | 1240.48 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/11/2011 | 80.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/11/2011 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0002125 | 08/11/2011 | 3750.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇOS DO CALÇAMENTO DO BAIRRO VILA POPULAR, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/11/2011 | 40.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/11/2011 | 7.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 09/11/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/11/2011 | 310.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/11/2011 | 3833.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/11/2011 | 1822.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/11/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/11/2011 | 1364.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/11/2011 | 4837.64 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2011 | 9447.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2011 | 27044.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/11/2011 | 6.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/11/2011 | 11317.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/11/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA NONA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/11/2011 | 3948.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/11/2011 | 7951.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/11/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/11/2011 | 4656.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002150 | 10/11/2011 | 766.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/11/2011 | 22626.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/11/2011 | 5210.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002149 | 10/11/2011 | 4499.38 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/11/2011 | 6701.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/11/2011 | 1262.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM E 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/11/2011 | 5480.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/11/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/11/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/11/2011 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002158 | 11/11/2011 | 4554.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002161 | 14/11/2011 | 463.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/11/2011 | 3311.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/11/2011 | 29690.76 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002162 | 16/11/2011 | 1422.02 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/11/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/11/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/11/2011 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E NO LANÇAMENTO, E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/11/2011 | 70.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/11/2011 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/11/2011 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/11/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/11/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/11/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/11/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/11/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0002180 | 17/11/2011 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOTAS PEGA FORTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0002181 | 17/11/2011 | 6243.12 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOTAS PRETA AMARRAR ACOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/11/2011 | 4050.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (COMPENSADO 15 MM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/11/2011 | 1500.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (BARROTES, CAIBRO E RIPAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/11/2011 | 222.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 14/11/2011 - AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 002/2011/PPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/11/2011 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/11/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/11/2011 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/11/2011 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/11/2011 | 7756.97 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, REF. AO DEBCAD Nº 37.277.176-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/11/2011 | 3262.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, REF. AO DEBCAD Nº 37.277.175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/11/2011 | 4064.46 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 17/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, REF. A DEBITOS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/11/2011 | 1294.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA II COTA DO DIA 18/11/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/11/2011 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/11/2011 | 1200.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLÇOCORE, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO CONFORME NOTAFISCAL EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/11/2011 | 200.00 | 00009490120413 | DAYSLAN BRENO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE MONTEIRO NO 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE A SER REALIZADO NESSE MUNICIPIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152011 | 0002195 | 23/11/2011 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/11/2011 | 16282.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/11/2011 | 2249.74 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/11/2011 | 60.00 | 00018137571434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E LAVAGENS DE SEIS PERCIANAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/11/2011 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/11/2011 | 177.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/11/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/11/2011 | 4500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA GERAL DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/11/2011 | 251016.96 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME A 7ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO TC/PAC/0299/08/FUNASA | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/11/2011 | 720.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO COOPERAR, SENAR E EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/11/2011 | 1461.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/11/2011 | 1105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/11/2011 | 414.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI INDUSTRIA DO CONHECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/11/2011 | 1422.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/11/2011 | 89.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/11/2011 | 572.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/11/2011 | 634.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/11/2011 | 426.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/11/2011 | 602.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/11/2011 | 493.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/11/2011 | 730.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/11/2011 | 610.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/11/2011 | 690.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/11/2011 | 610.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/11/2011 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/11/2011 | 740.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/11/2011 | 700.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/11/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/11/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/11/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/11/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/11/2011 | 580.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/11/2011 | 740.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RUAS ONDE OCORRERAM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/11/2011 | 650.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/11/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/11/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/11/2011 | 610.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/11/2011 | 590.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/11/2011 | 590.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/11/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/11/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/11/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/11/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/11/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/11/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/11/2011 | 540.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE EM PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/11/2011 | 720.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/11/2011 | 730.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/11/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/11/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/11/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/11/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/11/2011 | 540.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/11/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/11/2011 | 670.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/11/2011 | 540.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/11/2011 | 740.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM A COLETA DE LIXO E METRALHA EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/11/2011 | 540.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/11/2011 | 540.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM LIMPA DE MATO EM VÁRIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/11/2011 | 540.00 | 00003465340469 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM TERRENOS DENDRO DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/11/2011 | 720.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/11/2011 | 540.00 | 00003467165435 | ROSENILDO LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/11/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/11/2011 | 710.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/11/2011 | 610.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM RUAS NA PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/11/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002265 | 28/11/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO ADITIVO DE 12º MESES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/11/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/11/2011 | 566.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO PERIODO DE 24/10/2010 A 11/11/2011 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0002262 | 28/11/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/11/2011 | 360.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE QUE ACONTACEU NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/11/2011 | 120.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/11/2011 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/11/2011 | 142.30 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/11/2011 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS, FULL-DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/11/2011 | 143.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002275 | 29/11/2011 | 7538.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE (RECURSOS DO CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002276 | 29/11/2011 | 1017.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/11/2011 | 553.31 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RLI/LIA, Nº 1854/2007 PROCESSO Nº 000850/2007 - MONTEIRO ATV. SITIO BAIXA DO BOI ZONA RURAL DE MONTEIRO - SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/11/2011 | 7387.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002271 | 29/11/2011 | 1412.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002272 | 29/11/2011 | 13965.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/11/2011 | 282.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/11/2011 | 103099.57 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002312 | 30/11/2011 | 4058.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2011 | 86.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002324 | 30/11/2011 | 10734.10 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002283 | 30/11/2011 | 368.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002287 | 30/11/2011 | 1050.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2011 | 31977.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002311 | 30/11/2011 | 708.16 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2011 | 549.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2011 | 11.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002280 | 30/11/2011 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO E INFORMATIVA INSTITUCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002281 | 30/11/2011 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO E INFORMATIVA INSTITUCIONAL DO FESTIVAL DE FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002282 | 30/11/2011 | 1144.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO E INFORMATIVA INSTITUCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2011 | 644.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS INDICATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2011 | 24179.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2011 | 14.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002314 | 30/11/2011 | 700.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS GRAFICOS DE MENSARIOS REL. AOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2011 | 413.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2011 | 17424.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002310 | 30/11/2011 | 2128.70 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2011 | 2357.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR, PATROL E CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2011 | 43.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002325 | 30/11/2011 | 2276.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2011 | 4599.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL, OCORRIDO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO E 30 DE NOVEMBRO DE 2011 PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2011 | 7834.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, REF. AO DEBCAD Nº 37.277.176-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2011 | 3295.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, REF. AO DEBCAD Nº 37.277.175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2011 | 4105.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 17/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, REF. A DEBITOS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2011 | 22537.57 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2011 | 5904.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2011 | 3265.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 30/11/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2011 | 2.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2011 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2011 | 15.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.223-X FEX, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2011 | 189.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2011 | 30.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 16.632-4 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2011 | 819.77 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD. DE ASSOC. DO ALTO PAJEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO A MAIOR A ESTA PREFFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2011 | 130.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE APOIO NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2011 | 530.00 | 00009466760467 | NUBIA FERREIRA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E RECEPÇÃO NO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2011 | 530.00 | 00070109590481 | RAFAEL GONÇAVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2011 | 21348.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2011 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2011 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002326 | 30/11/2011 | 1665.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2011 | 1820.00 | 00088583686491 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS E FORROS PARA MESAS E CADEIRAS DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002329 | 30/11/2011 | 1293.10 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2011 | 2509.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022011 | 0002330 | 01/12/2011 | 8652.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/08/2011 A 03/09/2011, REFERENTE AS 08 E 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002332 | 01/12/2011 | 2343.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/12/2011 | 474.06 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM GUIAS DE EMOLUMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002346 | 08/12/2011 | 1500.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2011 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0297650-36/MTUR/CAIXA QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/12/2011 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/12/2011 | 1765.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/12/2011 | 1012.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/12/2011 | 3833.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/12/2011 | 4696.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/12/2011 | 45052.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFRENTE AO PARC/RET. INSS E INSS-PARC-ADM, REL. A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2011 | 17123.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM DA I COTA DO DIA 10/11/2011, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/12/2011 | 4958.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/12/2011 | 17500.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA DECIMA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº 024.1996.000.732-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2011 | 9015.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2011 | 7034.97 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/12/2011 | 5319.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/12/2011 | 4830.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIAS INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/12/2011 | 22681.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0002347 | 09/12/2011 | 33510.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 DA LICITAÇÃO 08/2011 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002350 | 09/12/2011 | 269972.04 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0307818-74/2009. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/12/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/12/2011 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/12/2011 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/12/2011 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/12/2011 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/12/2011 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/12/2011 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002361 | 12/12/2011 | 23708.90 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM MOTONIVELADORA E UM CAMINHÃO TIPO CASAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/12/2011 | 1026.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0002352 | 12/12/2011 | 3600.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CARTA CONFITE 0013/2011 - EDITAL N. 001/2011, CONTRATO N. 029/2011-CPL, REL. A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/12/2011 | 1140.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E NO LANÇAMENTO, E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/12/2011 | 850.00 | 00007620415440 | HIALLE FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATENIZAÇÃO GERAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002367 | 13/12/2011 | 884.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/11/2011 A 03/12/2011, REFERENTE AS 08 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/12/2011 | 1096.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM E 4.494-6 ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/12/2011 | 810.00 | 00071912630400 | JOSE LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA CONFRATENIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBERO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/12/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/12/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS INATIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/12/2011 | 28825.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/12/2011 | 7357.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/12/2011 | 2200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/12/2011 | 15286.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/12/2011 | 3865.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/12/2011 | 29223.37 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/12/2011 | 3831.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DARF DO PASEP, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/12/2011 | 7.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/12/2011 | 21213.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/12/2011 | 17799.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/12/2011 | 27.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/12/2011 | 25.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/12/2011 | 8431.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002364 | 13/12/2011 | 12420.00 | 04103151000126 | UNIFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUCIONARIOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002368 | 13/12/2011 | 15720.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRÊS CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032011 | 0002374 | 13/12/2011 | 1588.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVA E RESPIRADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/12/2011 | 99073.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/12/2011 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/12/2011 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AOS MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/12/2011 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/12/2011 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/12/2011 | 240.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/12/2011 | 720.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO PNAE, ENCONTRO NA CONAB PARA DISCUÇÃO PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0002391 | 15/12/2011 | 40565.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE SETE ESCOLAS DA ZONA RURAL DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 0050/2011 E LICITAÇÃO 18/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002395 | 15/12/2011 | 5019.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/12/2011 | 320.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/12/2011 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/12/2011 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/12/2011 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/12/2011 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/12/2011 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES MENSAIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/12/2011 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/12/2011 | 404.48 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DIVERGENCIA DE GFIP DO MES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/12/2011 | 598.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002399 | 16/12/2011 | 1558.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ATENDER SERVIÇOS REALIZADOS NO CLUBE MUNICPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO JUNTO AO SECRETRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/12/2011 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/12/2011 | 150.00 | 00008931991410 | EDCARLOS JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO PROJETO SEXTA NO CINEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/12/2011 | 2015.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/12/2011 | 1410.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/12/2011 | 181.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.308-7 FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/12/2011 | 220.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/12/2011 | 4866.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/12/2011 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/12/2011 | 486.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI INDUSTRIA DO CONHECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/12/2011 | 1549.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA REPETIDORA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/12/2011 | 1192.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/12/2011 | 38.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM UM TERRENO CONFORME PLANTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002424 | 19/12/2011 | 9760.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/12/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/12/2011 | 451.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/12/2011 | 429.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/12/2011 | 608.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/12/2011 | 353.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/12/2011 | 582.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE 06(SEIS) CARROS DE LENHAS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/12/2011 | 540.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE EM PREDIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/12/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/12/2011 | 610.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SAUDADE E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/12/2011 | 730.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/12/2011 | 540.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/12/2011 | 540.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/12/2011 | 540.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VARIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/12/2011 | 540.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/12/2011 | 640.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPA DE MATO DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/12/2011 | 610.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/12/2011 | 640.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/12/2011 | 540.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/12/2011 | 640.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/12/2011 | 540.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA SAUDADE NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/12/2011 | 590.00 | 00003467165435 | ROSENILDO LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/12/2011 | 720.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/12/2011 | 590.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COM LIMPA DE MATO EM VÁRIOS PONTOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/12/2011 | 540.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/12/2011 | 590.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/12/2011 | 590.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/12/2011 | 590.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM JARDINS E PODA DE ARVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/12/2011 | 540.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MUNUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/12/2011 | 610.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/12/2011 | 540.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/12/2011 | 650.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/12/2011 | 680.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RUAS ONDE OCORRERAM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/12/2011 | 580.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO E LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/12/2011 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MENUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/12/2011 | 660.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MENUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2011 | 540.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/12/2011 | 670.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/12/2011 | 720.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/12/2011 | 540.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/12/2011 | 680.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/12/2011 | 640.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/12/2011 | 710.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA COLETA DE LIXO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/12/2011 | 610.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NO TRABALHO COM LIMPA DE MATO E RETIRADA DE AREIA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/12/2011 | 640.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2011 | 640.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/12/2011 | 540.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO E LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/12/2011 | 675.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/12/2011 | 540.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/12/2011 | 540.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/12/2011 | 170.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/12/2011 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/12/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/12/2011 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A MENSALIDADE REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/12/2011 | 11.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/12/2011 | 16388.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, DEBITADA NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/12/2011 | 1.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DOPASEP DEBITADO NA CONTA 4.134-3 ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002477 | 21/12/2011 | 4968.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/12/2011 | 30.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/12/2011 | 21796.24 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/12/2011 | 104967.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/12/2011 | 1854.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/12/2011 | 24179.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/12/2011 | 4666.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/12/2011 | 22849.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/12/2011 | 3915.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIAS DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/12/2011 | 22075.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002480 | 22/12/2011 | 6900.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/12/2011 | 3363.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/12/2011 | 17402.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/12/2011 | 6341.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/12/2011 | 10355.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/12/2011 | 16895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/12/2011 | 30244.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/12/2011 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/12/2011 | 1618.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2011 | 8024.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/12/2011 | 484.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2011 | 2566.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/12/2011 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/12/2011 | 12.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/12/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/12/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002506 | 27/12/2011 | 2167.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002507 | 27/12/2011 | 1795.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002508 | 28/12/2011 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO E INFORMATIVA INSTITUCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002510 | 28/12/2011 | 87.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002511 | 28/12/2011 | 12667.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/12/2011 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/12/2011 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/12/2011 | 62.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002512 | 28/12/2011 | 6264.01 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE (RECURSOS DO CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002513 | 28/12/2011 | 555.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACRICULTURA E MEIO AMBENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/12/2011 | 130.00 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO TOPOGRAFO NA LOCAÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE MOCO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/12/2011 | 2650.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E FRIOS NA CONFRATENIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/12/2011 | 950.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COQUITEL DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E MONDERNIZAÇÃO DA SEGRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002524 | 29/12/2011 | 18146.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃP DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESTANTES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/12/2011 | 3932.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NAS CONTA 4.135-1 FPM DA III COTA DO DIA 29/11/2011, 283.142-2 DES.IMPORTAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/12/2011 | 16.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS 4.134-3 ITR E 16.223-X FEX, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/12/2011 | 7544.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/12/2011 | 15387.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA 16/60, 16/60, 19/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002,REFERENTE DEBITO DESSE MUNICIPIO, DEBCAD Nº 37.277.175-0, DEBCAD Nº37.277.176-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUT. DO NÚCLEO DO CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/12/2011 | 508.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COQUITEL REALIZADO NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002529 | 30/12/2011 | 1034.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOT INFORMATIVO INSTITUCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002541 | 30/12/2011 | 26.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONST. DE CALÇAMENTO NO CONJ. MUTIRÃO, MARIZ , V STA MARIA E R DO ARAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002531 | 30/12/2011 | 357158.51 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA SANTA MARIA, CONFORME CONTRATO ADM. 0051/2011 E CONCORRENCIA 001/2011. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002538 | 30/12/2011 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRES COMPACTADORES DE LIXO, PARA LIMPEZA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006/2010, REFERENTE AO ADITIVO DE 12º MESES DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0002545 | 30/12/2011 | 15720.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRÊS CAMINHÃO TIPO BASCULANTE E UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282011 | 0002546 | 30/12/2011 | 23708.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM MOTONIVELADORA E UM CAMINHÃO TIPO CASAMBÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATVI. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2011 | 540.00 | 00000848156471 | ROGERIO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2011 | 300.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 500 FICHAS DE CONTA CORRENTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152011 | 0002535 | 30/12/2011 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2011 | 1632.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADDA NA CONTA 5.975-7 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002539 | 30/12/2011 | 612.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2011 | 220.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIRAIS A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2011 | 920.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2011 | 170.00 | 00010247703460 | GILSON ALVES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE APOIO NO EVENTO SEXTA NO CINEMA, NO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2011 | 110.00 | 00006995776402 | MERY RAMOS DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE APOIO AOS AVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2011 | 200.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DESTA SECRETARIA EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0002532 | 30/12/2011 | 2026.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2011 | 65.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2011 | 265.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2011 | 39.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232011 | 0002544 | 30/12/2011 | 1249.24 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002530 | 30/12/2011 | 8079.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/11/2011 A 03/12/2011, REFERENTE A 33 LINHAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002540 | 30/12/2011 | 192.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024