| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 600.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente aos meses de AGOSTO a OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, ////conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 250.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BROZE-RAIMUNDO JUNIOR A. VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Fabricacao de 01 Placa em Lona, desti-nada a Junta de Servico Militar deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 6000.00 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importancia que se empenha para atender a Enstimativa de gastos com servicos prestados pe-los Correios e Telegrafos realizados durante o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 190.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de um Cartucho de Toner, destinado a Maquina Co-piadora da Secretaria de Administracao e Fa- zenda deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 800.00 | 00005895065449 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento a titulo de ajuda financeira para a Construcao da Capela Sao Francisco localizadano Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, conforme documento em anexo e Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 100.00 | 00010274658461 | THAYRIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 100.00 | 00040593007808 | JESSICA DIAS RODRIGUES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 390.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Cartucho de Tonner destinada a Maquina Copia-dora da Secretaria de Educacao deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 450.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao da Fonte de Alimentacao doComputador da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 280.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 320 Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 002830 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 700.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de camisetas destinadas ao fardamento do Pessoal do Projovem deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 1450.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Equipamentos (mesas e Gaveteiros) destinados a Secretaria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2011 | 2511.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do PETI deste Municipio conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 002987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2011 | 600.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Monitor de Musica de Cor-del deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo, correspondente aos meses de NOVEMBRO eDEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Agri-cultura e Meio Ambiente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 800.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de tortas e salgados, destinados a 1¦ Festa do ABC da Escola JOSE DIAS GUARITA deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 1852.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 200.00 | 00031263720315 | JOSINA ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota de pagamento em anexo, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota de pagamento em anexo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota de pagamento em anexo, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota de pagamento em anexo, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 2231.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamenbto de despesas pelo seu fornecimento deMateriais e Produtos de Limpeza, destinados aSecretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 002988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 1810.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de refrigerantes e copos Descartaveis, destinadoa Secretaria de Saude deste Municipio, para afestividade da Saude na Semana da Cidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 002986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/01/2011 | 1200.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria Municipal de Saude deste municipio em viagens realizadas, conforme discriminacao em nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/01/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal 05236 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 114.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to da Delegacia de Policia deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010,conforme fatura de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 510.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo, correspondente aos me- ses de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to a CEF, TCE, FUNASA, cfe. Lei Municipal 217/2001, Lei de Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 150.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Pabx e manutencao na central telefoni-ca desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2011 | 1248.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativos a impressoes coloridas, destinados a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2011 | 9479.77 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos execu-tados na manutencao nas Escolas Municipais, MOTEIRO DIAS, Localizada no Sitio Serra VerdeEscola JOAQUIM BARBOSA no Sitio Braga, EscolaSANTA TEREZINHA, Sitio Capim e Escola JONAS DE SA RAMALHO, Distrito de Santa Fe, conformediscriminacao em nota fiscal 000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2011 | 1890.75 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos de manutencao nas Escolas Munici-pais, MONTEIRO DIAS localizada no Sitio SerraVerde, Escola JOAQUIM BARBOSA no Sitio Braga,Escola SANTA TEREZINHA Sitio Capim e Escola JONAS DE SA RAMALHO, Distrito de Santa Fe, conforme nota fiscal de Servico 000064 anexa. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos Bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/01/2011 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal 04075 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2011 | 14528.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de DEZEMBRO de 2010,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial de N§ 01932005 e Processo de N305199701713004, da Vara Unica do Trabalho deCajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANCISCA CHA- GAS SENA PESSOA E OUTROS,conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 3793.69 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valoresreferente a juros/multas, devidos por esta edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, ////conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 3230.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Policiais Civil eMilitar que prestaram servico neste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 1344.00 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade da Internet Via Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 01/12 a 31/12/2010, con- forme nota fiscal de N§ 001671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de DEZEM-BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 4300.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF deste Municipio e do Pessoal da Secreta- ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 2800.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, realizados neste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de servico de N§00004 em anexo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao forneci-mento de preservativos e anti-concepcionais /para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 680.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda do pessoal do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 660.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda do pessoal do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 440.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda do pessoal do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de DE- ZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 1600.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais da Secretaria de Acao Social e Infraestrutura deste Muicipio, conforme discriminacao em no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 300.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda//de custo para a Assistente Social do CRAS, para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA - PB, para participar de Palestras sobre o CRAS junto a asssistentes Sociais de cidades da Paraiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 150.00 | 00008823127408 | MARIA ZENAINA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 100.00 | 00008722591451 | ADILANA TAVARES P.DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 375.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao ////em nota fiscal de venda de N§ 002824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 340.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao ////em nota fiscal de venda de N§ 002827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 320.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao ////em nota fiscal de venda de N§ 002825 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural a Ra- dio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 1520.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da //// Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 002831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do predio locado para o funcionamento do predio cedido para ativida- des da Biblioteca Municipal, deste Municipio,correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 1584.20 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 1656.80 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de DEZEMBRO/2010, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 900.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em podacao de arvores das principais /ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2011 | 1900.00 | 01430245000111 | C & E PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ Parcela com o objetivo a execucao e prestacao de servicosem atividadesportivas e tecnicas em iniciacaotreinamento e orientacao de praticas desportivas, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2011 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, Publicitario Avisos no Diario Oficial, do Interesse deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2011 | 42.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de JANEIRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2011 | 100.00 | 00095185690453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2011 | 390.00 | 00023768029468 | MARIA DE LOURDES DE MORAIS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de certificados e convites para a 1¦ festa do ABC da Escola JOSE DIAS GUARITA deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2011 | 100.00 | 00010274668424 | ANTONIO RAFAEL GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2011 | 2417.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destenidas ao veiculo Hi- lux da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2011 | 774.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de me-canico prestados no veiculo Hilux da Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00293anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | REALIZACÇO DA CONSTR.DE ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000761 | 12/01/2011 | 200130.12 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 1¦ (primeira) medicao de servicos de construcao do Aterro Sanitario Simplificado no Municipio de Monte Horebe-PB, conforme nota fiscal de servico deN§ 000206 e Contrato de N§ 005/2010 e medicaoanexa. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001783 | 13/01/2011 | 12000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Parcela pela locacao de Veiculos destinados ao Transporte deEstudantes do Ensino Medio e Fundamental des-te Municipio, conforme discriminacao em nota/fiscal de em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2011 | 200.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2011 | 2768.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na qua-lidade de mecanico no veiculo Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2011 | 100.00 | 00091120853400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2011 | 1048.71 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica da Prefeitura Municipal, 9971-1843,1842,1841 correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/01/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | REALIZACÇO DA CONSTR.DE ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/01/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/01/2011 | 2507.45 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 004847 a 004861 todas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/01/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, Publicitario Avisos no Diario Oficial, do Interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SEVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, REL. MES 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to a CEF, TCE, FUNASA, cfe. Lei Municipal 217/2001, Lei de Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2011 | 8425.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de JANEIRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2011. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JANEIRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Tecni-cos de Engenharia Elaboracao e Gestao de Pro-jetos referente aos servicos prestados no mesde DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 36 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2011 | 1900.00 | 01430245000111 | C & E PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ Parcela com o objetivo a execucao e prestacao de servicosem atividadesportivas e tecnicas em iniciacaotreinamento e orientacao de praticas desportivas, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/01/2011 | 2000.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SEVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, REL. MES 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, para entrega de documentos em Secretarias Estaduais e tratar de assuntos de inte- resse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2011 | 250.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA-PB, para tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2011 | 14126.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento das parcelas do parcelamento debito es-pecial com base na Lei 11.960/2009 em favor /do INSS, parte segurado cfe. GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos, Publicitario Avisos no Diario Oficial, do Interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/SIVERS, do dia 20 de JA-NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2011 | 897.80 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 005024 a 005029 todas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2011 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/01/2011 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, do Assessor Juridico deste Muni-cipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme LeiMunicipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/01/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de diarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar /de assuntos de interesse de sua pasta junto adivs.orgaos Estaduais cfe. Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/01/2011 | 2000.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SEVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, REL. MES 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 510.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, con-forme contrato em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001538 | 28/01/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, correspondente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme Processo e Reclamacao Trabalhista de N§ 34920001713300, da Vara Unica do Trabalho de Caja-zeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/01/2011 | 88.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas bancarias, realizados no mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/01/2011 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena de placa NPT-8998/PB, lotada na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/01/2011 | 1100.00 | 07202937000199 | AUTO PINTURA NOVO MILENIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funilaria e Pintura do Veiculo Siena de cor Prata e Placa NPT-8998/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/01/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 28 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/01/2011 | 0.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA do dia 28 de JA- NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/01/2011 | 1131.93 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/01/2011 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10 de placa MNP-6878-PB, lotado no Gabinetedo Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2011 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2011 | 2940.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos profissionais prestados na defesa dos direitos e interesse desta Prefeitura Municipal, na funcaode Advogado do Municipio, cfe. comprovante emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2011 | 400.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2011 | 4400.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa, para realizatem trata- mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme docu- mentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/01/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de JANEI-RO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/01/2011 | 83.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2011, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos para a Secreta-ria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/01/2011 | 456.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico nos veiculos Lo-tados neste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2011 | 1900.00 | 01430245000111 | C & E PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ Parcela com o objetivo a execucao e prestacao de servicosem atividadesportivas e tecnicas em iniciacaotreinamento e orientacao de praticas desportivas, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2011 | 3240.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores lotados na Folha de N§34 da Secretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2011 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2011 | 8284.23 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de DEZEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2011 | 2670.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2011 | 5040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 23 da Secretaria de Saude/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2011 | 12980.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deJANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deJANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2011 | 6080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude Bucaldeste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2011 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de JANEIRO ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2011 | 540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2011 | 540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores lotados na Folha de N§17 da Secretaria de Acao Social - CRAS deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2011 | 4860.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 28 do Pro-Jovem/Contratados deste Muni-cipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2011 | 21720.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao dos servicos prestados na Coleta de Residios Solidos (lixo), Varricao manual, pintura de meio fio, capinacao, limpeza e conservacao de pre-dios publicos, como cemiterioe rodoviaria noperiodo de 01/01/2011 a 31/01/2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2011 | 1457.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATURAS),por partesde orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2011 | 7310.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2011 | 831.16 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60% e 40% desta Edilidade, rel. ao mes 12 do ano de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001163 | 31/01/2011 | 11899.84 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 7¦ e 8¦ Parcelada locacao de Veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamentadeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001171 | 31/01/2011 | 8053.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 7¦ e 8¦ Parcelada locacao de Veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamentadeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001180 | 31/01/2011 | 4047.16 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 7¦ e 8¦ Parcelada locacao de Veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamentadeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2011 | 3490.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2011 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2011 | 93150.07 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2011 | 28920.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2011 | 500.00 | 00014638258468 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Pessoas doentes e caren-tes do Distrito de Santa Fe para a Sede desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2011 | 24202.41 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2011 | 5240.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2011 | 200.00 | 00049168959320 | MARCOS IDELFONSO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2011 | 15860.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2011 | 3410.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2011 | 138.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade, rel. aos meses 12 de /dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2011 | 2640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJANEIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2011 | 16940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de JANEIRO do ano ///de 2011, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB, em acompanhamentoao Prefeito constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2011 | 13410.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2011 | 6490.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Sec.Administracao (Vigilancia Municipal), correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011, conforme lotacao na folha de de pagamento de N§ 37. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2011 | 420.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade, rel.ao mes 12 do /ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2011 | 9558.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2011 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011 ////conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para a Alimentacao desti-nados ao Gabinete do Prefeito deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2011 | 380.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Pabx e manutencao na central telefoni-ca desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2011 | 540.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROGR.DE AJUD.FINANC . A COMUNID.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08799173002339 | PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dePatrocinio destinado a Paroquia Sao Franciscode Assis deste Municipio, para a compra de Assentos (bancos), destinados a Igreja Matriz deste Municipio, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de JA- NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2011 | 200.00 | 00008588983494 | JESSICA ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a com-pra de passagem para a cidade da Bahia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2011 | 500.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagem realizada para trazer (mudanca)de pessoa carente deste Municipio, da cidade de Mossoro-RN para Monte Horebe-PB, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, do Assessor Juridico deste Muni-cipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme LeiMunicipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2011 | 350.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas de aluguel de um imovel tipo Residencial, localizado na Rua Pedro Go-dim, cedido para o funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, corres- pondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conformedocumento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2011 | 750.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente aos meses de AGOSTO e OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de NO-VEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2011 | 350.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas de aluguel de um imovel tipo Residencial, localizado na Rua Pedro Go-dim, cedido para o funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, corres- pondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conformedocumento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO dee 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2011 | 350.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas de aluguel de um imovel tipo Residencial, localizado na Rua Pedro Go-dim, cedido para o funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, corres- pondente ao mes de JANEIRO de2011, conforme documento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2011 | 10000.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Centro de Saude JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, localizado na Rua Tiburtino Dias, Centro,Monte Horebe, conforme planilha e nota fiscalde servico de N§ 00083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 1035.00 | 08995631001090 | ARMAZEM PARAIBA N.CLAUDINO & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Free-zer Horizontal EFH 350, 220V Br Esmaltec, destinado a Casa de Apoio na cidade de Joao Pes-soa-PB, Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 001091 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 601.94 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2011 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2011 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2011 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2011 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do predio locado para o funcionamento do predio cedido para ativida- des da Biblioteca Municipal, deste Municipio,correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente aos meses de AGOSTO a OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente aos meses de JULHO a OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de JANEIRO/2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2011 | 1852.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2011 | 1250.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de camisetas destinadas ao fardamento do Pessoal do Projovem deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2011 | 4270.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Im- pressoras e 02 Estabilizadores destinados a esta Prefeitura Municipal, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de venda de N§ 004892 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002607 | 03/02/2011 | 11179.84 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 7¦ e 8¦ Parcelada locacao de Veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamen- tal deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2011 | 6900.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao, para a distribuicao com alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme discri-minacao em nota fiscal de Venda de N§ 000.000088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/02/2011 | 47.23 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao Micro-Onibusda Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 6861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/02/2011 | 180.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados na mecanica do Micro-Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 802 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/02/2011 | 924.40 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno veiculo Micro-Onibus a servico da Secreta-ria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 2142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/02/2011 | 1064.86 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinadas ao veiculo Mi-croonibus de Placa MOC-7505, a servico da Se-cretaria de Educacao, conforme nota fiscal deN§ 23777 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/02/2011 | 6900.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao, para a distribuicao com alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme discri-minacao em nota fiscal de Venda de N§ 000.000088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/02/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to a CEF, TCE, FUNASA, cfe. Lei Municipal 217/2001, Lei de Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/02/2011 | 46.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas bancarias, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/02/2011 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011,conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/02/2011 | 670.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria Municipal de Saude deste municipio em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes deste municipio, paraas cidades de Cajazeiras, Sousa e Joao PessoaPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/02/2011 | 435.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na confeccao e pintura de faixas, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, em Campanha realizada pela mesma Secretaria, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/02/2011 | 2800.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, realizados neste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de servico de N§00005 em anexo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/02/2011 | 1600.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002399 | 09/02/2011 | 7014.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.890 Litros de Gasolina e 714 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 002730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/02/2011 | 3500.00 | 04532250000123 | MEDTEC-COMERCIO E SERVICOS/VALDECI SERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto e manutencao dos Equipamentosdo Laboratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de servico de N§ 000160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/02/2011 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, (JO-SEFA ALANA CARDOSO) conforme discriminacao emnota fiscal de servico de N§ 538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002305 | 09/02/2011 | 1984.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 902 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002291 | 09/02/2011 | 1751.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 608 Litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0002348 | 09/02/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat/Strada Gabine Dupla Adventure de Placa MOR-9623/PB, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000104 e corres-pondente ao mes de JANEIRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002321 | 09/02/2011 | 2020.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento Oleo Lubrificante e Filtro, destinados a manutencao dos vei-culos lotados na Secretaria Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002733 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002330 | 09/02/2011 | 2879.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 68 litros de Gasolina e 1.220 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 002731 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002313 | 09/02/2011 | 1584.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 720 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2011 | 540.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2011 | 1900.00 | 01430245000111 | C & E PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 4¦ Parcela com o objetivo a execucao e prestacao de servicosem atividadesportivas e tecnicas em iniciacaotreinamento e orientacao de praticas desportivas, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 775.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia descontado na GPS rel.a competencia 02/2011, junto a FOPAG, FUNDEB/60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2011 | 1800.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria Visual, conforme discriminacao emnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2011 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2011 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS, Conf. Mandado de Blo- queio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalhode Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANCISCA CHAGADE SENA PESSOA E OUTROS, Conf. Mandado de BlOqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RA-MALHO E OUTROS, Conf. Mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 090519933017133009,da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de JANEIRO de 2011,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista Politica e Negocios, relativo ao mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000013 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2011 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 420.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, descontadas na guia de/GPS, rel. a competencia 02/2011, cfe. compro-vantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ornamentacao do Clube Social deste Munici-pio, oara a Festa de Colacao de Grau da Esco-la JOSE DIAS GUARITA desta Edilidade, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2011 | 540.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos para a Secreta-ria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2011 | 5000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2011 | 5880.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002721 | 10/02/2011 | 5880.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2011 | 2940.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos profissionais prestados na defesa dos direitos e interesse desta Prefeitura Municipal, na funcaode Advogado do Municipio, cfe. comprovante emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE TERRENO PARA DEPàSITO DE LIXO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00009710967835 | JOSE NAZARIO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de terreno destinado a implantacao da Rede de Esgoto deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2011 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projeto de Um Aterro Sa-nitario Municipal, conforme discriminacao em nota fiscal de Servico de N§ 10 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 276.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/do salario familia, descontada na GPS, junto/a FOPAG, dos servidores da Secretaria de Sau-de deste municipio relativo a compet. 02/2011cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizatem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/02/2011 | 975.43 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Medicamentosdestinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 30968 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/02/2011 | 121.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota de pagamento em anexo, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/02/2011 | 89.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota de pagamento em anexo, correspondente ao mes de JANEIROO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | REALIZACÇO DA CONSTR.DE ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/02/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/02/2011 | 200.00 | 00060262559404 | LOURIVAL SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a compra de generos e produtos alimenticios,por se trata de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/02/2011 | 335.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxista, em viagens realizadas para diversas Secretarias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/02/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de FEVEREIRO de 2011, cfe. extrato banca-rio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/02/2011 | 1743.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas bancarias, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011, REPASSADA PARA A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/02/2011 | 700.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados junto a Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2011 | 150.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2011 | 14620.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao de servicos prestados na Praca em frente a Prefeitura Municipal destinada a Realizacao de Eventorealizados em 2010, conforme discriminacao emnota fiscal de servico de N§ 000072 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/02/2011 | 281.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predios locado a esta Prefeitura Mu-nicipal de Monte Horebe-PB, conforme compro- vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/02/2011 | 4727.00 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Execu-tados nas Escolas Municipais JOSE DIAS GUARI-TA e JONAS DE SA RAMALHO no ano de 2010, localizadas neste Municipio, conforme nota fiscalde Servico de N§ 00071, Plailhas e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | REALIZACÇO DA CONSTR.DE ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/02/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0003841 | 11/02/2011 | 12000.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspodente a aquisicao/de medicamentos, rel. a nota de empenho 02281-1, cfe. nota fiscal 00457, reempenhado em /virtude de seu empenhamento ter sido efetuadona fonte de recurso proprio, mas pago com re-cursos do PAB, n/data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002798 | 11/02/2011 | 10000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Cursos de Formacao em Pintura em Pano, Corte e Costura e bordado, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/02/2011 | 545.00 | 10835150000179 | POLLY MATERIAL DE CONSTRUCAO/VINEIDE SIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 CaixaD'Agua Poliet 2.000 Litros, destinada ao Abastecimento D'Agua da Comunidade de Santa Fe deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/02/2011 | 8000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos em lo-cacao de 01 Veiculo Caminhao (pipa), conformediscriminacao em nota fiscal de servico de N§000110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2011 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de resultado de JulgamentoPregao Ratificacao de Aviso de vencedor no Diario Oficial de 01/02/2011,conforme nota fiscal de N§ 1833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/02/2011 | 520.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Filmagens de desfiles Civil e Mili -tar quando da realizacao das festividades de Emancipacao Politica deste Municipio do ano de 2010, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 012438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/02/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar /de assuntos de interesse de sua pasta junto adivs.orgaos Estaduais cfe. Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/02/2011 | 70.00 | 00008903365470 | LUIZ GONCALVES DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/02/2011 | 100.00 | 00095186182400 | ACACIO FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2011 | 150.00 | 00091121108415 | MARIA ADILEUDA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames de seu filho menor, por serpessoa reconhecidamente carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/02/2011 | 200.00 | 00003417264430 | LOURIVAL TAVARES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem com o destino a Bahiapor ser pessoa reconhecidamente caren-///te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/02/2011 | 544.48 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N§ 3492-1227 da Secretaria Municipal de Saudecorrespondente aos meses de DEZEMBRO de 2010 e JANEIRO de 2011, conforme faturas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/02/2011 | 395.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude, PSF, Posto Medico deste Municipio, conforme faturas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/02/2011 | 223.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, referente aos meses de DEZEMBRO de 2010 e JANEIRO de2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/02/2011 | 1250.00 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 005235 a 005242 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/02/2011 | 2883.46 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica dosN§s 3492-1031, 1225, 1033, 1226 e 1032 relativo aos meses de DEZEMBRO de 2010 e JANEIRO de2011, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/02/2011 | 1300.64 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio desta edilidade, correspondente ao periodo de01/01/2011 a 31/01/2011, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/02/2011 | 768.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em podacao de arvores das principais /ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/02/2011 | 578.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de Orgaos Piblicos deste Municipio, conforme faturas de pagamento todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/02/2011 | 335.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATURAS),por partesde orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/02/2011 | 438.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/02/2011 | 1586.95 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (tecidos) destinados a confeccao deFantasias destinados aos Alunos de Escolas deste Municipio, que participaram do desfile na Comemoracao das festividades de Emancipa- cao Politica deste Municipio, no ano de 2010,conf. nota fiscal de N§ 00338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/02/2011 | 2835.00 | 07537567000140 | FARMAVET-FARMACIA VETERINARIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Venenos Glifosato Runidap destinados a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, para a distribuicao com os Agricultores desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0003171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/02/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos Bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/02/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 18 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2011 | 1900.00 | 01430245000111 | C & E PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 5¦ Parcela com o objetivo a execucao e prestacao de servicosem atividadesportivas e tecnicas em iniciacaotreinamento e orientacao de praticas desportivas, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003140 | 21/02/2011 | 24000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 7¦ e 8¦ Parcelada locacao de Veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamen- tal deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/02/2011 | 2425.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/02/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/02/2011 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de diaria e ajuda de custo para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Seminario junto ao TCE, referente ao Leyout da Folha de Pagamento do ano de 2011, relativo aos dias 21 a 25 de FEVEREIRO de 2011, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/02/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to a CEF, TCE, FUNASA, cfe. Lei Municipal 217/2001, Lei de Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/02/2011 | 220.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destenidas ao veiculo Hi- lux da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/02/2011 | 778.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico em servicos em veiculos Ambulancia Ipanema e Hilux da Sec. de Saude, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/02/2011 | 200.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/02/2011 | 0.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 22 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/02/2011 | 8089.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/02/2011 | 2425.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a locacao de Carro de Som desti-nados a Eventos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/02/2011 | 2245.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a locacao de Carro de Som desti-nados a Eventos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, confor-me comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/02/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, confor-me comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/02/2011 | 4150.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/02/2011 | 1020.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0003395 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal deN§ 404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0003417 | 28/02/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10, de placa MNP-6878/PB, lotada na Secretaria de Planejamento deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003425 | 28/02/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat/Strada Gabine dupla Adventure de placa MOR-9623/PB, destinada ao Uso da Secre-taria de Administracao e Fazenda deste Municipio, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 1011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do referido Acima, correspondente a divulgacao de spots, notas, avisos e demais noticias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 28 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2011 | 13350.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2011 | 16580.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano //de 2011, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2011 | 200.00 | 00004463712467 | ARIOSVALDO HORACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2011 | 100.00 | 00080599060468 | ESMERALDA LEONCIO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004395978460 | MARIA ELMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2011 | 100.00 | 00021495505391 | MARIA IVONETE MARTINS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2011 | 50.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2011 | 100.00 | 00006471289421 | JOSE WANDERSON GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagens com o destino a Minas Ge-rais, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2011 | 100.00 | 00008005393466 | JILMA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagens com o destino a Minas Ge-rais, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2011 | 14060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2011 | 2640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deFEVEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Siena de Placa NPT-8998/PB, lo-tado na Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2011 | 21450.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2011 | 5040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de FE-VEREIRO de 2011, conforme folha em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2011 | 21720.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao de servicos prestados na Coleta de residios Solidos(lixo), Varricao manual, pintura de meio fio,capinacao e conservacao de predios Publicos como Cemiterio e Rodoviaria, no periodo de 01/02/2001 a 28/02/2011, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2011 | 1158.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATURAS),por partesde orgaos Municipais desta cidade, como tam- bem o consumo de canteiros depracas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2011 | 7310.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2011 | 6320.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2011 | 4030.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme lotacaona folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2011 | 79130.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2011 | 25270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2011 | 600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de N§ 30 da Secretaria de Educacao - Contratados, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2011 | 1900.00 | 01430245000111 | C & E PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 6¦ Parcela com o objetivo a execucao e prestacao de servicosem atividadesportivas e tecnicas em iniciacaotreinamento e orientacao de praticas desportivas, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores lotados na Folha de N§34 da Secretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2011 | 8011.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2011 | 4880.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2011 | 24940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2011 | 540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude Bucaldeste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores lotados na Folha de N§17 da Secretaria de Acao Social - CRAS deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIROde 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 28 do Pro-Jovem/Contratados deste Muni-cipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2011 | 1916.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de FEVEREIRO ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2011 | 540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0004014 | 01/03/2011 | 25000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 250 horas de trator de pneus acoplados com grade aradora na execucao dos servicos de arado (corte de Terra) dos pequenos agricultores deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004022 | 01/03/2011 | 1563.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 543 litros de Gasolina, destinado ao abaste-cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002747 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2011 | 2819.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais de DIdaticos destinados a Casa do CRAS - Secretaria de Acao Social, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 025018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/03/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2011 | 3000.00 | 05860635000182 | MOREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde Eletricidades, destinados a Manutencao da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/03/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, confnota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2011 | 1833.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2011 | 1788.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (VERDE) de Placa MOR-0167 da Secre-taria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 006840 em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/03/2011 | 39.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (BRANCO)de Placa MNI-7505 lotado naSec. de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 006841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2011 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Manutencao do Veiculo Microonibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000000792 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/03/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004065 | 01/03/2011 | 6652.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 64 litros de Gasolina e 2.940 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 002750 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2011 | 3775.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Fabricacao de Materiais (diarios, cer-tificados, adesivos, ficha de matricula e fi-cha do EJA), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/03/2011 | 150.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PTIMO - PECAS E SERVICOS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Ambulancia Ford Currier, da Secretaria de Saude do Municipio e prestacao de servico na reposicao de pecas no mesmo veiculo, conforme nota fiscal de N§ 001194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2011 | 750.00 | 02677668000101 | CEDIC-CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Exames de Tomografia em Pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2011 | 350.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas de aluguel de um imovel tipo Residencial, localizado na Rua Pedro Go-dim, cedido para o funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, corres- pondente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme documento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de FEVE- REIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2011 | 870.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material Grafico de expediente (receituario, aveian, cartao gestante, requisicao entre ou-tros), destinados a Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000.000.137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2011 | 2000.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos honorarios Medico Prestados no dia do Homem neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004031 | 01/03/2011 | 2017.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 917 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/03/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2011 | 200.00 | 00051294931334 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2011 | 100.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/03/2011 | 1805.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a hospedagem e alimentacao da Banda de Forro Saia Rodada, que se apresentou neste Municipio nas festividades doSao Joao na Serra deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§001382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/03/2011 | 2537.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para a Alimentacao desti-nados ao Gabinete do Prefeito deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08799173002339 | PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao a titulo dePatrocinio destinado a Paroquia Sao Franciscode Assis deste Municipio, para a compra de Assentos (bancos) destinados a Igreja Matriz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme LeiMunicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2011 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2011 | 1562.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 710 Litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002751 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004057 | 01/03/2011 | 2018.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes e filtros , destinados aosVeiculos lotados na Secretaria de Administra-cao e Fazenda deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 002752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2011 | 388.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Kit de Rec. Unid. Cilindro 3320 ABY Katun, daSecretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2011 | 400.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto e recuperacao da Unidade Fu- sao e revicao geral, da Secretaria de Educa- cao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2011 | 2895.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA -POWER COMPUTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Im- pressora Hp Laser Color Multifuncional CN 1312 com cabo USB e 01 Estabilizador 500 Va, destinados a Sec. de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/03/2011 | 923.66 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de FEVEREIRO/2011, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/03/2011 | 360.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002836 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2011 | 100.00 | 00002143452462 | MARIA SELMA DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004243 | 02/03/2011 | 9192.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 2.629 Litros de Gasolina e 737 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 002749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/03/2011 | 1200.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/03/2011 | 2300.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo Hilux da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme ////discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2011 | 630.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da //// Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 002837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/03/2011 | 5222.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de JANEIRO do ano de 2011 conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. OBS;REEMPENHADO EM VIRTUDE DOEMPENHO 00138-4TER SIDO EMPENHADO NA DOTACAO INDEVIDA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/03/2011 | 500.00 | 00030536260478 | FRANCISCO NERIVAL DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinados ao Secretaria de Cultura des-te Municipio, destinado a cobrir despesas comsua viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, pararesolver problemas de interesse deste Munici-pio, na cidade acima citada, conforme Lei Mu-nicipal de diaria de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/03/2011 | 600.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Educacao destinado ao Encontro de Pedagogico neste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/03/2011 | 2300.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/03/2011 | 2946.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF deste Municipio e do Pessoal da Secreta- ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/03/2011 | 580.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais da Secretaria de Acao Social e Infraestrutura deste Muicipio, conforme discriminacao em no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/03/2011 | 2249.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Policiais Civil eMilitar que prestaram servico neste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tecnico Especializado de Acompanhamento e Prestacao de Contas de Convenios firmados as suas normas, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/03/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados Advocaticios de Acordo com o contrato anexo em nosso Poder Executivo, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/03/2011 | 951.49 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Materiais (luvas, papel toalha, Sacos Plasti-cos) destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Saude deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0004316 | 04/03/2011 | 7800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de 01 veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505/PB,a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/03/2011 | 1650.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO-JOSE TEODOSIO COST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos funerarios completo e translado de pessoa carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0005797 | 10/03/2011 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2011 | 500.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme Lei Munici-pal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/03/2011 | 150.00 | 00007254750300 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Fogos de Artificios, destinados a Sec. de Saude deste Municipio, para a Campanha Contra a Dengue realizada pela mesma Secretaria, conf.discriminacao em NF de N§ 0636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/03/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2011 | 3120.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, realizados neste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de servico de N§00006 em anexo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000359 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados Advocaticios de Acordo com o contrato anexo em nosso Poder Executivo, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/03/2011 | 1270.03 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valoresreferente a juros/multas, devidos por esta edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/03/2011 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS, conf. Mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 3051997017133009, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/03/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANC.CHAGAS DESENA PESSOA E OUTROS, conf. Mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 68019970171304, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/03/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial de Processo de N§ 090519933017133009, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de FEVEREIREO/2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2011 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to a CEF, TCE, FUNASA, cfe. Lei Municipal 217/2001, Lei de Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/03/2011 | 1052.64 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Mandado de Se-guranca, Processo de N§ 042.2005.000.268-4, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2011 | 500.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao desteMunicipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio, juntoa Secretaria de Educacao do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/03/2011 | 2860.00 | 41204041000187 | SUPERMERCADO ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seu fornecimento de produtos (creme dental e escovas), destinadosa Secretaria de Saude deste Municipio, para arealizacao da Campanha Contra a Carie Infan- til realizada pela Secretariacitada, conformdiscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 004895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/03/2011 | 240.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao ////em nota fiscal de venda de N§ 002835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/03/2011 | 210.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao ////em nota fiscal de venda de N§ 002838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2011 | 540.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/03/2011 | 10000.00 | 00009215840320 | MARIA DE LOURDES GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Medico junto a Secretariade Saude deste Municipio, conforme contrato anexo em nosso poder, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/03/2011 | 500.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reciclagem de Toners laser, manutencaoem impressoras e reciclagem de cartuchos de tinta, da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 0001031 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/03/2011 | 480.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Reciclagem de Toners Laser, manutencaoem impressoras e reciclagem de cartuchos de tinta, da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municpio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 0001032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/03/2011 | 1650.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Carro de Som destinados a Eventos realizados por esta Prefeitura Municipal de Monte horebe-PB, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/03/2011 | 1112.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Cilindros de Oxigenio Medicinal GLG LLN, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para o tratamento de Saude da paciente MARIA GONCALVES Residente neste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/03/2011 | 200.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/03/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar /de assuntos de interesse de sua pasta junto adivs.orgaos Estaduais cfe. Lei Municipal de N217/2001, Rel aos dias 14 a 18 de MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/03/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de MARCO de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/03/2011 | 210.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/03/2011 | 170.00 | 00053021355404 | RAIMUNDA LEONCIO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao 1/3 de Ferias da Auxiliar de Servicos Gerais da Secretaria de Educacao do Departamento Fundeb 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/03/2011 | 545.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista de Onibus juntoa Secretaria de Educacao deste Municipio, correspondente a dias trabalhado durante o mes de Fevereiro de 2011, conforme Contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/03/2011 | 540.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Monitor do PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/03/2011 | 280.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 cartucho de Tonner AR-5015, destinado a Secretariade Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/03/2011 | 703.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao da Unidade Laser em uma Maquina Copiadora Kiocera 1635 da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de servico de N§000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/03/2011 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/03/2011 | 7918.25 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Materiais (luvas, Esparadapos, Seringas, espatula) destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscao de N§ 468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/03/2011 | 500.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de que se faz pela concessao a titulode diaria para sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, com o interesse de participar do II Seminario Internacional sobre exclusao e Divercidade, realizado no Periodo de 22 a 25 de MARCO de 2011, conforme Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/03/2011 | 30.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/03/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente (ANTONIEL BEZERRA DOSSANTOS) deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to a CEF, TCE, FUNASA, cfe. Lei Municipal 217/2001, conforme Lei Municipal de Diaria deN§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito em seu deslocamento para diversas cidades do Es-tado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/03/2011 | 6871.00 | 05860635000182 | MOREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde Eletricidades, destinados a Manutencao da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/03/2011 | 470.00 | 01867538000160 | SERVBUS-SILVIO CARLOS G.DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na infiltracao e impermeabilizacao, subs-tituicao de borracha de vidro e batedor, do veiculo MicroOnibus de Placa MOC-7505/PB, a servico da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 0040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/03/2011 | 100.00 | 00005189328422 | JULIO CASSEMIRO DOS SANTOS | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao dos fogoes das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/03/2011 | 2266.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas eoutros acessorios destinados para reposicao no veiculo MicroOnibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§001308 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/03/2011 | 2131.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao trator da Secretaria Municipal de Agricultura deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 001312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/03/2011 | 600.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de salgados e lanches para a Alimentacao do Pes-soal que participaram de Audiencia Publica realizada no dia 15 de MARCO de 2011, confor-me nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/03/2011 | 380.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao na Central Telefonica desta Prefeitura e no Pabx, conforme nota fiscalde servico em anexo, bem como a locacao de e-quipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de MARCO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/03/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao-Aviso de Licitacao - Pre- gao Presencial N§ 001/2011, Pub. Licencas Simplificadas N.S 175 e 173/2011, no Diario Ofi-cial, conforme nota de N§ 2694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/03/2011 | 2015.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao Veiculo S-10a servico da Secretaria de Planejamento desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001307 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/03/2011 | 945.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Am-bulancia Currier da Secretaria de Saude, des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 001309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/03/2011 | 1395.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo To-yota Hilux da Secretaria de Saude deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 001310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/03/2011 | 1053.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Am-bulancia Ipanema da Sec. de Saude deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 001311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/03/2011 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/03/2011 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento da cidade de Joao Pessoa-PB a este Municipio, para tratar de Assuntos de interesse deste Municipio (Processojunto a Comarca de Bonito de Santa Fe-PB), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/03/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/03/2011 | 800.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao TCE, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela taxa de inscricao pa-ra a participacao de EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA e ALUZAILDE JACIRA DIAS, do EncontroNordestino de Mulheres para o DesenvolvimentoSocio e Economico a ser realizado em Joao Pessoa-PB, no periodo de 29 a 31 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/03/2011 | 1800.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a aquisicao de pecase acessorios destinados a reposicao em veicu-los Fiat/Strada, com lotacao na Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confdiscriminacao em notas fiscais de venda de N§000.011.190 e 000.011.192 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/03/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente (VALDERI NUNES DA SILVA) deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/03/2011 | 2795.45 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 005365 a 005368 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/03/2011 | 7685.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/03/2011 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao-Aviso de Resultado de Jul-gamento - Pregao Presencial N§ 002/2011, no Diario Oficial, Edicao 16/03/2011, conf. notafiscal de N§ 2921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0004952 | 30/03/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat/Strada Gabine dupla Adventure de placa MOR-9623/PB, destinada ao Uso da Secre-taria de Administracao e Fazenda deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de ///2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0004961 | 30/03/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10, de placa MNP-6878/PB, lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000122 anexa, correspondente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/03/2011 | 1344.00 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio desta edilidade, correspondente ao periodo de01/02/2011 a 28/02/2011, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2011 | 0.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR (CIATA) do dia 30 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042011 | 0005096 | 30/03/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde MARCO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme Man-dado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005126 | 30/03/2011 | 1696.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 589 litros de Gasolina, destinados ao abaste-cimento de veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de N§ 002769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005134 | 30/03/2011 | 2103.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 956 litros Oleo Diesel, destinados ao abaste-cimento de veiculos lotados na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005177 | 30/03/2011 | 1834.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e Filtros, destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 002774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2011 | 761.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, rel. ao periodo de apura‡Æo 31/01/2011, cfe./DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2011 | 479.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a competencia 02/2011, cfe. compro-vantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0004979 | 30/03/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa MQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, correspondente ao mes de MARCO de 2011, conforme discriminacao em notafiscal de N§ 000744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/03/2011 | 300.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para sua viagem a cidade de Joao PessoaPB, para participar do Encontro Nordestino deMulheres para o Desenvolvimento Socio e Economico na cidade citada acima, conforme Lei Mu-nicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/03/2011 | 300.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para partici-par do Encontro Nordestino deMulheres para oDesenvolcimento Socio e Economico na cidade acima citada, conforme Lei Municipal 217/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/03/2011 | 200.00 | 00003861092492 | EUGENIA ARAUJO TELES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a compra demedicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Siena de Placa NPT-8998/PB, lo-tado na Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2011, ///conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/03/2011 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Fiat Uno Mille de placa MOP-5312/PB, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/03/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/03/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005142 | 30/03/2011 | 11284.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 3.317 Litros de Gasolina e 787 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 002771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/03/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/03/2011 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma fai-xa de terreno agricola medindo 4 Tarefas, destinado a colocacao de residios solidos reco- lhidos da Sede deste Municipio, corresponden-te ao mes de marco de 2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/03/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/03/2011 | 2145.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATURAS),por partesde orgaos Municipais desta cidade, como tam- bem o consumo de canteiros depracas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2011 | 831.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia compensado na GPS rel.a competencia 02/2011, junto a FOPAG, FUNDEB/60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/03/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/03/2011 | 200.00 | 00036236773882 | WESLEY BORGES MALAQUIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na pintura de 02 Geladeiras de Escolas daRede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0004987 | 30/03/2011 | 7700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de 01 veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505/PB,a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005151 | 30/03/2011 | 7803.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 51,94 litros deGasolina e 3.479 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 002772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2011 | 221.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/do salario familia, compensada na GPS, junto/a FOPAG, dos servidores da Secretaria de Sau-de deste municipio relativo a compet. 02/2011cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005169 | 30/03/2011 | 1540.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 700 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2011 | 2045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 28 do Pro-Jovem/Contratados deste Muni-cipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2011 | 7854.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2011 | 4910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de MARCO do ano de 2011, confor-me folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2011 | 12445.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deMARCO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deMARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2011 | 5545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude Bucaldeste Municipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2011 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2011 | 2645.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011, conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2011 | 4040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de MARCO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2011 | 78998.07 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2011 | 26398.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2011 | 600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de N§ 30 da Secretaria de Educacao - Contratados, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/03/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATATO FUNDEB 40% LOTACAI 11, REL. AO MES DE MARCO DO CORRENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2011 | 8076.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/03/2011 | 6376.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011,conforme folhade pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2011 | 257.98 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do N§ 3492-1227, correspondente ao mes de FEVE-REIRO de 2011, conforme comprovante de paga- mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2011 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de orgaos Publicos deste Municipio, conforme faturas de pagamento todas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2011 | 22726.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2011 | 5045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de MARCO de 2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2011 | 298.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Licenciamento do veiculo Marca Toyota Hilux 4CD SR5, ano 2001 de placa MON-9312/PB, conforme guia de pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2011 | 14250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de MARCO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2011 | 2645.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deMARCO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2011 | 16590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao ao mes de MARCO do ano de 2011, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2011 | 1353.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2011 | 3731.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2011 | 1630.91 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB, correpondente ao mes de FEVEREIRO de2011, conforme comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2011 | 156.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas de energia eletrica do predio da Prefeitura e orgaos Pu-blicos Municipais, conforme faturas de paga- mento todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2011 | 55.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a faturas telefo-nicas deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2011 | 128.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2011 | 14062.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/04/2011 | 479.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a competencia 03/2011, cfe. compro-vantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/04/2011 | 240.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de moto-taxi, em pequenas viagens realizadas para a Secretaria de Administracao e Fa- zenda deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/04/2011 | 700.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria Visual, conforme discriminacao emnota fiscal de servico de N§ 000068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2011 | 650.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas com autentica-coes e recolhimento de firmas de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2011 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/04/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011 ///conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/04/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007388065440 | ELVIS LIMA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Digita-dor da Sec. de Educacao se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Capaci-tacao na Metodologia do LSE-Levantamento da Situacao Escolar, conforme Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005781178430 | SALVIA REGINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/04/2011 | 100.00 | 00017845968846 | AMELIA GOMES ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006268827457 | ELIANEIDE LACERDA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/04/2011 | 200.00 | 00098120530420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004374432485 | GERALDA LEONARDO DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002931481475 | MARIA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de Imo-vel residencial localizado na Rua: ELOSMAN DIAS GUARITA-13, destinado ao abrigo de Fami-lia Carente do Municipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados junto a Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/04/2011 | 21720.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao de servicos prestados na Coleta de residios Solidos(lixo), Varricao manual, pintura de meio fio,capinacao e conservacao de predios Publicos como Cemiterio e Rodoviaria, no periodo de 28/02/2011 a 30/03/2011, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/04/2011 | 772.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia compensado na GPS rel.a competencia 03/2011, junto a FOPAG, FUNDEB/60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/04/2011 | 1085.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario maternid.compensado na GPS rela competencia 03/2011, junto a FOPAG, FUNDEB/60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/04/2011 | 500.00 | 00003861494450 | FRANCISCA DE PAULA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa-PB, com interesse de partici- par do II Seminario Internacional sobre Exclusao e Diversidade, realizado no periodo de 22a 25 de MARCO de 2011, na cidade acima, conf.Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2011 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme cocumento e nota fiscal anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2011 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme do-cumento e nota fiscal anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2011 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme documento e nota fiscal anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2011 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de MARCO de 2011, conforme docu-mento e nota fiscal anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2011 | 3480.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos alimenticios (Frango Inteiro Congela-do), destinado a merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/04/2011 | 1400.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 Pneus 900/20 Good Year, 04 Colete 900/20, camaras de ar e oleo Protetor, destinados ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/04/2011 | 221.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/do salario familia, compensada na GPS, junto/a FOPAG, dos servidores da Secretaria de Sau-de deste municipio relativo a compet. 03/2011cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2011 | 2170.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/do salario maternid. compensada na GPS, juntoa FOPAG, dos servidores da Secretaria de Sau-de deste municipio relativo a compet. 03/2011cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/04/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/04/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO do ano de 2011conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/04/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, cor- respondente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/04/2011 | 350.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas de aluguel de um imovel tipo Residencial, localizado na Rua Pedro Go-dim, cedido para o funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, corres- pondente ao mes de MARCO de 2011, conforme documento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/04/2011 | 1600.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizatem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/04/2011 | 416.58 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se empenha pata atender ao pagamento que se faz pelas faturas dos telefone(celular), conforme discriminacao em guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/04/2011 | 363.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de orgaos Publicos deste Municipio, conforme CDC de N§ 5/492029-4 e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/04/2011 | 212.40 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de FEVEREIRO de 2011, com o vencimentono dia 25/03/2011, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/04/2011 | 200.00 | 00076041840491 | MARIA AURICELIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/04/2011 | 100.00 | 00089352475453 | AMELIA MARIA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/04/2011 | 545.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/04/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao-Aviso de Licotacap Pregao 03/2001 e Concorencia 01/2011, no Diario Ofi-cial Ed de 22/03/2011, conf. nota fiscal de N3157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/04/2011 | 100.00 | 00009196826851 | ILARIO VICENTE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/04/2011 | 250.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/04/2011 | 898.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.056 e 0.000.000.068 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006351 | 07/04/2011 | 5000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006360 | 07/04/2011 | 4643.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/04/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/04/2011 | 7600.60 | 07308833000163 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA-JC MALHAS E AVIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide costura (malha, piquet, punho, gola), des-tinados ao Curso do CRAS-Centro de Referenciade Assistencia Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 0000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 07/04/2011 | 7600.63 | 07308833000163 | CRISTIAN FORMIGA VIEIRA-JC MALHAS E AVIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide costura (malha, piquet, punho, gola), des-tinados ao Curso do CRAS-Centro de Referenciade Assistencia Social da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 0000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/04/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de MARCO de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/04/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/04/2011 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS,conforme mandado de Blo-queio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalhode Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/04/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANCISCA CHAGASENA PESSOA E OUTROS,conforme mandado de Blo-queio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/04/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 090519933017133009,da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/04/2011 | 0.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 08 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/04/2011 | 5000.00 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Seguro do Vei-culo Toyota Hilux SRV 3.0 2010/2011, chassi de N§ 8AJFZ29GGB6122761 de cor Prata, confor-me nota fiscal de N§ 000079, a servico do Ga-binete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/04/2011 | 5000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosprestados na realizacao de Capacitacao em Gestao Publica, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos de N§ 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/04/2011 | 2000.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Pneus e camaras de ar destinados a veiculo daFrota Municipal desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/04/2011 | 10000.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Seguro Safra de 2010/2011, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/04/2011 | 5000.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus e camaras de ar destinados a veiculoFrota Municipal desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006505 | 11/04/2011 | 1118.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis, destinados ao abastecimento de veiculo da Frota Municipal, conforme nota fiscal de N§ 0002774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/04/2011 | 800.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao do Sistema PAB/FAX Sistema Telefonico desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/04/2011 | 8000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos em lo-cacao de 01 Veiculo Caminhao (pipa), conformediscriminacao em nota fiscal de servico de N§000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/04/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006513 | 11/04/2011 | 11284.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Combustiveis (oleo diesel e Gasolina) destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 0002776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/04/2011 | 540.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/04/2011 | 42.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/04/2011 | 545.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0006564 | 12/04/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/04/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/04/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/04/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0006556 | 12/04/2011 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/04/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de ABRIL do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP (DIVERSOS) do dia 12 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/04/2011 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 005516 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0006670 | 18/04/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa MQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, correspondente ao mes de MARCO de 2011, conforme discriminacao em notafiscal de N§ 000744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/04/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativo a sua pasta junto a Di- versas Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/04/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, para entrega de documentos em Secretarias Estaduais e tratar de assuntos de inte- resse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/04/2011 | 7685.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/04/2011 | 900.00 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinadas ao veiculo Mi-croonibus de Placa MOC-7505, a servico da Se-cretaria de Educacao, conforme nota fiscal deN§ 25599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/04/2011 | 900.00 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinadas ao veiculo Mi-croonibus de Placa MOC-7505, a servico da Se-cretaria de Educacao, conforme nota fiscal deN§ 25599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/04/2011 | 200.00 | 00006722935442 | MARIA AGLAENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/04/2011 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao-Aviso de Licotacao Pregao 04/2011 de 29/03/2011 e Publicacao de Aviso de Licitacao Pregao de Licitacao, Pregao 05/2011 de 06/04/2011, conf. Nota fiscal de N§ 3635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de ABRIL de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de de ABRIL de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de de ABRIL de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/04/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio, referente aomes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/04/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/04/2011 | 3000.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de servico de N§00007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/04/2011 | 7140.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BROZE-RAIMUNDO JUNIOR A. VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de placas em chapas de FerroMedindo cada 50x50 adesivadas, tintas, cores amarela, branco e verde, para sinalizacoes para Rodovias do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal e servico de N§ 000347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/04/2011 | 10000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Medico, em Plantoes medi-cos realizados, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/04/2011 | 1940.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/04/2011 | 230.00 | 00005189328422 | JULIO CASSEMIRO DOS SANTOS | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao de fogao e Geladeira da Es-cola Municipal Jonas de Sa Ramalho, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/04/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/04/2011 | 2000.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pneus e camaras de ar destinados a veiculos Frota Municipal desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/04/2011 | 2000.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/04/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/04/2011 | 2390.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos alimenticios (Frangos), destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Munici- pal de Ensino deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/04/2011 | 1265.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de ABRIL do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0006891 | 29/04/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10, de placa MNP-6878/PB, lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000132 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0006904 | 29/04/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat/Strada Gabine Dupla Adventure de Placa MOR-9623/PB, destinada ao Uso da Secre-taria de Administracao e Fazenda deste Municipio, correspondente ao mes deABRIL de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/04/2011 | 1103.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do DETRAN, referente ao pagamento de licenciamento do veiculo Fiat/Strada dePlaca MOR-9623 lotada a disposicao da Sec. deAdministracao e fazenda desteMunicipio, confcomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de de ABRIL de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/04/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/04/2011 | 57.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de ABRIL do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0006971 | 29/04/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de N§ 343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/04/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, corresponden-te a mandado de Bloqueio Judicial e Reclama- cao Trabalhista de N§ 349200001713300, da Va-ra Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007064 | 29/04/2011 | 2014.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados aSec. de Administracao e Fazenda deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.000.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/04/2011 | 1344.00 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio desta edilidade, correspondente ao periodo de01/03/2011 a 31/03/2011, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/04/2011 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/04/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal de N§ 002173, relativo ao mes de FEVEREI-RO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0007013 | 29/04/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa MQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, correspondente ao mes de ABRIL de 2011, conforme discriminacao em notafiscal de N§ 000749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/04/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de ////ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002931481475 | MARIA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de Imo-vel residencial localizado na Rua: ELOSMAN DIAS GUARITA-13, destinado ao abrigo de Fami-lia Carente do Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0007005 | 29/04/2011 | 7800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de 01 veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505/PB,a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000052011 | 0006921 | 29/04/2011 | 148274.67 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Recuperacao de Estradas Vicinais na Zona Rural deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme nota fiscal de servicos de N§ 000221anexa. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/04/2011 | 1506.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATURAS),por partesde orgaos Municipais desta cidade, como tam- bem o consumo de canteiros depracas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de ABRIL de 2011, conf. nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/04/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998,lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000133, correspondente ao mesde ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/04/2011 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Fiat Uno Mille de Placa MOP-5312-PB, Lotado para a Secretaria de Sau-de Deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000134, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/04/2011 | 7598.14 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Centro de Saude JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, localizado na Rua Tiburtino Dias, Centro,Monte Horebe, conforme planilha e nota fiscalde servico de N§ 000099, planilha e recibo emanexos. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/04/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, cor- respondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de ABRIL de 2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/04/2011 | 4860.50 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinados ao Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal eletronica deN§ 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2011 | 2045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/04/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/04/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de //ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/04/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 28 do Pro-Jovem/Contratados deste Muni-cipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2011 | 7854.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/04/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/04/2011 | 4910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de ABRIL do ano de 2011 conformefolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/04/2011 | 22445.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deABRIL de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2011 | 1271.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/04/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/04/2011 | 5545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/04/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/04/2011 | 3245.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011, conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2011 | 22545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de A- BRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/04/2011 | 5045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de A- BRIL de 2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2011 | 8076.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/04/2011 | 6376.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011,conforme folhade pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2011 | 4040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de ABRIL de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2011 | 76566.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2011 | 26051.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de ABRIL do ano de 2011, com Lo-tacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2011 | 1145.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de N§ 39, Fundeb 40% - Contratados, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011, conforme folha em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2011 | 14250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/04/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2011 | 3190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deABRIL do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2011 | 15500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2011 | 13682.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/05/2011 | 479.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a competencia 04/2011, cfe. compro-vantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007609 | 02/05/2011 | 1736.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 603 Litros de Gasolina destinado ao Abasteci-mento dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007617 | 02/05/2011 | 1796.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e filtros, destinados a ma-nutencao dos ceiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletro-nica de N§ 000.000.011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais queprestaram servicos na Secretaria de Adminis- tracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Policiais (Civil e Militar) em destacamento neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/05/2011 | 465.97 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de MARCO de 2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/05/2011 | 2824.48 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica dosOrgaos Municipais desta Edilidade, conforme discriminacao em comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/05/2011 | 30.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica do predio desta Prefeitura Municipal conforme dente ao mes de ABRIL de 2010, /////////comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to divs.orgaos Estadual cfe. Lei Municipal 217/2001, conforme Lei Municipal de Diaria deN§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007641 | 02/05/2011 | 2063.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 938 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/05/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de ////MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007164016496 | JOAO BATISTA SATURNINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Campina Grande, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/05/2011 | 300.00 | 00006969539431 | JOYCE KELLY ARAUJO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002299079467 | MARIA IRENE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2011 | 100.00 | 00099269600491 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/05/2011 | 150.00 | 00011100335404 | ANALINE PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004961107484 | JOSE LUCENA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/05/2011 | 200.00 | 00009470025881 | MARIA VILANI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/05/2011 | 200.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/05/2011 | 200.00 | 00095185666404 | MARIA CELIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008034742457 | JHONANTAN PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/05/2011 | 1311.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/do salario maternid. compensada na GPS, juntoa FOPAG, dos servidores da Secretaria de Sau-de deste municipio relativo a compet. 04/2011cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/05/2011 | 724.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais para o Laboratorio deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007731 | 02/05/2011 | 2603.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Produtos de higiene e de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/05/2011 | 317.91 | 00004918156460 | ELAINE DE SOUSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Rescisao Contratual da Servidora acim, Tecnica de Enfermagem, aprovada no Concurso Publico deste Municipio.conforme Portarial de N§ 072/2010, juntamentecom 13§ Proporcional, tudo deacordo com incido XVII, conforme rescisao contratual em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais da Secretaria de Saude, PSF'S deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/05/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/05/2011 | 420.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com pessoas carentee doentes deste Municipio, para as cidade de Cajazeiras, Conceicao-PB e Juazeiro do Norte CE, conforme discriminacao emNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/05/2011 | 1160.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007803 | 02/05/2011 | 11656.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 3.424 Litros de Gasolina e 8.167 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/05/2011 | 636.30 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do N§ 3492-1227 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente aos meses de FEVE- REIRO e MARCO do ano de 2011, conforme faturaanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/05/2011 | 359.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de orgaos Publicos deste Municipio, conforme faturas de pagamento todas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/05/2011 | 335.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, confor-me comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/05/2011 | 5.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A em favor da EMBRATEL, correspondente ao pagtode faturas Telefonicas, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme faturaanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/05/2011 | 2569.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade,compensado na guia de GPS, rel.a competencia/04/2011 sobre folhas dos servidores da Educa-cao 60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/05/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/05/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007633 | 02/05/2011 | 8440.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 66 litros de Gasolina e 3.750 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 000.000.009anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/05/2011 | 2913.50 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 014545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de ABRIL de 2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/05/2011 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma fai-xa de terreno agricola medindo 4 Tarefas, destinado a colocacao de residios solidos reco- lhidos da Sede deste Municipio, corresponden-te ao mes de ABRIL de 2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em podacao de arvores das principais /ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/05/2011 | 362.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de Orgaos Publicos deste Municipio, conforme faturas de pagamento todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/05/2011 | 394.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Agua de di- versos Orgaos Publicos Municipal desta Edili-dade, conforme fatura de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/05/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, conforme contrato em nosso Po- der e nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados junto a Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/05/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/05/2011 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento qu se faz pelos seus servicos realizados na Capacitacao de 200 Empreendedores do Municipio em Oficinas e Palestras no Sabado Empreendedor no Municipio de Monte Horebe-PB,realizado no dia 27 de NOVEMBRO de 2010, confcontrato de prestacao de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007978 | 02/05/2011 | 1474.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Jovens do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007986 | 02/05/2011 | 3510.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do PETI, deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007625 | 02/05/2011 | 1496.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 680 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0009491 | 03/05/2011 | 11000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 100 horas de trator de pneus acoplados com grade aradora na execucao dos servicos de arado (corte de Terra) dos pequenos agricultores deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/05/2011 | 3000.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/05/2011 | 3500.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/05/2011 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao-Aviso de Licitacao Pregao Presencial N§ 004/2011, Pub. Edital de Conv.N§ 001/2011, Pub. Aviso de Licit. Pregao PresN§ 005/2001, no D.O conforme nota fiscal de N3875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/05/2011 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao-Extrato de Contrato Pregao03 e 04/2011 e Homologacao Pregao 12 e 04/2011, no D.Oficial de 21/04/2011, conforme nota fiscal de N§ 4128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/05/2011 | 12790.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento das parcelas de GPS, em favor do INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/05/2011 | 500.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico em servicos em veiculos lotados neste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/05/2011 | 200.00 | 00004735868437 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 06/05/2011 | 1260.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados a manutencao doveiculo S-10 latada na Secretaria de Planeja-mento deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/05/2011 | 2000.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio, //conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 06/05/2011 | 3555.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material Grafico de expediente (receituario, Blocos de Receitas, requisicao entre outros),destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.000.161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/05/2011 | 143.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na mecanica do veiculo S-10 lotada na Se-cretaria de Planejamento deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 001218 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/05/2011 | 1207.64 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 005924 a 005932 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito em seu deslocamento para diversas cidades do Es-tado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/05/2011 | 645.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios, destinado a manutencao do veiculoHilux lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 35305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0008095 | 09/05/2011 | 16227.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ e 2¦ parcelada locacao de veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamentadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0008109 | 09/05/2011 | 11316.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ e 2¦ parcelada locacao de veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamentadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0008117 | 09/05/2011 | 4457.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ e 2¦ parcelada locacao de veiculos destinados ao Transporte de Estudantes do Ensino Medio e Fundamentadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de MARCO de 2011, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00014638258468 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoseventuais para efetuar o transporte de profissionais da Secretaria de Agricultura deste Municipio, cfe. descriminacao em nota fiscal deservicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0008125 | 10/05/2011 | 29514.73 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos execu-tados na Escola Municiipal JOSE DIAS GUARITA,no Municipio de Monte Horebe-Pb, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000102 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/05/2011 | 375.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Oni-bus da Secretaria de Educacao deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 8069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/05/2011 | 21720.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao de servicos prestados na Coleta de residios Solidos(lixo), Varricao manual, pintura de meio fio,capinacao e conservacao de predios Publicos como Cemiterio e Rodoviaria, no periodo de 29/03/2011 a 29/04/2011, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/05/2011 | 112.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na qualidade de Moto-Taxista, em viagenrealizadas para diversas Secretarias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/05/2011 | 3300.00 | 00002988914419 | VALDEMI BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de Carro de Som para diversos Eventos realizados por diversas Secretarias Municipais desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/05/2011 | 545.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/05/2011 | 5000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade nos meses de MARCO e ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de Nø 3721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/05/2011 | 2500.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos equivalente a publicacao de atos/administrativos e servicos publicitarios di- vulgando notas, editais e demais noticias do interesse da Municipalidade, conforme nota emanexo, cfe. nf 002085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para a Alimentacao desti-nados ao Gabinete do Prefeito deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/05/2011 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Ata de Julgamento de Documentos e Habitacao da Concorrencia Publica 01/2011 no D.O de 30/04/2011,conforme nota fiscal de N§ 4427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/05/2011 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas, mensalidade de pacote de servicos bancarios, realizados no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/05/2011 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS, conf. mandado de Blo- queio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalhode Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/05/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANCISCA CHAGADE SENA PESSOA E OUTROS, conf. mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de Processo deN§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalhode Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/05/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de ABRIL de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/05/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/05/2011 | 3430.00 | 00002830495454 | EDCARLOS CARDOSO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Pessoas carentes e doen-tes deste Municipio, para as cidade vizinhas (SJ Piranhas, Cajazeiras, Sousa, Joao Pessoa e Juazeiro do Norte-CE) conforme discrimina- cao em NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/05/2011 | 902.65 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista da Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/05/2011 | 260.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/05/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de salgados e tortas destinados a Festa em come-moracao ao dia das Maes, realizado por esta Edilidade, realizada no dia 06 de MAIO 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/05/2011 | 400.00 | 00004380778495 | ROSIMAR AUGUSTINHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002135479454 | VALFREDO PEREIRA CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/05/2011 | 300.00 | 00009238385467 | JOSE JUDISLAN PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/05/2011 | 898.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente (MARIA GONCALVES) deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/05/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/05/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 11/05/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 11/05/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0008427 | 11/05/2011 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0008435 | 11/05/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/05/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 11/05/2011 | 1182.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de MAIO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 11/05/2011 | 545.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 11/05/2011 | 545.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/05/2011 | 240.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/05/2011 | 280.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao /////em nota fiscal de venda de N§ 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/05/2011 | 545.00 | 00005335100400 | ANDREIA BRAGA CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Administracao de Curso de Bordado em fita, atraves do Programa Casa da Familia CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal e contrato de servico de Nø 067/2011 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/05/2011 | 550.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tratorista, no veiculo Trator da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/05/2011 | 3754.61 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro do Veiculo Mercedes Bens Micro-Onibus LO 812, de Placa MOC-7505, ANO/MOD2007/2008 e chassi de N§ 9BM68817788553635, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000080 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/05/2011 | 7770.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debito Especial Patronal e segurados cfe. Lei 11.960/2009, cfe. guias de /GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/05/2011 | 2000.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Educacao destinado ao Encontro de Pedagogico neste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/05/2011 | 2000.00 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagem realizada a Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, cfe. descricao em nota fiscal de servicoe recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/05/2011 | 7707.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento rel. ao parcelamento especial de debitoparte patronal e segurado cfe. lei 11.960/2009 compet. 05/2011, cfe. guias de GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/05/2011 | 3500.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos para a realizacao de viagens vin-culadas a secretaria de acao social deste mu-nicipio, cfe. descricao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/05/2011 | 1519.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (bolsas e Colitert) destinados a Secretraria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nø000.000.359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/05/2011 | 1312.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 04 pneu185/70/14 F590, destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Mucipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/05/2011 | 250.00 | 00075265397434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/05/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/05/2011 | 1500.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos Funera-is prestados em pessoa carente deste Munici- pio, (PORCINA INACIO DE SOUSA) conforme nota fiscal de servico de Nø 001861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/05/2011 | 365.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 01 Com-pressor 1/5, destinado a Geladeira da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nø0.000.000.114 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/05/2011 | 1398.00 | 03345331000232 | LOJAS BUCARY-M.C GADELHA DE SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode 02 Aparelhos de Ar condicionado de 9000 BTUS split Consul CBV09, destinado a Secretariade Administracao e Fazenda deste Municipio, /cf. descricao em NF 00043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/05/2011 | 220.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S.A. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Alinhamento e Balanceamento do veiculoS-10 a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de Nø 348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/05/2011 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/05/2011 | 110.00 | 00036236773882 | WESLEY BORGES MALAQUIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto de Armario da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/05/2011 | 200.00 | 00004808348497 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a taxas de Inscricoes dos alunos do Pro-Jovem deste Municipio para participar do Curso de Capacitacao de Bastao Arma Japonesa, que foi Ministrado no dia 27 de MARCO de 2011, no Centro Social Ur-bano deste Municipio, conforme recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/05/2011 | 270.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na remocao de veiculo S-10 de Placa MNP- 6878, a servico da Secretaria de Planejamentodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nø 001670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/05/2011 | 400.00 | 12721742000195 | ASSOCIACAO COM. RURAL DA SERRINHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Doacao a Asso- ciacao Comunitaria Rural do Sitio Serrinha, deste Municipio de Monte Horebe-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001, conforme Lei Municipal de Diaria deN§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/05/2011 | 2500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ornamentacao do Pavilhao das Festividades alusivas ao Sao Joao da Serra Antecipado Edi-cao 2011 deste Municipio, cfe. Nota Fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/05/2011 | 642.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da //// Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000.000.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/05/2011 | 16.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/05/2011 | 400.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/05/2011 | 1398.00 | 03345331000232 | LOJAS BUCARY-M.C GADELHA DE SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Apa-relhos de Ar condicionado de 9000 BTUS split,Consul CBV09, destinado a Secretaria de Saudedeste Municipio, cfe. NF 000042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/05/2011 | 500.00 | 00030536260478 | FRANCISCO NERIVAL DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinados ao Secretaria de Cultura des-te Municipio, destinado a cobrir despesas comsua viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, pararesolver problemas de interesse deste Munici-pio, na cidade acima citada, conforme Lei Mu-nicipal de diaria de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/05/2011 | 7760.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de MAIO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/05/2011 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao AV. de resultado Julgamen-to-Pregao Presencial de Nø 03 e 04/2011, Ex- tratos de Pregoes Presencial de Nø 04/2011, Homologagoes Presencial Nø 4435 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/05/2011 | 360.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na mecanica do veiculo S-10 lotada na Se-cretaria de Planejamento deste Municipio, conforme notas fiscais de N§ 001221 e 00885 ane-xas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/05/2011 | 780.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Armario e Vidro Incolor 0,6mm, da Se- cretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nø 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/05/2011 | 3047.68 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 006070 a 006086 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 19/05/2011 | 1500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO AGUIAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tecnico Especializado de Acompanhamento e Prestacao de Contas de Convenios firmados as suas normas, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00005139831473 | MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a secretaria de administracao e fazendadeste Municipio, cfe. descricao em nota fis -cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP (diversos), do dia 20 deMAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 20 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/05/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/05/2011 | 2905.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, ref. ao periodo de /Apuracao 28/02/2011; 31/03/2011; 30/04/2011; e 31/12/2010, cfe. DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/05/2011 | 1850.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/05/2011 | 545.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista de Onibus juntoa Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/05/2011 | 6000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados Ministrando os Cursos de: Bordados em Samdalias, Biscuit MDF porta Joia, Porta Relogioe Pulseiras, junto a Secretaria de Acao Soci-al deste Municipio, atraves do Programa (CRASCentro e Referencia e Assistencia Social, no periodo de 09 a 20 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/05/2011 | 2175.06 | 00085248754372 | MILENA LEITE QUINTEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Dentista Junto a Secretaria de Saude deste Municipio, atraves do Departa-mento do Programa Saude Bucal, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/05/2011 | 2175.06 | 00078729459320 | TIAGO DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Dentista Junto a Secretaria de Saude deste Municipio, atraves do Departa-mento do Programa Saude Bucal, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/05/2011 | 300.00 | 00046822313400 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento da Professora da E-ducacao Basica deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para receber as Instrucoes e Debater sobreo PAR (Plano deAcoes Articuladas 2011-2014), relativo aos dias 24 e 25 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/05/2011 | 300.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento da Professora da E-ducacao Basica deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para receber as Instrucoes e Debater sobreo PAR (Plano deAcoes Articuladas 2011-2014), relativo aos dias 24 e 25 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/05/2011 | 300.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento da Professora da E-ducacao Basica deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para receber as Instrucoes e Debater sobreo PAR (Plano deAcoes Articuladas 2011-2014), relativo aos dias 24 e 25 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/05/2011 | 710.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos permanentes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nø 000.000.365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/05/2011 | 250.00 | 00005612476418 | JOSEFA ZELIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/05/2011 | 400.00 | 00036005410482 | JOSE DE ABREU PESSOA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/05/2011 | 80.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 01 Macaco Jacare, destinado ao Veiculo Ambu- lancia Ford/Courrier, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nø 000.000.065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/05/2011 | 123.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas bancarias, realizados no /mes de MAIO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/05/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Ata de Julgamento de documento de habilitacao da Concorrencia Publi-ca Nø 001/11 do dia 30/04/2011, AV. de Resul-tado de Julg. Pregao Presencial Nø 005/11 do dia 03/05/2011, conf. NF Nø 4437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 24/05/2011 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao TCE, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 24/05/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB, em acompanhamentoao Prefeito constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/05/2011 | 500.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias para o deslocamento do Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio,junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/05/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00002988914419 | VALDEMI BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria de Saude do Municipiocom locacao de carro de som utilizado para a/realizacao de diversos eventos junto a Secre-taria de Saude deste Municipio, cf. nf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/05/2011 | 545.00 | 00018295611895 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Chefe do Departamento e Apoio Administrativo, Junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/05/2011 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000567 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0008966 | 30/05/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat/Strada Gabine Dupla Adventure de Placa MOR-9623/PB, destinada ao Uso da Secre-taria de Administracao e Fazenda deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0008974 | 30/05/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10, de placa MNP-6878/PB, lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de Nø 000142,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/05/2011 | 0.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR (CIATA) do dia 20 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042011 | 0009067 | 30/05/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde MAIO de 2011, conforme nota fiscal de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme Man-dado de Bloqueio Judicial e Processo de Nø 0210200601713002 da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/05/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de MAIO de 2011, conforme dis- criminacao em nota fiscal de Nø 3734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/05/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal de N§ 002262, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/05/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/05/2011 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Fiat Uno Mille de Placa MOP-5312-PB, Lotado para a Secretaria de Sau-de Deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/05/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de Placa NPT-8998/PB, Lotado para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000143, correspondente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/05/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de MAIOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002931481475 | MARIA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de Imo-vel residencial localizado na Rua: ELOSMAN DIAS GUARITA-13, destinado ao abrigo de Fami-lia Carente do Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/05/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conformenota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/05/2011 | 821.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao seu fornecimento (Pagto Fat de Agua)por partes de orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/05/2011 | 8167.49 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/05/2011 | 6376.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011,conforme folhade pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0009083 | 31/05/2011 | 7800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de 01 veiculo de marca Onibus de placa MOC-7505/PB,a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/05/2011 | 1383.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo Micro-Onibus (Branco) de Placa MOC-7505/PB, conforme guia de pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/05/2011 | 3495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/05/2011 | 77064.17 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/05/2011 | 26051.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de MAIO do ano de 2011, com Lo-tacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/05/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39-FUNDEB 40% CONTRATADOS, REL. AO MES DE MAIO DO CORREN-TE, CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/05/2011 | 7638.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debito Especial Patronal e segurados cfe. Lei 11.960/2009, cfe. guias de /GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/05/2011 | 2045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/05/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/05/2011 | 8292.22 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de medicamentos destinados a Sec. de Saude desteMunicipio, para a reposicao nos Postos de Saude deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal eletronica de Nø 000.022.674 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/05/2011 | 4059.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de medicamentos destinados a Sec. de Saude desteMunicipio, para a reposicao nos Postos de Saude deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal eletronica de Nø 000.022.677 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/05/2011 | 3679.97 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de medicamentos e materiais destinados a Sec. desaude Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de Nø 000.022.676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/05/2011 | 3960.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais (luvas, Mascaras) destinados a Sec.Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal eletronica de Nø 000.022.678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/05/2011 | 7854.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/05/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/05/2011 | 4910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de MAIO do ano de 2011 conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/05/2011 | 12445.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deMAIO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/05/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deMAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/05/2011 | 5545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de //MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de MAIO de 2011,conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/05/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/05/2011 | 4290.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011, conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/05/2011 | 14795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/05/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de MAIO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/05/2011 | 3190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deMAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/05/2011 | 24221.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/05/2011 | 4500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Folha de Paga- mento da Lotacao de Nø 23, da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio, corres- pondente ao mes de MAIO de 2011, conforme fo-lha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0009091 | 31/05/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/05/2011 | 15936.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de MAIO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/05/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/05/2011 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de aviso de resultado de Julgamento Pregao Presencial Nø 005/2011, PubAv. de Julgamento, Recurso Administrativo da Concorrencia Pub. Nø 001/11, Pub. Edital de Convoc. Nø 003/2011, Pub. Aviso de Licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/05/2011 | 14481.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/06/2011 | 432.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010219 | 01/06/2011 | 1779.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 618 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/06/2011 | 500.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias concdidas para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratade assuntos de interesse deste Municipio, em diversas Secretaria do Estadoda Paraiba, conforme Lei Municipal de diaria de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/06/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito em seu deslocamento para diversas cidades do Es-tado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/06/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de MAIO doano de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/06/2011 | 370.00 | 00008586582409 | ILDETONIO MARCELINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e Refeicoes, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/06/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/06/2011 | 800.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de salgados e tortas destinados a Festa em come-moracao ao dia das Maes, realizado por esta Edilidade, realizada no dia 06 de MAIO 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo, PAGAMENTO FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010227 | 01/06/2011 | 2039.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 927 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/06/2011 | 200.00 | 00060262559404 | LOURIVAL SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a compra de generos e produtos alimenticios,por se trata de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/06/2011 | 100.00 | 00098120603400 | FRANCISCAO MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/06/2011 | 250.00 | 00098121189420 | JOSE REINALDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/06/2011 | 400.00 | 00098119354400 | ISAURA LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de exames e Cirurgia, por se tra- tar de pessoa reconhecidamente carente Municipio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/06/2011 | 300.00 | 00036050083487 | FRANCISCO SANTINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004395978460 | MARIA ELMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006791817410 | RITA DE CASSIA ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/06/2011 | 100.00 | 00001249229456 | FRANCISCA GENICELE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004302452463 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005514488497 | VALDENICE MARCELINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/06/2011 | 100.00 | 00010274658461 | THAYRIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005227081450 | FRANCISCA RANILDA ABRANTES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002647785457 | LINDARLEIDE BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/06/2011 | 300.00 | 00038860040159 | ANTONIO PEREIRA DE MORAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002882598580 | MARIA FABIANA CHAGAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/06/2011 | 100.00 | 00034095774835 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004324582807 | DEUZIMAR FERNANDES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2011 | 200.00 | 00020761996400 | CARLOS DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/06/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/06/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente (MARCOS HENRIQUE RO- DRIGUES DE SOUSA) conf. discriminacao em notafiscal de servico de N§ 564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/06/2011 | 3000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Capacitacao para os fun-cionatios do Centro de Referencia e Assisten-cia Social-CRAS, Secretaria de Acao Social, PETI e Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010235 | 01/06/2011 | 1408.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 640 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010243 | 01/06/2011 | 8725.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 62 litros de Gasolina e 3.885 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 000.000.030anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/06/2011 | 2390.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos alimenticios (Frango Inteiro Congela-do), destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/06/2011 | 5200.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 Pneus 1000/20 Good Year Super Conquistadordestinados ao Veiculo Onibus Escolar, (amare-lo) deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/06/2011 | 1280.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas relativo aos servicos prestados na reforma de 04 Pneus 900-20, ser-vicos de reforma Pneumaticos Usados, destina-dos ao Onibus Escolar da Secretaria de Educa-cao deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.002.534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/06/2011 | 1720.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 02 Pneus 900x20 LD35 e 02 Camara de Ar 900x20destinados ao veiculo Onibus Escolar da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/06/2011 | 1023.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/06/2011 | 1636.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (BRANCO) lotado na Sec. de Educacaodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/06/2011 | 780.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 01 Pneu 215/75 R17,5 Gridgestone, destinado ao veiculo Micro-Onibus (verde) da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.013 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010324 | 01/06/2011 | 11010.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao, para a distribuicao com alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme discri-minacao em nota fiscal de Venda de N§ 0.000.000.553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2011 | 21720.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao de servicos prestados na Coleta de residios Solidos(lixo), Varricao manual, pintura de meio fio,capinacao e conservacao de predios Publicos como Cemiterio e Rodoviaria, no periodo de 29/04/2011 a 29/05/2011, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de MARCO de 2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme documen- tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/06/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/06/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, cor- respondente ao mes de MAIO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/06/2011 | 3800.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de servico de N§00007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010065 | 01/06/2011 | 11690.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 3.397 Litros de Gasolina e 867 Litros de ////Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/06/2011 | 974.17 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 006626 a 006630 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010081 | 01/06/2011 | 1806.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes e Filtros, destinados a Manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL do ano de 2011conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO do ano de 2011,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/06/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/06/2011 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/06/2011 | 943.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus, Pecas e Acessorios, destinados ao veiculo Siena de placa NPT-8998, lotado na Sec. de Saudedeste Municipio, conforme Nota fiscal de N§ 000.000.374 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/06/2011 | 160.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no veiculo Siena de Placa NPT-8998, lota-do na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 06/06/2011 | 150.00 | 00091121108415 | MARIA ADILEUDA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames de seu filho menor, por serpessoa reconhecidamente carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 06/06/2011 | 200.00 | 00006167558485 | JANDIRA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003992639428 | MARIA DEUZILENE LEONCIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 06/06/2011 | 2500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender a PARTE do pagamento que se faz pela prestacao de servivos na Ornamentacao do Pavilhao das Fes-tividades do Sao Joao da Serra-Sao Joao Ante-cipado/2011 deste Municipio, cfe. Nota Fiscalservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 07/06/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 07/06/2011 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Treinamento junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 07/06/2011 | 2200.00 | 00002988914419 | VALDEMI BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria de Saude do Municipiocom locacao de carro de som utilizado para a realizacao de diversos eventos junto a diver-sas Secretaria deste Municipio, cf. nf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/06/2011 | 638.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Oni-bus a servico da Sec. de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 8277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 07/06/2011 | 500.00 | 00030536260478 | FRANCISCO NERIVAL DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinados ao Secretaria de Cultura des-te Municipio, destinado a cobrir despesas comsua viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, pararesolver problemas de interesse deste Munici-pio, na cidade acima citada, conforme Lei Mu-nicipal de diaria de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/06/2011 | 2157.22 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 006235 a 006246 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/06/2011 | 152.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pe‡as eacessorios destinados ao veiculo Hilux da Se-cretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.000.518 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/06/2011 | 1200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 002569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/06/2011 | 100.00 | 00005025351804 | ARINEIA DA SILVA VAZUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/06/2011 | 1398.00 | 03345331000232 | LOJAS BUCARY-M.C GADELHA DE SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Apa-relhos de Ar condicionado de 9000 BTUS split,Consul CBV09, destinado a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00.000.051 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/06/2011 | 7500.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, re-lativo a debito Administrativo do Empregador,cujo valor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/06/2011 | 500.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, para cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Munici-pio, junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0010561 | 10/06/2011 | 4306.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos, destinados a Secretaria de Sau-de para a reposicao nos Postos de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.023.025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0010570 | 10/06/2011 | 5987.70 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos, destinados a Secretaria de Sau-de para a reposicao nos Postos de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.023.022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0010588 | 10/06/2011 | 6350.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos e Soro destinados a Secretaria de Saude para a reposicao no Posto de Atendi-mento Medico, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.023.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0010596 | 10/06/2011 | 445.56 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais (sulgador, Molduras, Revelador) destinados a Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal eletro-nica de N§ 000.023.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0010600 | 10/06/2011 | 221.69 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais (cimento, lamina, lima endodontica)destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.023.043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/06/2011 | 545.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0011941 | 10/06/2011 | 19156.22 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO PE-LOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTE MUNICIPIOCFE. CONTRATO DE REPASSE OGU 026510224/2008 ,E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004230610467 | MARIA ROSENILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/06/2011 | 3149.25 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados a manutencao doveiculo S-10 lotada na Secretaria de Planeja-mento deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/06/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0010651 | 10/06/2011 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/06/2011 | 3587.80 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio destinado ao Predio da Prefeitura Municipal para a distribuicao com as diversas Secreta- rias desta edilidade, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/06/2011 | 1411.62 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valoresreferente a juros/multas, devidos por esta edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/06/2011 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas, mensalidade de pacote de servicos bancarios, realizados no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/06/2011 | 1449.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0010669 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/06/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/06/2011 | 900.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de Cartazes e panfletos, dasfestividades do Sao Joao na Serra Edicao 2011conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 3117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/06/2011 | 1400.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Comunicacao, Marketing, Con-sultoria e Identidade Visual, durante os me- ses de FEVEREIRO e MARCO de 2011, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 000069 e 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/06/2011 | 580.74 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de MAIO de 2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 13/06/2011 | 150.00 | 00008722591451 | ADILANA TAVARES P.DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 13/06/2011 | 450.00 | 00007164020418 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DO NASCIMENT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira destinado a cobrir despesas coma realizacao de exames e cirurgia, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/06/2011 | 250.00 | 00067638554434 | MARIA MARINES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/06/2011 | 100.00 | 00033063419400 | MANUEL DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004204539467 | EDINALVA ROBERTO CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/06/2011 | 100.00 | 00010840349483 | TALLITA KELLY ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 13/06/2011 | 200.00 | 00006705688483 | LEOMAR PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 13/06/2011 | 200.00 | 00004380779467 | MARIA GALDINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 13/06/2011 | 200.00 | 00021495505391 | MARIA IVONETE MARTINS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 13/06/2011 | 700.00 | 00002459700458 | JOSE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 13/06/2011 | 300.00 | 00000305551590 | JOSE JAILSON PEREIRA DE QUEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a Secretariade Saude deste Municipio, conforme discriminaa nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 14/06/2011 | 10000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Cursos de Corte e Costu-ra de Lingerie, Pintura, Ponto Cruz, Pintura em Tecido em Etamine e Estopa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de servicos de N§ 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 14/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de MAIO de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 14/06/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 14/06/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme Man-dado de Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/06/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr. ANTONIO DIAS RAMALHO E OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/06/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 16/06/2011 | 13.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/06/2011 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr¦ MARIA DO SOCORRDA SILVA E OUTROS, Conf. Mandado de Bloqueio Judicial N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Caja-zeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/06/2011 | 160.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0011886 | 16/06/2011 | 5861.13 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de vei-culos destinado ao transportes escolar do Mu-nicipio, cfe. descricao em nota fiscal n§ 000751 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0011894 | 16/06/2011 | 17194.36 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de vei-culos destinado ao transportes escolar do Mu-nicipio, cfe. descricao em nota fiscal n§ 000751 em anexa, com rec. convenio com Sec. Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0011908 | 16/06/2011 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de vei-culos destinado ao transportes escolar do Mu-nicipio, cfe. descricao em nota fiscal n§ 000751 em anexa, com rec. fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0011916 | 16/06/2011 | 6344.51 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de vei-culos destinado ao transportes escolar do Mu-nicipio, cfe. descricao em nota fiscal n§ 000751 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0011932 | 16/06/2011 | 17194.36 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de vei-culos destinado ao transportes escolar do Mu-nicipio, cfe. descricao em nota fiscal n§ 000751 em anexa, com rec. Convenio transp. Esco-lar Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 17/06/2011 | 4660.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Pneus e Camaras de Ar, destinados a Veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0011070 | 17/06/2011 | 25000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a realizacao das Festividades do Sao Joao na Serra Edicao-2011conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais dasSecretarias de Administracao, Educacao, Acao Social e Obras deste Municipio, conforme notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/06/2011 | 4626.20 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro Auto do Veiculo Vw/Onibus 15.190 EOD ano 2010/2010 de Placa NQK-3759, Uso escolar, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000082 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/06/2011 | 3079.12 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro Auto do Veiculo Marcopolo Minibus Pratel ano 2002/2002 de Placa MOR-0167, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000083 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/06/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/06/2011 | 876.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/06/2011 | 250.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/06/2011 | 1145.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com pessoas carentee doentes deste Municipio, para as cidade de Cajazeiras, Conceicao-PB e Juazeiro do Norte CE, conforme discriminacao emNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/06/2011 | 3309.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/06/2011 | 545.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados junto a Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP (DIVERSOS) do dia 21 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de JUNHO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/06/2011 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Aviso de resultado de Julgamento Pregao Concorrencia Publica 01/11,no D.O Publicacao Edital Convoc.04/11 D.O de 31/05/11, Pub. Extrato de Contrato e Homologacao Conc. Pub. 01/11, conf NF 5801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/06/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Ata de Julgam. de docu-mentos de Habitacao da T.de Precos de N§ 001/2011, no Diario Oficial Edicao de 07/06/2011,conforme nota fiscal de servico de N§ 6099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/06/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Aviso de Julgamento de Recursos Administ.da Concor.Publica N§ 01/2011, Publ. Aviso de Licit. Tomada de Precos N§001/2011, Publ. Resultado de Julgamento ConcoPublica N§ 001/11, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/06/2011 | 2500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender a QUITACAO do pagamento que se faz pela prestacao servivos na Ornamentacao do Pavilhao das Fes-tividades do Sao Joao da Serra-Sao Joao Ante-cipado/2011 deste Municipio, cfe. Nota Fiscalservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 21/06/2011 | 545.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/06/2011 | 1500.00 | 08799173002339 | PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao a titulo dePatrocinio destinado a Paroquia Sao Franciscode Assis deste Municipio, para a realizacao das festividades do Padroeiro deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010437785432 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/06/2011 | 100.00 | 00098277294468 | ADORIVA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/06/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/06/2011 | 200.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/06/2011 | 3200.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Policiais Civil eMilitar que prestaram servico neste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos para a realizacao de viagens vin-culadas a secretaria de acao social deste mu-nicipio, cfe. descricao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/06/2011 | 200.00 | 00009217294489 | FRANCISCO GERVANIO NOGUEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/06/2011 | 2200.00 | 00023820616420 | SEVERINO VALERIO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de Servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/06/2011 | 153.03 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de ABRIL de 2011, com o vencimento, //no dia 25/05/2011, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/06/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos junto a Secretaria de Saude do Estado e resolver problemas de interesse deste Muni-cipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/06/2011 | 810.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Hilux da Se-cretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00.000.027e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/06/2011 | 1990.79 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 006390 a 006398 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/06/2011 | 714.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao seu fornecimento (Pagto Fat de Agua)por partes de orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/06/2011 | 4716.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2011 | 12527.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2011 | 6376.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011,conforme folhade pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/06/2011 | 3495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2011 | 78091.30 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2011 | 26715.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de JUNHO do ano de 2011, com Lo-tacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2011 | 1417.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39-FUNDEB 40% CONTRATADOS, REL. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/06/2011 | 3112.50 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais da Secretaria de Saude, PSF'S deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/06/2011 | 24385.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2011 | 6545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes JUNHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de //JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de JUNHO de 2011conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2011 | 7854.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2011 | 4910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de JUNHO do ano de 2011 conformefolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2011 | 23445.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deJUNHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deJUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2011 | 5545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0011576 | 30/06/2011 | 15000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 375 horas de trator de pneus acoplados com grade aradora na execucao dos servicos de arado (corte de Terra) dos pequenos agricultores deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2011 | 2795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2011 | 4540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011, conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/06/2011 | 3190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00008586582409 | ILDETONIO MARCELINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes, destinados as Secretariade Educacao, Acao Social e Secretaria de Ad- ministracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/06/2011 | 400.00 | 00031320376487 | LEONIDAS CEZARIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002736116402 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003013513500 | FRANCISCA TATIANA SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/06/2011 | 14795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JUNHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/06/2011 | 2350.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Policiais Civil eMilitar que prestaram servico neste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/06/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/06/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de salgados e tortas destinados as festividades do Sao Joao na Serra Edicao/2011, festivida- des estas realizada pela Prefeitura Municipalconforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2011 | 16045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de JUNHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/06/2011 | 1.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR (CIATA) do dia 30 de JU-NHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/06/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0011525 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/06/2011 | 2300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade, rela-tivo aos meses de MAIO e JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/06/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/06/2011 | 14877.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2011 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/07/2011 | 300.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Reciclagem de Toners da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 001.111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0012335 | 01/07/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10, de placa MNP-6878/PB, lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conf.discriminacao em nota fiscal de Nø 000154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/07/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/07/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/07/2011 | 540.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013307 | 01/07/2011 | 2603.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais e produtos de limpeza, destinados aSec. de Administracao e Fazenda deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.000.076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013315 | 01/07/2011 | 2034.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos alimenticios, destinados aSec. de Administracao e Fazenda deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.000.072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0012327 | 01/07/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de um veiculo modelo Fiat/Strada Gabine dupla Adventure de placa MOR-9623/ PB, conforme nota fiscal de servico de N§ 000158 e correspondente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0013960 | 01/07/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, correspondente ao mes de Junho de 2011, conforme discriminacao em notafiscal de N§ 000753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/07/2011 | 100.00 | 00008823127408 | MARIA ZENAINA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002143452462 | MARIA SELMA DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/07/2011 | 300.00 | 00067638082400 | OLINDINA ALVES DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004204862403 | SILVANIA LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/07/2011 | 150.00 | 00075265273468 | IVONALDA DIAS DE SOUSA ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/07/2011 | 50.00 | 00003701314446 | SANTINA BESERRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/07/2011 | 200.00 | 00006042056433 | EDNA SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007230891400 | THIAGO BEZERRA TRAJANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004918155499 | FRANCISCA SEBASTIAO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004336580456 | GERALDA MARIA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005174093483 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/07/2011 | 300.00 | 00057087628453 | DAMIAO BASILIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagem realizada para trazer (mudanca)de pessoa carente deste Municipio, da cidade de Juazeiro do Norte-CE para este Municipio, conf. nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/07/2011 | 300.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Reciclagem dos Tonners HP 35a, da Sec.de Acao Social deste Municipio, conforme discem nota fiscal de servico de N§ 001.109 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/07/2011 | 200.00 | 00051294931334 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009176589498 | STELLA PEREIRA GOMES DE ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00009710967835 | JOSE NAZARIO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a secretaria de obras e urbanismo e ///transporte deste municipio, cfe. nf em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de JUNHO de 2011, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DO FUNDO MUNICIPALDE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/07/2011 | 520.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/07/2011 | 380.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012238 | 01/07/2011 | 1474.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do PETI, deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012378 | 01/07/2011 | 3519.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00002830495454 | EDCARLOS CARDOSO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Pessoas carentes e doen-tes deste Municipio, para as cidade vizinhas (SJ Piranhas, Cajazeiras, Sousa, Joao Pessoa e Juazeiro do Norte-CE) conforme discrimina- cao em NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/07/2011 | 465.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Cartu-chos Jato de tinta e conserto de Impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico de N§001.106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/07/2011 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Fiat Uno Way 1.4 de Pla-ca NPZ-5787/PB, com lotacao na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/07/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipiocorrespondente ao mes de JUNHO de 2011, conf.disc. em nota fiscal de servico de N§ 000156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/07/2011 | 242.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Cilindros de Oxigenio Medicinal, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012165 | 01/07/2011 | 2020.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes e Filtros, destinados a Manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012173 | 01/07/2011 | 9830.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 2.748 Litros de Gasolina e 871 Litros de OleoDiesel, destinados ao Abastecimento dos Veiculos lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletro-nica de N§ 000.000.053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/07/2011 | 470.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Extinto-res destinados ao Posto de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/07/2011 | 520.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Kit's Academico, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.001.589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/07/2011 | 310.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela sua prestacao de servicos prestados no conserto de um Aparelho de Raio X, Marca Gnatus, um coompressor de ar marca Gnatus e conserto do Sestema Hidraulico do Spay da Caneta da Sertinga triplice econserto de su-gagores, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000000463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/07/2011 | 7918.25 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Materiais (luvas, seringas, esparadapos) des-tinados a Secretaria de Saude deste Municipiopara a reposicao nos Postos de Saude desta E-dilidade, conforme discriminacao em nota fis-cal de N§ 0468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/07/2011 | 951.49 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Materiais (Papel toalha, saco lixo e luvas) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Saude desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos com viagens realizadas para a Secretaria Munici -pal de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo, destinado ao Motorista da Am-bulancia deste Municipio, para seu deslocamento em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme lei municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/07/2011 | 600.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reciclagem de Toners da Sec, de Educa-cao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 001.108 em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012262 | 01/07/2011 | 8946.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 66 litros de Gasolina e 3.980 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 000.000.054anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/07/2011 | 780.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 01 Pneu 215/75 R17,5 Gridgestone, destinado ao veiculo Micro-Onibus (verde) da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.019 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/07/2011 | 5250.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cartei- ras com braco e conjunto de mesas com cadeiradestinados as escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de venda de N§ 000.000.018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0012297 | 01/07/2011 | 7800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de vei-culo de Marca Onibus de placa MOC-7505/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 000752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/07/2011 | 3172.25 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 025735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/07/2011 | 1185.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da //// Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012360 | 01/07/2011 | 9804.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de capacitacao do Programa Brasil Alfabetizado, na cidade acima citada, conforme Lei Munici- pal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/07/2011 | 389.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo de placa MNS-8396-PB, cfeguia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012491 | 02/07/2011 | 2050.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 932 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/07/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, conforme contrato em nosso Po- der e nota fiscal de servico 000381, em anexorel.ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012483 | 04/07/2011 | 1364.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 620 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/07/2011 | 200.00 | 00022191453368 | MARIA ADILANIA ROCHA PEDONI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o seu deslocamento ate a cidade de Sousa-PB, para receber treinamento do Cadastro Unico na cidade citada acima, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/07/2011 | 600.00 | 00004379740498 | EDSON PEREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Digitador da Sec. de E-ducacao deste Municipio se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Treina-mento do Proinfo, na cidade citada acima, conforme Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 04/07/2011 | 600.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para Sua viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar dp Treina-mento do Proinfo, na cidade citada acima, confome Lei Municipal de diariasde N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 04/07/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/07/2011 | 10000.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo ao parcela cfe. GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/07/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, cor- respondente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/07/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento da cidade de Joao Pessoa-PB a este Municipio, para tratar de Assuntos de interesse deste Municipio (Processojunto a Comarca de Bonito de Santa Fe-PB), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/07/2011 | 100.00 | 00008900672444 | MARIA FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/07/2011 | 100.00 | 00004400857484 | RAIMUNDA MARIA DE JESUS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 04/07/2011 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcelas do parcelamento especial - patronal e segurados conforme Guias de GPS emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 04/07/2011 | 800.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de inte-resse municipal junto a divs.orgaos estaduaiscfe. Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/07/2011 | 2000.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao do Sistema do Pab/Fax Sistema Telefonico desta Edilidade e instalacao de ramal na Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 04/07/2011 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012475 | 04/07/2011 | 1762.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 612 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 05/07/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Extrato de Contrato e Homologacao, Aviso de Julgam. dos Recursos ADM, ata de Registro de Doc. de Habilit. Tomada de Preco 01/11 no D.Oficial, conforme notafiscal de servico de N§ 6478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 05/07/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Edital de convocacao N§005/2011 e Edicao de 15/06/2011, Publicacao Aviso de impetracao de recursos T.de Precos N001/2011 Edicao de 17/06/2011 no D.Oficial, conf.nota fiscal de servico de N§ 6398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/07/2011 | 82.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decustos, para o deslocamento do Assessor Juri-dico do Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos rala-tivos a Processos na cidade referida acima, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 05/07/2011 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 05/07/2011 | 523.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, confor-me comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 05/07/2011 | 794.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de orgaos Publicos deste Municipio, conforme faturas de pagamento todas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 05/07/2011 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de fatura telefonica da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 05/07/2011 | 917.54 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 05/07/2011 | 315.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Agua, de Or-gaos Publico deste Municipio, conforme comprovante de pagamentos todos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 05/07/2011 | 216.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica de Orgaos Publicos deste Municipio, conforme faturas de pagamento todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 05/07/2011 | 2396.25 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do predio da Prefeitura Municipal desta Edilidade, conforme comprovantes de pagamentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 07/07/2011 | 900.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Brasilia-DF para participar do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Munici-pais de Saude que acorecera nos dias 09 a 12 de JULHO de 2011, conforme Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/07/2011 | 325.00 | 00026443478827 | EDIVAN PINHEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com pessoas carentejunto a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/07/2011 | 220.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veicu-lo Hilux da Secretaria de Saude deste munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.000.054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 07/07/2011 | 462.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico em servicos em veiculos lotados neste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 07/07/2011 | 166.78 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de MAIO de 2011, com o vencimento, // no dia 25/06/2011, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 07/07/2011 | 461.70 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Revisao dos 20.000 Km e servicos de A-linhamento e balanceamento do veiculo Toyota Hylus de Placa NQJ-1747 lotado no Gabinete doPrefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 6393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 07/07/2011 | 1088.30 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados a manutencao da Toyota Hilux de placa NQJ-1747 lotada no Gabinete doPrefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 36966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 07/07/2011 | 100.00 | 00001116520494 | MARIA VANDERLENE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 07/07/2011 | 80.00 | 00076034798434 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 07/07/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 07/07/2011 | 500.00 | 00057088896400 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para tender ao pagamento que se faz relativo ao Apoio da Vaque-jada do Parque Sao Jose, realizada neste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 07/07/2011 | 1400.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda, na mao de obra em divicorias de Gesso no predio d Sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 07/07/2011 | 440.03 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de JUNHO de 2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 08/07/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO e OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 08/07/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr¦ FRANCISCA CHAGADE SENA PESSOA e OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazei- ras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 08/07/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de JUNHO de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00005514488497 | VALDENICE MARCELINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais queprestaram servicos nas Secretaria de Adminis-tracao, Acao Social e Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/07/2011 | 17.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/07/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 08/07/2011 | 1363.24 | 70113683000179 | BRAZMOTORS-VEICULOS E PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 000.041.837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 08/07/2011 | 270.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA/JUVENCIO FLORENCIO NE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiai(abracadeiras p/lacre) destinados ao Projovemdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 00.000.003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00005661779437 | SIMONE DE ALMEIDA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados, junto a Secretaria de Acao Social em Treinamento de Atencimento no CRAS, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/07/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | REALIZACÇO DA CONSTR.DE ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0012751 | 11/07/2011 | 200000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 2¦ (Segunda) medicao de servicos de construcao do Aterro Sanitario Simplificado no Municipio de Monte Horebe-PB, conforme nota fiscal de servico deN§ 000237 e Contrato de N§ 005/2010 e medicaoanexa. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/07/2011 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas, mensalidade de pacote de servicos bancarios, realizados no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/07/2011 | 1433.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de Edital de convocacao N§006/2011 e Edicao de 22/06/2011, Publicacao Editais de Convocacoes 07 e 08/2011, Publica-cao aviso de Julgamento dos Recurs. Adm.da TP01/11 no D.O, conforme NF de N§ 6905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/07/2011 | 49.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/07/2011 | 80.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00002988914419 | VALDEMI BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria de Saude do Municipiocom locacao de carro de som utilizado para a realizacao de diversos eventos, conforme notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/07/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/07/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/07/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/07/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 13/07/2011 | 1100.00 | 00026387463807 | JOSE AMANSO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamanto que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/07/2011 | 2000.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 13/07/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 13/07/2011 | 10054.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de Informatica destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de venda de N§ 000.000.117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 14/07/2011 | 545.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 14/07/2011 | 150.00 | 00025651403809 | SEBASTIAO RODRIGUES JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/07/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 15/07/2011 | 1090.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio, relativo ao mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 15/07/2011 | 545.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados junto a Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/07/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, conforme contrato em nosso Po- der e nota fiscal de servico 000430, em anexorel.ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 18/07/2011 | 98.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/07/2011 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios de destinados ao veiculo S-10 lotada na Secretaria de Planejamento deste Municipio, coonforme discriminacao em notafiscal de N§ 004682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de JULHO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/07/2011 | 285.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10lotada na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 004682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/07/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decustos, para o deslocamento do Assessor Juri-dico do Municipio, para se deslocar a este Municipio, para tratar de assuntos e reunioes /com o Prefeito Municipal e Secretarios conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/07/2011 | 8084.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/07/2011 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos Bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/07/2011 | 1090.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Assistente Social do CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/07/2011 | 70.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/07/2011 | 2522.36 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 006673 a 006684 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/07/2011 | 876.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/07/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/07/2011 | 0.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR (CIATA) do dia 20 de JULde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/07/2011 | 1600.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Diario do Sertao, ref. a prestacade servicos na divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e bannes do interesse desta edilidade Municipal, relativo aos meses deABRIL a JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP (DIVERSOS) do dia 21 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 21/07/2011 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos Bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/07/2011 | 616.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo de placa MOR-0167-PB, cfeguia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/07/2011 | 136.56 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de JUNHO de 2011, com o vencimento, //no dia 25/06/2011, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 25/07/2011 | 150.00 | 00014723603115 | JOSE PEREIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/07/2011 | 580.38 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de JULHO de 2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/07/2011 | 811.23 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 005883 a 005885 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/07/2011 | 545.00 | 00005139831473 | MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Casa de Apoio deste Municipio, que abriga as pessoas carentes e doentes des-te Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, na sua funcao de Cozinheira, conforme nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/07/2011 | 545.00 | 00009134739793 | FRANCISCO JOSE DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Chefe da Divisao de Admi-nistracao, com lotacao na Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112011 | 0013145 | 27/07/2011 | 15768.94 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais Medico, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para a reposicao nas Unidadesde Atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/07/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, conforme Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de junho de 2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0013897 | 27/07/2011 | 11025.10 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais Medico, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para a reposicao nas Unidadesde Atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0013901 | 27/07/2011 | 16105.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais Medico, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para a reposicao nas Unidadesde Atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0013129 | 27/07/2011 | 6079.55 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de medicamentos, destinados a Sec.de Saude desteMunicipio para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico do Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0013137 | 27/07/2011 | 9032.03 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais Medico destinados a Sec.de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/07/2011 | 1090.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Assistente Social do CRAS deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0013170 | 28/07/2011 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio no periodo de 01/06 a 30/06/2011 conforme nota fiscal de servde N§ 00213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/07/2011 | 13890.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/07/2011 | 26746.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/07/2011 | 3495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de alimentacao e salgados destinado a recepcao /quando da visita de Autoridades nesta cidade,conforme nota fiscal anexa em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/07/2011 | 16045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de JULHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com 05 diarias para o Prefeito Municipal se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto a CEF, TCE, Funasa conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, Lei deDiarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/07/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 28/07/2011 | 983.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, /rel. ao periodo de apura‡Æo 30/05/2011, cfe./DARF de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/07/2011 | 985.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, /rel. ao periodo de apura‡Æo 30/06/2011, cfe./DARF de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/07/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/07/2011 | 15340.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JULHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/07/2011 | 3190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/07/2011 | 16239.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Folha dos Servidores com Lotacao de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fa-zenda/Contratados deste Municipio, correspon-dente ao mes de JULHO de 2011, conforme folhaanexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0013196 | 29/07/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde JULHO de 2011, conforme nota fiscal de anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/07/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/07/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade, rela-tivo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/07/2011 | 94.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/07/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS conforme Mandado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba- lhista e Processo de N§ 0210/2006.01713002, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/07/2011 | 2100.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria Visual, correspondente aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2011, conforme notafiscais de N§s 000071, 000072e 000073 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/07/2011 | 1045.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a comp. 05 E 06/2011, cfe. compro- vantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/07/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito-Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conf. folha de pagamento emnosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 29/07/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal, relativo ao mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/07/2011 | 2906.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 29/07/2011 | 81184.53 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/07/2011 | 31801.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de JULHO do ano de 2011, com Lo-tacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/07/2011 | 1417.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39-FUNDEB 40% CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO DE 2011, CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/07/2011 | 1192.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores publicos municipais com lotacao na Folha de N§ 42 da Sec. de EducFundeb 60% - Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme folha em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/07/2011 | 3275.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade,compensado na guia de GPS, rel.a competencia/05 e 06/2011 sobre folhas dos servidores da Educacao 60% e 40%, cfe. comprovantes em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/07/2011 | 9135.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes JULHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/07/2011 | 2539.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/salario familia e Sal.Matern.compens. na GPS junto a FOPAG, dos serv. da Secretaria de Saude deste municipio relativo a compet. 05 e 06/2011, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/07/2011 | 6576.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011,conforme folhade pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/07/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0013188 | 29/07/2011 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio no periodo de 01/07 a 31/07/2011 conforme nota fiscal de servde N§ 00219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/07/2011 | 1063.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao seu fornecimento (Pagto Fat de Agua)por partes de orgaos Municipais desta cidade,tambem no consumo em canteiros de pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/07/2011 | 2795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/07/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de //JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores lotados na Folha de N§17 da Secretaria de Acao Social-CRAS/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes deJULHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/07/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de JULHO de 2011conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/07/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com Lotacao na Folha de N§ 40 do PETI deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 29/07/2011 | 7854.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/07/2011 | 5291.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de JULHO do ano de 2011 conformefolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/07/2011 | 24990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deJULHO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/07/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deJULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 29/07/2011 | 5545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 29/07/2011 | 4540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011, conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/07/2011 | 4514.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcela de GPS, cfe. comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014427 | 01/08/2011 | 2082.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 723 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/08/2011 | 900.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0014478 | 01/08/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10, de placa MNP-6878/PB, lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conf.discriminacao em nota fiscal de Nø 000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/08/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade, rela-tivo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0014494 | 01/08/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Gabine Dupla Adventure de Placa MOR-9623/PB, a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de Nø 000167 anexa, correspondente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/08/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0014451 | 01/08/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme discriminacao em notafiscal de N§ 000755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014397 | 01/08/2011 | 2085.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 948 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/08/2011 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conformenota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/08/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/08/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de JU- NHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/08/2011 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0014389 | 01/08/2011 | 15000.00 | 11268357000171 | COMPACT CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 375 horas de trator de pneus acoplados com grade aradora na execucao dos servicos de arado (Corte de Terra) dos pequenos agricultores deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014419 | 01/08/2011 | 1540.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 700 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/08/2011 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme nota em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/08/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO do ano de 2011conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/08/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipiocorrespondente ao mes de JULHO de 2011, conf.disc. em nota fiscal de servico de N§ 000166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/08/2011 | 2600.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de servico de N§00008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/08/2011 | 390.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a reposicao no veiculo Ford Currier (Ambulancia) da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§000.000.042 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014362 | 01/08/2011 | 11756.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 3.438 Litros de Gasolina e 843 Litros de OleoDiesel, destinados ao Abastecimento dos Veiculos lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletro-nica de N§ 000.000.074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/08/2011 | 899.50 | 07392529000732 | NARCISO ENXOVAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 50 Jo- gos de Cama Solteiro, destinado a Casa de A- poio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.418 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/08/2011 | 300.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios (parabrisa), destinado ao veiculo Ipanema (ambulancia) da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000.001.127 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014401 | 01/08/2011 | 9050.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 68 litros de Gasolina e 4.025 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 000.000.075anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014435 | 01/08/2011 | 2135.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de oleo lubrificantes e filtros, destinados a manutencao dosveiculos lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal eletronica de N§ 000.000.078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0014443 | 01/08/2011 | 7800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Locacao de vei-culo de Marca Onibus de placa MOC-7505/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 000754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/08/2011 | 1435.00 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 041178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/08/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/08/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/08/2011 | 545.00 | 00005580798490 | ARTHUR DAVID DE PAIVA BELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Professor de Cursinho Pre- Vestibular, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/08/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/08/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/08/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, cor- respondente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/08/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/08/2011 | 400.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em impressoes coloridas, destinados a convites da Conferencia da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/08/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/08/2011 | 250.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/08/2011 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de JULHO de 2011, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/08/2011 | 2200.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008242244421 | CLAUDIANA SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/08/2011 | 100.00 | 00001358688400 | MARIA JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/08/2011 | 100.00 | 00009660265433 | ANA PAULA SOARES DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/08/2011 | 100.00 | 00008581251455 | TAISE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/08/2011 | 100.00 | 00046825495453 | MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/08/2011 | 200.00 | 00006937928416 | IRIS POLIANA DIAS DE SOUSA SERAFIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 02/08/2011 | 200.00 | 00004849593445 | WELLIDA VALERIA DIAS ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/08/2011 | 100.00 | 00001542258430 | MARIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/08/2011 | 200.00 | 00009574057402 | MARIA JAIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004380780473 | FRANCISCA CEZARIO DE ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/08/2011 | 100.00 | 00009214867402 | MARIA DANIELA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/08/2011 | 100.00 | 00005263364555 | LEANDRO JOSE OLIVEIRA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/08/2011 | 100.00 | 00006106017417 | ROSIMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004322488463 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/08/2011 | 200.00 | 00003798435367 | MARIA ORLANDA RIBEIRO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/08/2011 | 130.00 | 00076884759453 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/08/2011 | 150.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/08/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de JU- LHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/08/2011 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/08/2011 | 324.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Impressoes coloridas, destinados a convites da Conferencia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00483 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/08/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de JULHO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/08/2011 | 100.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/08/2011 | 100.00 | 00008113172424 | JOSEFA FRANCISCA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/08/2011 | 100.00 | 00004385196478 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/08/2011 | 100.00 | 00004310293425 | MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/08/2011 | 100.00 | 00005063483429 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/08/2011 | 100.00 | 00007029359488 | EDILANIA BATISTA DA SILVA SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/08/2011 | 6169.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcela de GPS, cfe. comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/08/2011 | 1950.00 | 00004491237409 | CICERO LACERDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Infra Estrutura, conforme nota fiscal de servem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/08/2011 | 550.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Infra Estrutura, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/08/2011 | 305.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi em viagens rea-lizadas para a Secretaria de saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/08/2011 | 1080.00 | 08215596000230 | BARROZO AUTO ESCOLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 condutores para realizarem o Curso de Transporte de Emergencia, ministrado pelo SENAI nos dias 04, 05e 06 de AGOSTO dos serguintes: GENICASSIO PE-REIRA DE SOUZA, LADISLAO CANDEIA E SILVA, AN-TONIO ALVES BEZERRA e JOSE JORGE FILHO, conf.nota fiscal de servico de N§ 000673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 04/08/2011 | 450.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 04/08/2011 | 2050.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de alimentacao e salgados, destinados a Alimentacao dos Par-ticipantes da Conferencia da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 04/08/2011 | 1400.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico no veiculo Tra- tor da Sec. de Agricultura e Meio Ambente deste Municipio, conforme discrinacao em nota fiscal de servico de N§ 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 04/08/2011 | 200.00 | 00007588904437 | FERNANDO FERREIRA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Digita-dor da Sec. de Acao Social se deslocar a cidade de Sousa-PB, para participar de Treinamen-to de Cadastro Unico, na cidade citada acima,conforme Lei 217/2001, Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 04/08/2011 | 2050.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de alimentacao e salgados, destinados a alimentacao dos participantes da Conferencia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/08/2011 | 200.00 | 00007902682489 | KALIANE SARAIVA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 04/08/2011 | 200.00 | 00076033694449 | HERMINA ROBERTO CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 04/08/2011 | 245.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10a servico da Secretaria de Planejamento desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/08/2011 | 200.00 | 00007919563429 | IRIALLESON DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 05/08/2011 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de aviso de Res. de Julga-mento da proposta de Precos, no D.O de 20/07,Publicacao Extrato de Contrato T.Preco 12/11 e homologacao T.Precos 01/11 no D.O, conformenota fiscal 7904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/08/2011 | 960.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas junto a Secretaria de Saude deste Municipio, com pessoas doentese carentes, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 08/08/2011 | 400.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I Encontro de Formacao pela Escola na cidade citada acima, correspondente aos dias 09 e 10 de AGOSTO de 2011, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 08/08/2011 | 400.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para seu deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I Encontro de Formacao pela Escola na cidade citada acima, correspondente aos dias 09 e 10 de AGOSTO de 2011, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUCÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015083 | 08/08/2011 | 132529.31 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ (Primeira) Medicao dos servicos de Implantacao de 12 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua em Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 025/2011, Convenio 223/2009-FUNASA, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000240 e recibo em anexos. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004578557464 | JOELMA SOARES DOS SANTOS QUIXABEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 08/08/2011 | 1500.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Bu-ffet realizado na festa de Formatura dos Policiais do 6§ BPM, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000054 e recibo todos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 09/08/2011 | 2235.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do licenciamento do Veicu-lo Toyota Hilux Cd 4x4 SRV, a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 09/08/2011 | 1885.59 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA/JUVENCIO FLORENCIO NE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidestinados a Secretaria de Administracao e Fazenda, para a distribuicao com as cantinas dediversas Secretarias deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de venda de N00.000.010 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 09/08/2011 | 200.00 | 00048687731434 | SILVINA MARIA LUCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda financeira para compra de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, para realizar trata- mento de saude do seu filho Menor, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 09/08/2011 | 150.00 | 00004188147407 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 09/08/2011 | 10000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcela de GPS, cfe. comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/08/2011 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Manutencao do Veiculo Microonibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000000849 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/08/2011 | 750.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo destinada a Professora de Edu-cacao Basica II deste Municipio, para se des-locar a cidade de Joao Pessoa-PB, para parti-cipar de Treinamento do Proletramento na cidade acima citada, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/08/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/08/2011 | 200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de JULHO de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/08/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor da Difusora Radio Cajazeiras, correspondente a prestacao de servicos publicitarioradiofonicos, divulgando notas, avisos, editais e demais noticias do interesse da Municipalidade, conforme nota fiscal de servico de N§3825, correspondente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/08/2011 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de descibti efetuado junto ao BB S/A,em favor do beneficiario acima, referente a divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banneres e materias de interesse da Comunidade, no Portal www.diariodosertao.com conforme no-ta fiscal de N§ 000147 anexa, correspondente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/08/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de AGOSTO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/08/2011 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANCISCA CHAGADE SENA PESSOA E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/06e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/08/2011 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E E OUTROS, conforme mandado de BloqueioJudicial e Processo de N§ 0090519933017133004da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/08/2011 | 0.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do ITR (CIATA) do dia 10 de AGOSTO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/08/2011 | 300.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao do Sistema do Pab/Fax Sistema Telefonico desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 11/08/2011 | 143.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/08/2011 | 200.00 | 00049168959320 | MARCOS IDELFONSO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/08/2011 | 150.00 | 00060168552434 | VALMIR PESSOA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/08/2011 | 100.00 | 00007023117407 | MARIA LUCILENE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/08/2011 | 200.00 | 00004463712467 | ARIOSVALDO HORACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/08/2011 | 200.00 | 00003745062302 | MARDONIO OLIVEIRA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/08/2011 | 890.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/08/2011 | 780.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 01 Pneu 215/75 R17,5 Gridgestone, destinado ao veiculo Micro-Onibus (verde) da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.034 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/08/2011 | 433.35 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos sesus servicos pres-tados no veiculo MicroOnibus de placa MOC-7505 (branco), a servico da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servicode N§ 28923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/08/2011 | 2716.65 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinadas ao veiculo Mi-croOnibus (Branco) de placa MOC-7505, com lo-tacao na Secretaria de Educacao deste Munici-pio, conforme nota fiscal eletronica de N§ 5531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/08/2011 | 850.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Micro-Onibus(Branco) de placa MOC-7505, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de vendaN§ 000.000.180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 11/08/2011 | 120.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas eoutros acessorios destinados para reposicao no veiculo MicroOnibus (branco) de placa MOC-7505, lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 15/08/2011 | 100.00 | 00004961097403 | HELENA LUCIO DA SILVA DIAS | mportancia que se empenha para atender ao pa gamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, correspondente ao mes de JU-LHO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/08/2011 | 8219.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 16/08/2011 | 4.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas detaxas de servicos bancarios, realizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 17/08/2011 | 179.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz aquisicao de pecas e aces-sorios destinados ao veiculo Fiat/Siena El Flex de placa NPT-8998/PB, lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.044.607 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 17/08/2011 | 49.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 18/08/2011 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 056980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/08/2011 | 200.00 | 00007540162422 | LUCIVANIA RODRIGUES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/08/2011 | 545.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 19/08/2011 | 544.98 | 00004754916450 | CICILENE NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela rescisao contratual, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 19/08/2011 | 350.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 19/08/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 19 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 19/08/2011 | 1466.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento rel. ao parcelamento especial de debitoparte patronal e segurado cfe. lei 10.522/2002 compet. 08/2011, cfe. guias de GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 19/08/2011 | 450.00 | 00014638258468 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoseventuais para efetuar o transporte de profissionais da Secretaria de Agricultura deste Municipio, cfe. descriminacao em nota fiscal deservicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/08/2011 | 545.00 | 00005896133405 | ANAZUILA DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conf.nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/08/2011 | 590.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pol- trona Reclinavel Azul Tubomes, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FEP-diversos do dia 22 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/08/2011 | 650.00 | 00001714900371 | ANDREZA RODRIGUES MAIA LEANDRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de 528 Lembrancinhas destinados aos Pais deste Municipio, que participa- ram do Evento realizado por esta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 23/08/2011 | 876.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 23/08/2011 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de emissao de doc/ted, rea-lizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Documentos Eletronicos, realizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016373 | 23/08/2011 | 20292.20 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ e 4¦ parcelapela locacao de veiculos destinado ao trans -port escolar da rede Municipal de ensino Fun-damental conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 000758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016381 | 23/08/2011 | 11707.80 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ e 4¦ parcelapela locacao de veiculos destinado ao trans -port escolar da rede Municipal de ensino Fun-damental conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 000758 anexa, c/recursosdo PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 23/08/2011 | 750.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de camisetaem malha PV, destinado a Secretaria de Acao Social - Conselho do Idoso, Grupo de Idoso deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.394 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 23/08/2011 | 1500.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de camisetaem malha PV, destinado a Secretaria de Acao Social - Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 24/08/2011 | 1895.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos alimenticios (Frango Inteiro Congela-do), destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 25/08/2011 | 154.04 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de JULHO de 2011, com o vencimento, //no dia 25/08/2011, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 25/08/2011 | 5000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Ca-pacitacao e Treinamento de Pintura em madeiratela decorativa, pintura de gesso ceramica e pintura de oleo sobre tela, oferecido pelo CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para Sua viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Capacitacao na cidade citada acima, conforme lei / Municipal de diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/08/2011 | 1844.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinado a reposicao no veiculo Toyota Hilux da Secretaria de Saude deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscade venda de N§ 000.000.003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/08/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipiocorrespondente ao mes de AGOSTO de 2011, confdisc. em nota fiscal de servico de N§ 000176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/08/2011 | 16453.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz em favor do INSS rel. ao /parcelamento de debito especial conforme Lei/11.960/2009, parte Patronal e Segurados, rel.a compet. 08/2011, cfe. guias de GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/08/2011 | 978.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor da CAGEPA, correspondente ao consumode Agua, por partes de orgao Municipais destecidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/08/2011 | 3650.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo de 01/06/11 a 15/08/11, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico de N§ 016890 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/08/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao de avisos e editais no D.Ode interesse deste Municipio, no mes de JULHOde 2011, conforme nota fiscalde servico de N8566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/08/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde AGOSTO de 2011,conforme nota fiscal de anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/08/2011 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de descibti efetuado junto ao BB S/A,em favor do beneficiario acima, referente a divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banneres e materias de interesse da Comunidade, no Portal www.diariodosertao.com conforme no-ta fiscal de N§ 000156 anexa, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/08/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade, rela-tivo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/08/2011 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da INSS, conforme Man-dado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0015768 | 30/08/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Gabine Dupla Adventure de Placa MOR-9623/PB, a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de Nø 000177 anexa, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0015784 | 30/08/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10 de placa MNP-6878/PB, lotado na Sec. de Planejamento deste Municipio, corres-pondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de Nø 000175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/08/2011 | 8346.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento rel. ao parcelamento especial de debitoparte patronal e segurado cfe. lei 11.960/2009 compet. 08/2011, cfe. guias de GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/08/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal, relativo ao mes de AGOSTO de 2011,conforme nota fiscal de servico de N§ 002374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/08/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de AGOSTO de 2011, conf. NF de N§ 3842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0015792 | 30/08/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, correspondente ao mes de AGOSTO/2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/08/2011 | 16345.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de N§ 41 do Gabinete do Prefeito-Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conf. folha de pagamento enosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/08/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade, rela-tivo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/08/2011 | 442.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/08/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do ICMS-DESONER do dia 31 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/08/2011 | 700.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria Visual, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/08/2011 | 3790.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/08/2011 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/08/2011 | 100.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, confdocumentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/08/2011 | 16430.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/08/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/08/2011 | 2645.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deAGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/08/2011 | 14060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Folha dos Servidores com Lotacao de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fa-zenda/Contratados deste Municipio, correspon-dente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme folhanexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/08/2011 | 13890.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/08/2011 | 6576.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011,conforme folhde pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/08/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011,conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/08/2011 | 2795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/08/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/08/2011 | 8646.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/08/2011 | 4910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de AGOSTO do ano de 2011 confor-me folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/08/2011 | 14990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deAGOSTO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de AGOSTO de ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/08/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deAGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/08/2011 | 6090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de //AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme folha de pagamen-to anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/08/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de AGOSTO/2011, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/08/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com Lotacao na Folha de N§ 40 do PETI deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2011, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/08/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de AGOSTO do anode 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/08/2011 | 4540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011,conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/08/2011 | 25293.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/08/2011 | 9135.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes AGOSTO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/08/2011 | 82.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de AGOSTO de 2011,conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/08/2011 | 3495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/08/2011 | 81248.73 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/08/2011 | 34345.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de AGOSTO do ano de 2011, com Lotacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/08/2011 | 1417.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39-FUNDEB 40% CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011,CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/08/2011 | 1192.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores publicos municipais com lotacao na Folha de N§ 42 da Sec. de EducFundeb 60% - Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme folha em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016501 | 01/09/2011 | 9220.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de 62 Litros deGasolina e 4.110 Litros de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016527 | 01/09/2011 | 1478.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Oleo lubrificantes e Filtros, destinados a manutencao dosveiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016420 | 01/09/2011 | 9533.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 2.642 Litros de Gasolina e 875 Litros de OleoDiesel, destinados ao Abastecimento dos Veiculos lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletro-nica de N§ 000.000.101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016519 | 01/09/2011 | 1628.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 740 litros Oleo Diesel, destinado ao abaste- cimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/09/2011 | 13335.85 | 10878709000148 | LOHANNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos execu-tados no Cemiterio Publico Municipal da Cida-de, conforme Planilha e nota fiscal de servi-co de N§ 00008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0016543 | 01/09/2011 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio no periodo de 01/08 a 31/08/2011 conforme nota fiscal de servde N§ 00228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016497 | 01/09/2011 | 1993.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 906 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000.000.100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/09/2011 | 130.00 | 00067413692449 | SANTINO MARTINS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel lo-calizado na rua Tiburtino Dias nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2011, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016471 | 01/09/2011 | 4089.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.420 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/09/2011 | 2416.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Policiais Civil eMilitar que prestaram servico neste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016438 | 01/09/2011 | 2030.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 923 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000.000105 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016446 | 01/09/2011 | 1830.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 832 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 000.000106 anexa, correspondente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016454 | 01/09/2011 | 1997.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 908 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2011 conforme nota fiscal de N§ 000.000.107 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016462 | 01/09/2011 | 2070.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 941 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2011 conforme nota fiscal de N§ 000.000.108 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016489 | 01/09/2011 | 2026.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 921 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011 conforme nota fiscal de N§000.000.099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0016535 | 02/09/2011 | 7700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo de Marca Onibus de Placa MOC-7505/PB,a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos de N§ 000756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 05/09/2011 | 1541.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS-VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS PARA S-10 LOTADA NA SECDE PLANEJAMENTO, CF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 05/09/2011 | 4459.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS-VEICULOS E PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 000.044.684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 06/09/2011 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 06/09/2011 | 2733.25 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Programa PENAI, conforme nota fiscal de N§000035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0016578 | 06/09/2011 | 9800.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de expediente destinado a Secreta- ria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 08/09/2011 | 1104.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Licenciamento do veiculo Siena de Placa NPT-8998 a servico da Secde Saude deste Municipio, conforme guia de pagamento em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUCÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0016608 | 08/09/2011 | 175000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ (Primeira) Medicao dos servicos de Implantacao de 14 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua em Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 006/2010 e nota fiscal de N§ 000242 em anexos | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 08/09/2011 | 1335.35 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA/JUVENCIO FLORENCIO NE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE KITS PARA GESTANTES (BANHEIRA, LENCOIS, MAMADEIRAS E OUTROS) PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRES GESTANTES, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL,/CFE. NF 000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 08/09/2011 | 1121.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do DETRAN, referente ao pagamento de licenciamento do veiculo S-10 lotada naSecretaria de Planejamento deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 09/09/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de AGOSTO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de AGOSTO de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 09 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 09/09/2011 | 14597.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 09 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 09/09/2011 | 3455.29 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS de valores, referente a JUROS/MULTAS, devidos por esta E-dilidade, cujo valor incide na parcela do FPMdo dia 09 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/09/2011 | 17107.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento rel. ao parcelamento especial de debitoparte patronal e segurado cfe. lei 11.960/2009 compet. 09/2011, cfe. guias de GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 09/09/2011 | 1403.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, rel. ao pe-riodo de apuracao 30/07/2011 e 30/08/2011 cfeDARF de recolhimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017493 | 09/09/2011 | 2301.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos alimenticios, destinados amerenda do Pro-Jovem deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de venda de N00000074 em anexo. obs; REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO C/OURO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/09/2011 | 3381.23 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 007231 a 007242 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 12/09/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 12/09/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de preservaticos e anticoncepcionais para distribuicao com pes- soas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 12/09/2011 | 200.00 | 00002855521475 | MARIA APARECIDA ROBERTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames de Saude, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 12/09/2011 | 100.00 | 00005405861456 | CICERA PINHEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/09/2011 | 200.00 | 00002647785457 | LINDARLEIDE BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004291438427 | MARILENE NOGUEIRA DA SILVA NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/09/2011 | 100.00 | 00084079371420 | HILAURA DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/09/2011 | 200.00 | 00001116520494 | MARIA VANDERLENE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 13/09/2011 | 100.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 13/09/2011 | 800.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo destinada a Professora de Edu-cacao Basica II deste Municipio, para se des-locar a cidade de Joao Pessoa-PB, para parti-cipar de Encontro de Formacaoinicial do Pro-letramento, no periodo de 08 a 11 de AGOSTO, conf. Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 13/09/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, conforme Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0016896 | 13/09/2011 | 9600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico municipal, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.026.505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUCÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0017566 | 14/09/2011 | 19871.47 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ (segunda) /Medicao dos servicos de Implantacao de 12 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Agua/em Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ /025/2011 e nota fiscal de N§ 000243 em anexo,Recurso do Convenio 223/2009 - FUNASA | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 14/09/2011 | 454.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de Predio Publico deste Municipio, correspondente aos meses de JULHO e AGOSTO de2011, conforme comprovantes de pagamentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 16/09/2011 | 500.00 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 006983 a 006986 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 19/09/2011 | 552.40 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de AGOSTO de 2011, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 20 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/09/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Beneficiaria acimareferente a servicos prestados no informe Pu-blicitarios veiculado na Revista "POLITICAS &NEGOCIOS" de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/09/2011 | 82.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/09/2011 | 876.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017485 | 20/09/2011 | 16000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 7¦ Parcela da Locacao de veiculos destinados ao Transporte Escolar do Ensino Fundamental deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/09/2011 | 16000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 7¦ Parcela da Locacao de veiculos destinados ao Transporte Escolar do Ensino Fundamental deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/09/2011 | 900.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/09/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, conforme contrato em nosso Po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 21/09/2011 | 600.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secreta- ria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para tratar de fazerrevisao em veiculo desta Secretaria Municipalconforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FEP/DIVERSOS do dia 21 de SETEMBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 21/09/2011 | 200.00 | 00002882598580 | MARIA FABIANA CHAGAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/09/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 705698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 23/09/2011 | 49.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 23/09/2011 | 1083.01 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB, correpondente aos meses de JULHO a SETEMBRO de 2011, conforme comprovante de pa-gamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 23/09/2011 | 266.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, corres-pondente aos meses de JULHO a SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 23/09/2011 | 290.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Faturas de Aguacorrespondente ao consumo de Agua dos meses de MAIO a AGOSTO de 2011, por partes de orgaodesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 23/09/2011 | 295.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de JUNHO a Agosto de 2011, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 26/09/2011 | 152.68 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscale comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 27/09/2011 | 2743.58 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 006993 a 007002 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 27/09/2011 | 7362.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 27/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do FPM do dia 30 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/09/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/09/2011 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de descibti efetuado junto ao BB S/A,em favor do beneficiario acima, referente a divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banneres e materias de interesse da Comunidade, no Portal www.diariodosertao.com conforme no-ta fiscal de N§ 000168 anexa, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0017086 | 30/09/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde SETEMBRO/2011,conforme nota fiscal de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/09/2011 | 1.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do ITR/CIATA do dia 30 de SETEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/09/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosServidores Publico, cujo percentual incide naparcela do ICMS/DESONER do dia 30 de SETEMBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/09/2011 | 647.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/09/2011 | 14514.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Folha dos Servidores com Lotacao de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fa-zenda/Contratados deste Municipio, correspon-dente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme folhaanexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/09/2011 | 6576.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Sec.Administracao (Vigilancia Municipal), correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011, conforme lotacao na folha de de pagamento de N§ 37. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/09/2011 | 1578.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a comp. 07 e 08/2011, cfe. compro- vantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/09/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal, relativo ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/09/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de SETEMBRO/2011, conf. NF de N§ 3876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/09/2011 | 16345.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de SETEMBRO de2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/09/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 41 do Ga-binete do Prefeito-Contratados, corresponden-te ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme folhaanexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/09/2011 | 16430.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/09/2011 | 2045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deSETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/09/2011 | 999.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de Orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/09/2011 | 11515.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/09/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/09/2011 | 2045.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de SETEMBRO ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme folha de paga- mento em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/09/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/09/2011 | 8250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/09/2011 | 4910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011 conf.folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/09/2011 | 14990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deSETEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de SETEMBRO doano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/09/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao - Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deSETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/09/2011 | 6090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2011 | 3995.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 34 da Secretaria de Esporte deste Municipio, correspondente aomes de SETEMBRO de 2011, conforme folha anexaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/09/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/09/2011 | 23761.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/09/2011 | 9135.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes SETEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/09/2011 | 1001.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/salario familia e Sal.Maternidade compensado/na GPS dos servidores da Secretaria de Saude/deste municipio relativo a compet. 07 e 08/ 2011, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/09/2011 | 5297.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade,compensado na guia de GPS, rel.a competencia/07 e 08/2011 sobre folhas dos servidores da Educacao 60% e 40%, cfe. comprovantes em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/09/2011 | 2950.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/09/2011 | 2906.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/09/2011 | 73736.13 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/09/2011 | 33200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de SETEMBRO ano de 2011, com Lo-tacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/09/2011 | 817.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/09/2011 | 1192.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores publicos municipais com lotacao na Folha de N§ 42 da Sec. de EducFundeb 60% - Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme folha em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/10/2011 | 676.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de Predios da Secretaria de Saude deste Municipio, corespondente aos mese de A-GOSTO a OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/10/2011 | 1186.00 | 08214476000137 | DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a aquisicao de pecaspara moto de placa MNJ-1543-PB, a servico da Secr.Municipal de Saude deste Municipio, con-forme nota fiscal de N§ 047336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/10/2011 | 540.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0017761 | 03/10/2011 | 13150.72 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico municipal, conforme notas fiscais de venda em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0017574 | 03/10/2011 | 1199.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde Expediente, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/10/2011 | 617.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/10/2011 | 280.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/10/2011 | 285.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/10/2011 | 360.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Jovens do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.000.020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/10/2011 | 260.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Jovens do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.000.011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0017680 | 03/10/2011 | 3099.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde Expediente, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio (CRAS) conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de AGOSTO de 2011,conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004391323478 | DEUSVANES FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 03/10/2011 | 200.00 | 00060262559404 | LOURIVAL SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/10/2011 | 200.00 | 00069208891453 | MARIA DE FATIMA MARTINS TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004736190400 | MARIA MARCIANA DE MORAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005975569460 | CICERA ADRIANA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/10/2011 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Alinhamento e Ba‡anceamento em veiculodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/10/2011 | 80.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Alinhamento e Ba‡anceamento em veiculodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/10/2011 | 2920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Pneus destinados a veiculos deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0017825 | 05/10/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 05/10/2011 | 320.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao do Sistema do Pab/Fax Sistema Telefonico desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 05/10/2011 | 200.00 | 00095186182400 | ACACIO FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 05/10/2011 | 200.00 | 00051294931334 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 05/10/2011 | 2000.00 | 00051838150463 | JOAO GOMES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a seus servicos prestados em limpeza na area destinada ao usodo Lixao Publico, conforme nota fiscal de servico de N§ 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 05/10/2011 | 358.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo de placa NQK-3759, conf. guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 06/10/2011 | 43.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 06/10/2011 | 43.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 06/10/2011 | 43.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/10/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao 05 diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/10/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de SETEMBRO de 2011,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/10/2011 | 720.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000.000.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0019755 | 10/10/2011 | 8000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/10/2011 | 2180.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio, relativo ao mes de JULHO/AGO/2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/10/2011 | 1460.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00004284545426 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo do Sistema de Retransmissor da TV Paraiba, neste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/10/2011 | 852.00 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BEZERRA GOMES-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de VBalas e Pirulitos, destinados a festa de comemoracao ao dia das Criancas festa realizada neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/10/2011 | 400.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Bateria 95Ah, destinado ao veiculo Toyota Hylux lotada no Gabinete do Prefeito deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/10/2011 | 3276.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo sue fornecimento de Agua Mineral e Refrigerantes, destinados as Festividades do Sao Joao na Serra, Edicao-2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/10/2011 | 3000.00 | 08799173002339 | PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao a titulo dePatrocinio destinado a Paroquia Sao Franciscode Assis deste Municipio, para a realizacao das festividades do Padroeiro deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/10/2011 | 3798.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes destinadas aos Policiais Militares em servico neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico de N§ 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/10/2011 | 582.00 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BEZERRA GOMES-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de VBalas e Pirulitos, destinados a festa de comemoracao ao dia das Criancas festa realizada neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/10/2011 | 460.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em pessoa carente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/10/2011 | 225.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA/JUVENCIO FLORENCIO NE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE VENDA DE N§ 00.000.014 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/10/2011 | 100.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/10/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0019828 | 10/10/2011 | 5880.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/10/2011 | 1031.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme documen-tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/10/2011 | 400.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela confeccao de Convi- tes da Conferencia da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 3140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/10/2011 | 580.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Cartu-chos Jato de tinta e conserto de Impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico de N§001.277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/10/2011 | 2400.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, confdiscriminacao em nota fiscal de servico de N§00009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/10/2011 | 990.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com pessoas carentee doentes deste Municipio, para as cidades deCajazeiras-PB, Conceicao-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico de N§ 000046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/10/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/10/2011 | 3030.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Carnes destinados a Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/10/2011 | 1777.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Mensalidade de Inter-net via radio, conforme discriminacao em notafiscal de N§ 017313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/10/2011 | 229.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Acessorios Musicais destinados a Banda Princesa Serrana deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.000.235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/10/2011 | 750.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reciclagem de cartuchos jato de tinta e conserto em impressoras da Secretaria de E-ducacao deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 001.276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/10/2011 | 780.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 01 Pneu 215/75 R17,5 Bridgestone, destinado ao veiculo Micro-Onibus (verde) da Secretariade Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000.000.037 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/10/2011 | 800.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 01 Pneu 215/75 R17,5 destinados ao veiculo Micro-Onibus com lotacao na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/10/2011 | 629.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (BRANCO) lotado na Sec. de Educacaodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/10/2011 | 4723.50 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Microonibus de placa MOC-7505 com lotacao na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 30407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/10/2011 | 1276.50 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos no veiculo Microonibus de Placa MOC-7505,com lotacao na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal eletronica deN§ 6418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/10/2011 | 1175.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de Construcao destinados a Secreta-ria de Obras deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00013179284404 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0018066 | 10/10/2011 | 1342.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde Expediente, destinados ao PETI deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.000.657 e comprovante de pagamen-to em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0018074 | 10/10/2011 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialdestinados aos alunos do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.000.659 e comprovante de pagamen-to em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/10/2011 | 1863.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Tra-tor da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 0.000.000.428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112011 | 0019666 | 10/10/2011 | 16105.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais Medico destinados a Sec.de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.345 em anexo. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE PAGTO C/OUTRO REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0018473 | 11/10/2011 | 22500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no ro‡o manual de estradas vicinais desteMunicipio de Monte Horebe-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000009 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0018457 | 11/10/2011 | 7700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo MicroOnibus de Placa MOC-7505,a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/10/2011 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 pneu185/70/14 F590, destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Mucipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/10/2011 | 100.00 | 00077013590444 | FRANCISCO MARIA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/10/2011 | 100.00 | 00075264293449 | MARIA MARTINS DE SOUSA LUCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005896129483 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/10/2011 | 100.00 | 00009225086407 | ROSANY OLIVEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/10/2011 | 100.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/10/2011 | 100.00 | 00098120603400 | FRANCISCAO MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com o Aluguel de sua residencia onde mora com sua Familia, por ser pessoa carente deste municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/10/2011 | 100.00 | 00099269600491 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/10/2011 | 100.00 | 00052640523449 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004849593445 | WELLIDA VALERIA DIAS ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/10/2011 | 100.00 | 00002354005563 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com aqui-sicao de Material de Construcao, por ser pes-soa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Munici-pal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/10/2011 | 100.00 | 00003059459479 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005612476418 | JOSEFA ZELIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/10/2011 | 100.00 | 00010274658461 | THAYRIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/10/2011 | 200.00 | 00005227081450 | FRANCISCA RANILDA ABRANTES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004446926497 | ANA RITA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/10/2011 | 100.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/10/2011 | 100.00 | 00009896681422 | LINDALVINA ALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com o Aluguel de sua residencia onde mora com sua Familia, por ser pessoa carente deste municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004694269429 | LUZIMAR VIEIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/10/2011 | 100.00 | 00091121108415 | MARIA ADILEUDA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/10/2011 | 100.00 | 00010099755440 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com o Aluguel de sua residencia onde mora com sua Familia, por ser pessoa carente deste municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/10/2011 | 100.00 | 00010699628482 | ELIVANHA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/10/2011 | 100.00 | 00010699626439 | LU=OUZANGELA PASTOR DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/10/2011 | 420.22 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios, destinado a manutencao do veiculoHilux de Placa NQJ-1747 lotada no Gabinete doPrefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 40091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/10/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0018465 | 11/10/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 13/10/2011 | 52.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 13/10/2011 | 100.00 | 00005964009425 | MARIA SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/10/2011 | 1186.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos bancarios, (pagto de Salarios), referente ao mes de SETEMBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018520 | 14/10/2011 | 3202.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018538 | 14/10/2011 | 3198.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 17/10/2011 | 100.00 | 00007465958407 | WALTER PEREIRA CARLOS JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 18/10/2011 | 100.00 | 00000135088577 | JOSE GERONIMO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 18/10/2011 | 100.00 | 00002143452462 | MARIA SELMA DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004302452463 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006577966460 | MARTA LUCIA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 18/10/2011 | 100.00 | 00067638554434 | MARIA MARINES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com aqui-sicao de Material de Construcao, por ser pes-soa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Munici-pal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006167558485 | JANDIRA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 18/10/2011 | 200.00 | 00003183271478 | FRANCISCA DINALVA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 18/10/2011 | 725.00 | 35063726000158 | SORVETES MAURITI - JOAO F.MAIA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Sorvetes e Picoles, destinados a Festa de Co-memoracao ao dia das Criancas realizada nesteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.003.188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/10/2011 | 7398.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/10/2011 | 4721.50 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos medicohospitalar prestados, conforme nota fiscal deservico de N§ 000000881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/10/2011 | 2219.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes de orgaos Municipais, como tambem no consumo da Iluminacao Publica de ruas, pracas e avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/10/2011 | 2712.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspondente ao consumo de energia eletrica por partes dos orgaos publicos do municipio, como tambem pracas, ruas e avenidas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 19/10/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, conforme Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 19/10/2011 | 123.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao consumo (pagamento de Agua), por partes de Orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, corres-pondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 19/10/2011 | 1157.78 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas do N§ 3492-1227, correspondente aos meses de JU-LHO a SETEMBRO de 2011, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 19/10/2011 | 12.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de fatura telefonica da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/10/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 19/10/2011 | 400.00 | 00031320376487 | LEONIDAS CEZARIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 19/10/2011 | 50.00 | 00010432097430 | ERIVELTON NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 19/10/2011 | 100.00 | 00075265273468 | IVONALDA DIAS DE SOUSA ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/10/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/10/2011 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de inte-resse deste Municipio, relativo a sua pasta, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/10/2011 | 1600.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/10/2011 | 1098.98 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na revisao de 40.000Km no veiculo Toyota Hylux a servico do Gabinete do Prefeito desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 19999 e comprovantede pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/10/2011 | 876.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018856 | 20/10/2011 | 9636.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao Abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.137 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/10/2011 | 800.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo destinada a Professora de Edu-cacao Basica II deste Municipio, para se des-locar a cidade de Joao Pessoa-PB, para parti-cipar de Tutor do Pro-Letramento de Formacao Continuada no periodo de 17 a 20 de OUTUBRO conf. Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/10/2011 | 2689.00 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Programa PENAI, conforme nota fiscal de N§000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0019704 | 20/10/2011 | 12084.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Vei-culos utilizados para o transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de n.§/000762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0019712 | 20/10/2011 | 3916.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Vei-culos utilizados para o transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de n.§/000762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/10/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS do dia 21 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 24/10/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 0563511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 24/10/2011 | 500.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para cobrir despesas com alimentacao e hospedagem em viagem realizada a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de AcaoSocial deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 24/10/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 24/10/2011 | 3500.00 | 00076742601353 | FRANCISCO EVERALDO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo, destinado ao Motorista da Am-bulancia deste Municipio, para seu deslocamento em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme lei municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 24/10/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas pela a Tesouraria da Prefeitura Municipal, para a Secreta- ria Municipal de Saude para a Casa de Apoio, conforme nota fiscal de N§ 000658965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 25/10/2011 | 1052.36 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 013564 a 013568 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/10/2011 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas, Doc/Ted, realizados no mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/10/2011 | 152.71 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 25/10/2011 | 385.70 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 26/10/2011 | 3000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de alimentacao e salgados destinado a refeicoes de participantes de Eventos realizados neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 27/10/2011 | 5.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX/CEX do dia 27 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0019046 | 28/10/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde OUTUBRO/2011,conforme notafiscal de ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/10/2011 | 7.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA dos dias 17, 20 e 28 de OUTU-BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/10/2011 | 26.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0019119 | 28/10/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10 de placa MNP-6878/PB, lotado na Sec. de Planejamento deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de N§ 000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0019127 | 28/10/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Cabine dupla Advenure de Placa MQR-9623/PB, a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confdiscrminacao em nota fiscal de N§ 000195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/10/2011 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Diario do Sertao, ref. a prestacade servicos na divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e bannes do interesse desta edilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/10/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/10/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/10/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0019135 | 28/10/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 28/10/2011 | 16.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0019143 | 28/10/2011 | 7700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo MicroOnibus de Placa MOC-7505,a servico da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0019101 | 28/10/2011 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio no periodo de 01/09 a 30/09/2011 conforme nota fiscal de servde N§ 00229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/10/2011 | 1063.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de Orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/10/2011 | 2619.00 | 00004316498479 | ELDSON JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00076742601353 | FRANCISCO EVERALDO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/10/2011 | 11615.38 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/10/2011 | 6577.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011,conforme fo-lha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/10/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00067413390434 | MARCONDES DANTAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/10/2011 | 306.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Jovens do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 000.000.034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/10/2011 | 260.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019232 | 31/10/2011 | 3409.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Merenda dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de OU-TUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme folha de pagamento em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/10/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011 conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/10/2011 | 512.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados a reposicao no veiculo Caminhao-Pipa, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000.000.005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/10/2011 | 2795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de OUTUBRO ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/10/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/10/2011 | 8500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/10/2011 | 4910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011 conf. folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/10/2011 | 14990.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deOUTUBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/10/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deOUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/10/2011 | 6090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0019674 | 31/10/2011 | 768.94 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais Medico destinados a Sec.de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.343 em anexo. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE PAGTO C/OUTRO REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0019682 | 31/10/2011 | 5546.51 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais Medico destinados a Sec.de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.342 em anexo. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE PAGTO C/OUTRO REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/10/2011 | 3608.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REL. AO COMPLEMENTO DA FOLHA DA SAUDE, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAGTO EFETUADO/COM OUTRO RECURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/10/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/10/2011 | 4540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO ano de 2011, conf.folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/10/2011 | 3495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/10/2011 | 72653.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/10/2011 | 33019.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de OUTUBRO ano de 2011, com Lotacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/10/2011 | 1417.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/10/2011 | 1192.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores publicos municipais com lotacao na Folha de N§ 42 da Sec. de EducFundeb 60% - Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/10/2011 | 1754.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade,compensado na guia de GPS, rel.a competencia/09/2011 sobre folhas dos servidores da Educa-cao 60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/10/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/10/2011 | 25112.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/10/2011 | 9135.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Folha de Paga- mento da Lotacao de Nø 23, da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio, corres- pondente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme fo-lha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/10/2011 | 235.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/salario familia e Sal.Maternidade compensado/na GPS dos servidores da Secretaria de Saude/deste municipio relativo a compet. 09/2011 /cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/10/2011 | 2645.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deOUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/10/2011 | 800.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados na Filmagem e locacao de Data-Show,para o Evento Semana do Cidadao-2011, Caminhada da Paz no Transito, conforme nota fiscal de servico de N§ 013406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/10/2011 | 16793.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/10/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/10/2011 | 500.00 | 00007649166457 | ALCIONE ALMEIDA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo destinado a cobrir despesas com alimentacao e hospedagem em seu desloca- mento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/10/2011 | 155.20 | 00078943329415 | JANIO DE SOUSA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mo-to deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0000156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/10/2011 | 150.00 | 00003461048402 | MARLONIA COELHO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em locacao de Brinquedos destinados a di-versao das criancas em Evento realizado por esta edilidade, no dia em comemoracao ao dia das criancas, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/10/2011 | 700.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Comunicacao, Marketing, Con-sultoria e Identidade Visual, durante o mes de JULHO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/10/2011 | 16345.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 41 do Ga-binete do Prefeito-Contratados, corresponden-te ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/10/2011 | 85.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/10/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servi- cos Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/10/2011 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de inte-resse deste Municipio, relativo a sua pasta, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/10/2011 | 528.65 | 00021442120827 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/10/2011 | 16967.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Folha dos Servidores com Lotacao de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fa-zenda/Contratados deste Municipio, correspon-dente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme folha anexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/10/2011 | 1512.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente em favor doPASEP, rel. ao periodo de apuracao 30/09/2011e 30/10/2011, cfe. DARF, em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/10/2011 | 11133.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento rel. ao parcelamento especial de debitoparte patronal e segurado cfe. lei 11.960/2009 compet. 10/2011, cfe. guias de GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/10/2011 | 726.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a comp. 09/2011, cfe. comprovantes/em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/11/2011 | 200.00 | 00060211580406 | ADELINA DIODATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007775231408 | MARIA ZILDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/11/2011 | 100.00 | 00093128835420 | MARIA LINDETE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004745226446 | JOSEFA IVONETE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/11/2011 | 100.00 | 00067413137453 | MANUEL CALDEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/11/2011 | 7900.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Re-cuperacao e Pintura da estrutura metalica da coberta do predio do Projovem deste Municipiocom substituicao de 14M de telhas de Aluminioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 7 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0019917 | 01/11/2011 | 1809.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (luvas) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.026.880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0019925 | 01/11/2011 | 1155.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (luvas) destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.026.602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0019933 | 01/11/2011 | 7440.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico municipal, conforme nota fiscal de N§ 000.026.605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0019941 | 01/11/2011 | 5578.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.026.604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de Servicos Diversos, realizados no mesde NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/11/2011 | 765.86 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de verduras e legumes destinados a Alimentacao dos profissionais da Area de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.053 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/11/2011 | 545.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/11/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/11/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0021849 | 03/11/2011 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/11/2011 | 545.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0021750 | 03/11/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/11/2011 | 1090.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/11/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 07/11/2011 | 700.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 07/11/2011 | 3900.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Im- pressora Multifuncional MFC8480DN 32 PPM, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 07/11/2011 | 4716.34 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do Predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB, correpondente aos meses de JULHO a SETEMBRO de 2011, conforme comprovante de pa-gamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 07/11/2011 | 366.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas com autentica-coes e recolhimento de firmas de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020222 | 07/11/2011 | 4178.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.451 litros de Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal eletronicade N§ 000.000.134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 07/11/2011 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000.000.072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 07/11/2011 | 300.70 | 00008930439403 | EDILENE FERNANDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 500 Unidades de Xurus, destinados a Festa em comemoracao do dia das Criancas festa esta realizada neste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 07/11/2011 | 40.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica do predio desta Prefeitura Municipal conforme dente aos meses de MAIO a AGOSTO de 2011, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 07/11/2011 | 549.94 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 07/11/2011 | 1625.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, conforme nota fiscal deN§ 017686 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 07/11/2011 | 97.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no veiculo S-10 lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 07/11/2011 | 475.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 07/11/2011 | 150.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 07/11/2011 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 07/11/2011 | 8000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 07/11/2011 | 259.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011,conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 07/11/2011 | 406.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de Orgaos Municipais desta cidade,correspondente aos meses de JUNHO a OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de SETEMBRO/2011,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Servicos diversos, realizados no mesde NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/11/2011 | 542.71 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 007753 a 007755 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 07/11/2011 | 640.00 | 00006413228440 | FABIO SARAIVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 07/11/2011 | 2735.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender as despesas com a aquisicao de Material permanente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 07/11/2011 | 1000.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da //// Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000.000.032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020214 | 07/11/2011 | 9881.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Gasolina e Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 08/11/2011 | 800.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo destinada a Professora de Edu-cacao Basica II deste Municipio, para se des-locar a cidade de Joao Pessoa-PB, para parti-cipar da Formacao Continuada par Tutores Pro-letramento no periodo de 07 a 08 de NOVEMBRO conf. Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 08/11/2011 | 200.00 | 00018418081805 | JOSE LACERDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 08/11/2011 | 200.00 | 00004230610467 | MARIA ROSENILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 08/11/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), conforme comprovante em anexo, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 09/11/2011 | 250.00 | 00002589642431 | MARIA DE LORDES LUCENA CLEMENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Palhaco em Apresentacao na festa de comemoracao ao dia das Criancas, realizada neste Municipio no mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 09/11/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 09/11/2011 | 12005.00 | 04293381000103 | PREMIER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados executados no predio onde funciona o Telecentro na cidade de Monte Horebe-PB, conformePlanilha em anexo e nota fiscal de servico deN§ 051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 09/11/2011 | 950.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela sua prestacao de servicos prestados nos consertos do Gabinete Odontologico e do Compressor de Ar Schulz do Centro de Saudeconserto no Sistema Eletronico de Comando de Acionamento da Cadeira Odontologica do Posto de Areias, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal N§ 000000567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 09/11/2011 | 500.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, para cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Munici-pio, junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/11/2011 | 1450.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas pela aquisicao de um MotorBomba, destinado a Comunidade Rural deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000.000.040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/11/2011 | 8000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/11/2011 | 7000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Mapeamento Planialtimetrico de toda a cidade de Monte Horebe-PB, inclusive da Rede Eletrica e Telefonica, conforme discriminacaoem nota fiscal de servico de N§ 000119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0020427 | 10/11/2011 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio no periodo de 01/10 a 31/10/2011 conforme nota fiscal de servde N§ 00234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/11/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/11/2011 | 600.00 | 00003021027440 | FRANCISCO SALES PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/11/2011 | 3000.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/11/2011 | 9000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca Volkswagem, Modelo Cross Foxano 2009, de placa MNV-8111, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico de N§ 000767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/11/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de OUTUBRO de 2011, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/11/2011 | 3600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 Pneus 265/70R16 Dueler HT D840 Bridgestonedestinados a reposicao no veiculo Toyota Hy- lux a servico do Gabinete do Prefeito, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0020516 | 16/11/2011 | 2995.10 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de ////Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.028.050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0020524 | 16/11/2011 | 1942.54 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Sec. deSaude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.028.048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0020532 | 16/11/2011 | 937.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de ////Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.028.055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 16/11/2011 | 5366.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0020541 | 16/11/2011 | 5554.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a reposicao nos Postos de Atendimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.028.042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 17/11/2011 | 550.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 18/11/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020575 | 18/11/2011 | 3749.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de generos e produtos alimenticios destinados a alimentacao dos Profissionais da Area da Sau-de deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de venda de N§ 000.000.161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo, destinado ao Motorista da Am-bulancia deste Municipio, para seu deslocamento em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme lei municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/11/2011 | 1092.00 | 02182383000191 | JOSE DAS CHAVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas eacessorios destinados a Moto da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 18/11/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0020648 | 18/11/2011 | 3217.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM.PROD.MED.FARMAC.LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de ////Saude deste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.028.053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 18/11/2011 | 530.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas carentes e doentes para as cidades vizinhas: Caja-zeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/11/2011 | 3203.90 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de verduras e legumes destinados a Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamen- tal deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020567 | 18/11/2011 | 9423.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Gasolina e Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/11/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 18/11/2011 | 100.00 | 00002967759406 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 21/11/2011 | 7.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR/CIATA, do dia 10 e 21 deNOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 21/11/2011 | 400.00 | 00002064850422 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Assistente Administrativo da Secde Educacao, destinado a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Lagoa Seca-PB, para participar de Capacitacao do Prog. Formacao pela Escola nos dias 22 a 25 de NOVEMBRO de 2011, conf. Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112011 | 0021857 | 21/11/2011 | 5467.97 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais Medico destinados a Sec.de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 22/11/2011 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 22/11/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 22/11/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 22/11/2011 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO/2011, conforme nota em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/11/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/11/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 22/11/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 22/11/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 22/11/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 22/11/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 22/11/2011 | 876.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/11/2011 | 500.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinados a cobrir despesas com sua viagem acidade de Recife-PE, para tratar de assuntos relativo ao FGTS deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/11/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to ao TCE-Funasa-CEF conforme. Lei Municipal/217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 22/11/2011 | 100.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 22/11/2011 | 130.00 | 00067413692449 | SANTINO MARTINS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel lo-calizado na rua Tiburtino Dias nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO 2011, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 22/11/2011 | 3750.00 | 09022434000167 | LUCIVANDA LINS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Conjuntode Camiseta Malha PV e Short Helanca, destinados ao PETI deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 22/11/2011 | 8000.00 | 00058311823472 | DELANILSON SARAIVA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de 01 Veiculo de Marca Volkswagem/Fox, destinados a Servicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, correspondente a 02 meses, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 23/11/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizada pela Tesouraria deste Municipio, conforme documen-to em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 23/11/2011 | 2000.00 | 09253568000199 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a Assembleia de Deus da cidade de Monte Horebe-PB, para a participacao dos Evangeli- cos na Semana Comemorativa do Jubileu de Ouroda cidade, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 23/11/2011 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Divulgacao de noticias relativo a estaEdilidade, junto ao Site horebenoticias.com. br conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 23/11/2011 | 2216.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIVERSOS, do dia 23 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo, destinado ao Motorista da Am-bulancia deste Municipio, para seu deslocamento em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme lei municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 23/11/2011 | 69.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 0.000.000.274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 23/11/2011 | 258.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 0.000.000.281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 23/11/2011 | 510.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus da Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 0.000.000.503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020915 | 23/11/2011 | 1245.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Filtros e O-leo Lubrificantes, destinados na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educa- cao deste Municipio, conforme discriminacao enota fiscal eletronica de N§ 000.000.178 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020923 | 23/11/2011 | 2634.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Gasolina e Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.140 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 23/11/2011 | 527.51 | 02323033000106 | MERCEDES-BENS UNIDAS VEICULOS E SERV LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Microonibus de placa MOC-7505 com lotacao na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 32591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 25/11/2011 | 152.72 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 25/11/2011 | 500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de bolsa, destinadas a Secretaria de Acao Social (CRAS) Casa da Familia deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.183 e recibo em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 25/11/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizada com A-poio Cultural na Premiacao de forca Bruta, realizado nas festividades da Semana do Muni-cipio, em festa de Emancipacao Politica, confdocumento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 25/11/2011 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelas pequenas despesas realizadas com o Apoio Cultural na Premiacao de Festival de Violas, realizado nas festivi-dades da Semana do Municipio, em festa de Emancipacao Politica, conforme documento ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 25/11/2011 | 700.00 | 00084719788734 | RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Patrocinio paraa realizacao de um Torneio de Futebol Amador no Sitio Serra Verde envolvendo equipes amadoras do Municipio e Regiao, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 25/11/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizada com o Apoio Cultural em Patrocinio na Premiacao dosVioleiros nas Festividades da Semana do Muni-cipio, em festa de Emancipacao Politica, confdocumento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 28/11/2011 | 8000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de Cursos realizados no Sa-bado Empreendedor na Semana da Cidade, reali-zado no dia 26 de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/11/2011 | 985.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de Orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/11/2011 | 7569.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/11/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelas pequenas despesas realizadas com o Apoio Cultural na Premiacao de Provas de Karate, realizado nas festivi- dades da Semana do Municipio, em festa de Emancipacao Politica, conforme documento ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/11/2011 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelas pequenas despesas realizadas com o Apoio Cultural na Premiacao de Acao Juvenil realizado nas festividades da Semana do Municipio, em festa de Emancipa-cao Politica, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/11/2011 | 3996.00 | 11767593000132 | JOAO ENEAS DE ALMEIDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de Bones Promocionais dos 50 Anos de Emancipacao Poli-tica deste Municipio, para distribuicao com aPopulacao do Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.337em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/11/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/11/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade, conforme nota fiscal de servico de N§3951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/11/2011 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA S. ANDRADE FRADE-ME/DIARIO SERT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Diario do Sertao, ref. a prestacade servicos na divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e bannes do interesse desta edilidade Municipal, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servico de N§ 000201 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/11/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal de N§ 2456 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/11/2011 | 16345.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de NOVEMBRO de2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 41 do Ga-binete do Prefeito-Contratados, corresponden-te ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme folhaanexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/11/2011 | 530.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE G PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/11/2011 | 3215.00 | 03345331000232 | LOJAS BUCARY-M.C GADELHA DE SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode 10 Climatizador Elgin Fresh Evap, destina-dos a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 00.000.166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0021130 | 30/11/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde NOVEMBRO/2011,conforme nota fiscal de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/11/2011 | 104.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/11/2011 | 5.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX/CEX do dia 30 de NOVEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/11/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS/DESONER do dia 30 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/11/2011 | 18175.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Folha dos Servidores com Lotacao de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fa-zenda/Contratados deste Municipio, correspon-dente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme folhaanexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/11/2011 | 6576.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Sec.Administracao (Vigilancia Municipal), correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011, conforme lotacao na folha de de pagamento de N§ 37. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/11/2011 | 772.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto a FOPAG lotacoesdiversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a comp. 10/2011, cfe. comprovantes/em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/11/2011 | 9696.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento rel. ao parcelamento especial de debitoparte patronal e segurado cfe. lei 11.960/2009 compet. 11/2011, cfe. guias de GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/11/2011 | 3190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deNOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00091537789520 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de Uma Cirurgia, por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Munici-pal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/11/2011 | 100.00 | 00098277294468 | ADORIVA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005049604400 | MARIA IRANI DE SOUSA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/11/2011 | 100.00 | 00060263695468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/11/2011 | 75.00 | 00007023117407 | MARIA LUCILENE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/11/2011 | 200.00 | 00002131246889 | AURELITA BENTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de tratamento de saude por se tratar de pessoca reconhecidamente carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/11/2011 | 200.00 | 00027485803468 | RIVALDO DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com realiza- cao de quitacao de Taloes de Agua e Energia de residencia onde mora com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/11/2011 | 200.00 | 00006004637459 | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/11/2011 | 200.00 | 00067413951487 | WILMAR CARDOSO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/11/2011 | 18065.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00013142443886 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/11/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente aos seus servicos de Assessoria, E-laboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, correspondente ao mes de NO- VEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/11/2011 | 12786.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/11/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2011, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI deste Municipio, correspondente ao mes de NO-VEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme folha de pagameto em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2011conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/11/2011 | 2795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de NOVEMBRO ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/11/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/11/2011 | 7500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/11/2011 | 9275.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011 conf.folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/11/2011 | 29980.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deNOVEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/11/2011 | 1271.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de NOVEMBRO doano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/11/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deNOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/11/2011 | 6090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/11/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/11/2011 | 4540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO ano de 2011, conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/11/2011 | 788.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Ipanema da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.007 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/11/2011 | 1455.00 | 03345331000232 | LOJAS BUCARY-M.C GADELHA DE SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Fri-gobar Consul CRC12A 120L Branco, destinados aSecretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 00.000.167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/11/2011 | 24930.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/11/2011 | 9135.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 23-SAUDE/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes NOVEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/11/2011 | 235.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/salario familia compensado junto a guia de/// GPS dos servidores da Secretaria de Saude///deste municipio relativo a compet. 10/2011 /cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/11/2011 | 3495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/11/2011 | 2906.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/11/2011 | 79961.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/11/2011 | 33894.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de NOVEMBRO ano de 2011,com Lotacao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/11/2011 | 4142.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/11/2011 | 1192.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores publicos municipais com lotacao na Folha de N§ 42 da Sec. de EducFundeb 60% - Contratados, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme folha em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/11/2011 | 2907.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade,compensado na guia de GPS, rel.a competencia/10/2011 sobre folhas dos servidores da Educa-cao 60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/11/2011 | 529.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade,compensado na guia de GPS, rel.a competencia/10/2011 sobre folhas dos servidores da Educa-cao 60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso po-der, complementacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/12/2011 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Vei-culos de marca Volkswagem, modelo Crossfox, Ano 2009, de placa MNV-8111, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico de N§ 000770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/12/2011 | 545.00 | 00098119354400 | ISAURA LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de servicos ge- rais junto a Escola Municipal Jonas de Sa Ra-malho, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/12/2011 | 1905.59 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 013580 a 013585 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0024724 | 01/12/2011 | 5396.43 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/12/2011 | 4000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo Modelo Caminhao Pipa, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/12/2011 | 6725.00 | 04293381000103 | PREMIER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos execu-tados na passagem molhada localizada no Dis- trito de Santa Fe neste Municipio, conforme Planilha e nota fiscal de servico de N§ 055 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0022021 | 01/12/2011 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00013179284404 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos presta-dos em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004599049492 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/12/2011 | 100.00 | 00027578904841 | FRANCISCA GONCALVES DE ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007364141421 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005612471459 | MORENITA MIGUEL DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002736116402 | JOANA DARC MARTINS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0021971 | 01/12/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Cabine dupla Advenure de Placa MQR-9623/PB, a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confdiscrminacao em nota fiscal de N§ 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0021989 | 01/12/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10 de Placa MNP-6878/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0021997 | 01/12/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender a QUITACAO do pagamento que se faz pela prestacao servivos na Ornamentacao do Pavilhao das Fes-tividades de Emancipacao Politica deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/12/2011 | 300.00 | 00007787396431 | LAIANA PEREIRA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 02/12/2011 | 3900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Livros destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 009498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/12/2011 | 3900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVI-COS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/12/2011 | 100.00 | 00089351940420 | MANOEL SEBASTIAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 02/12/2011 | 2290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 Pneus destinados ao veiculo Hilux pertencentea Secretaria de Saude deste Mucipio, conformediscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 02/12/2011 | 4000.00 | 00004316498479 | ELDSON JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Munici-pio, correspondente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 06/12/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a servicos prestados na divulgacao de materiais, no D.Oficial de interesse deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N12314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 07/12/2011 | 500.00 | 00003372640829 | ALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a conbrir despesas com hospedagem e passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativo a sua pasta na cidade citada acima, conforme Lei Municipade N 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 07/12/2011 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de Predios da Secretaria de Saude deste Municipio, corespondente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 07/12/2011 | 528.65 | 00098121014468 | MARGARIDA MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na funcao de Assistente de Sala de Aulaconforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 07/12/2011 | 528.65 | 00073693375372 | MARIA ZILMA DE SOUSA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na funcao de Assistente de Sala de AulaEMEF SITIO BRAGA, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 07/12/2011 | 1002.80 | 00005987072476 | ALDEANNY DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na funcao de Assistente de Sala de AulaEMEIF JOSE DIAS GUARITA, conforme nota fiscalde servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para Sua viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos ligados ao Programa Brasil Alfabetizado, cf.leiMunicipal de diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00003342569417 | IRANALDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da de custo destinada ao Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a diversas cidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 09/12/2011 | 545.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 09/12/2011 | 1625.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Comunicacao Multimidia, acesso de Ban-da Larga de Internet, correspondente ao Periodo do mes de NOVEMBRO/2011, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 018141 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 09/12/2011 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Cartucho de Toner Comp. TN580 Brother, desti-nado a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 09/12/2011 | 120.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Toner kiocera Mita TK17/18/100, destinado a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0022144 | 09/12/2011 | 2000.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.660em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 09/12/2011 | 1240.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneus175/65/14 Good Year destinados a veiculo Strada a servico da Sec de Administracao e Fazen-da deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0022187 | 09/12/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10 de Placa MNP-6878/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0022195 | 09/12/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Cabine Dupla Adventure de placa MQR-9623/PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender a QUITACAO do pagamento que se faz pela prestacao servivos na Ornamentacao do Pavilhao das Fes-tividades de Emancipacao Politica deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0022209 | 09/12/2011 | 60000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela contratacao de Bandas(Swing Legal, Cavalo de Pau e Bonde do Brasilpara abrilhantar as festividades de Emancipa-cao Politica do Municipio de Monte Horebe-PB,conforme Processo de N§ 026/2011, Lic 005/2011 Inexigibilidade, conforme NF de N§ 000207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 09/12/2011 | 1400.00 | 01732659000103 | CV - ROSA DE SARON | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Fune- bres prestados para o Sepultamento da Sr¦ MA-RIA ELZA DE OLIVEIRA, por ser pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servde N§ 730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002958094421 | LUCIMERE FERREIRA DE BRITO MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagens de ida e volta para a ci-dade de Joao Pessoa-PB, para acompanhar uma pessoa doente, conforme Lei Municipal de doa-cao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/12/2011 | 100.00 | 00091120853400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 09/12/2011 | 411.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas destinados ao conserto do congelador deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 0.000.000.340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 09/12/2011 | 880.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneusdestinados a veiculo lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme nota fiscal de N§ 000.000.010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 09/12/2011 | 950.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 09/12/2011 | 650.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 09/12/2011 | 750.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao da Unidade de captacao do Papel da copiadora Sharp Ar5220, da Secreta- ria de Educacao deste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 09/12/2011 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes de Gas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeiturapara a reposicao em cantinas de diversas Se- cretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0022217 | 09/12/2011 | 7700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Vei-culos de marca Onibus de placa MOC-7505 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/12/2011 | 2733.25 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Programa PENAI, conforme nota fiscal de N§000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0022241 | 09/12/2011 | 3000.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-al de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 0.000.000.664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022250 | 09/12/2011 | 9624.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao Abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.175 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022268 | 09/12/2011 | 9834.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis Gasolina e Oleo Diesel, destina-dos ao Abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal eletronica de N§000.000.227 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/12/2011 | 1200.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus 176/65/14 Maxxis, destinados a repo-sicao no veiculo Ambulancia Ford Currier, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/12/2011 | 5200.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em realizacoes de Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 00010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/12/2011 | 4290.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em realizacoes de Exames Laboratoriais, nao realizados neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 00011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/12/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/12/2011 | 4000.00 | 11045543000141 | CLINICA DR. PAULO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Medicoprestados de Urologia em pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 09/12/2011 | 3620.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pneus destinados a reposicao nos veiculos Am-bulancia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.009em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 09/12/2011 | 1460.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pneus destinados a reposicao nos veiculos Am-bulancia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.008em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 09/12/2011 | 2619.00 | 00033063869449 | MARIA IVANILDA DE LIMA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa-PB, para realizatem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/12/2011 | 1160.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de Construcao destinados a Secreta-ria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/12/2011 | 2054.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Eletricos destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, para Manutencao na rede de iluminacao publica, conf.discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 09/12/2011 | 835.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de Materiadestinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.090 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 09/12/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, correspondente ao mes de SETEM-BRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 09/12/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, correspondente ao mes de AGOS- TO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 12/12/2011 | 13335.85 | 10878709000148 | LOHANNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos execu-tados no Cemiterio Publico Municipal da Cida-de, conforme Planilha e nota fiscal de servi-co de N§ 00008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003643007442 | FRANCISOC AUXILIADOR DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em pequenas viagens realizadas de Moto-Taxi junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 12/12/2011 | 300.00 | 00006413228440 | FABIO SARAIVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 12/12/2011 | 501.40 | 00015457990320 | CLEONALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0023639 | 12/12/2011 | 1770.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Materiais, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112011 | 0023647 | 12/12/2011 | 2400.00 | 02308335000105 | F.B DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio para a reposicao nos Postos de atendimento Medico do Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 12/12/2011 | 320.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 12/12/2011 | 260.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Paes, destinados a Merenda dos Alunos do PETIdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 12/12/2011 | 650.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de cordeis de 50 Anos do Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico de N§ 3259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 12/12/2011 | 5000.00 | 00002988914419 | VALDEMI BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria de Saude do Municipiocom locacao de carro de som utilizado para a realizacao e divulgacao de diversos eventos /junto a Sec. Saude, cfe. Notafiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 12/12/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 12/12/2011 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de Predios da Secretaria de Saude deste Municipio, corespondente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 12/12/2011 | 2390.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Carnes destinados a refeicoes dos Profissio- rais da Saude deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 12/12/2011 | 2590.00 | 09402419000144 | FRIGORIFICO ESTRELA-MARCILIO DA SILVA BA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Carnes destinados a refeicoes dos Profissio- rais da Saude deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/12/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 12/12/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 12/12/2011 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/12/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 12/12/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 12/12/2011 | 300.00 | 00057088160404 | ERISVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Imovel Residencial, localizado na Rua: JUSCELINO KU-BITSCHEK, destinado ao funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 12/12/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 12/12/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 12/12/2011 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 12/12/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 12/12/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 12/12/2011 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 12/12/2011 | 7620.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos execu-tados na Escola Municipal EMEIF IDELFONSO MA-NOEL DO NASCIMENTO, localizada no Sitio Pinganeste Municipio, conforme Planilha e nota fiscal de servico de N§ 000060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 12/12/2011 | 1350.00 | 08215596000230 | BARROZO AUTO ESCOLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em cursos Munistrados pelo SENAI-CG (MoppTransporte Escolar, transporte Coletivo) confdiscriminacao em nota fiscal de servico de N§000748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 12/12/2011 | 2400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 03 Pneus 215/75 R17,5 Bridgestone, destinadosa reposicao no veiculo Microonibus de placa MOC-7505 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 12/12/2011 | 6138.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pneus, camaras de ar e protepores aro 20, destinados a reposicao no veiculo Onibus de Pla-ca NQK-3759 da Secretaria de Educacao deste Municipio conf. Nota fiscal de Venda de N§ 000.000.070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 12/12/2011 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas destinada para a reposicao no veiculo Microonibus da Secretaria Municipal de Educa-cao de Placa MOR-0167 conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0.000.000.975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 12/12/2011 | 1020.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023876 | 12/12/2011 | 9804.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 12/12/2011 | 1002.80 | 00004847634403 | MARIA ELIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na funcao de Assistente de Sala de Aulada EMEF JOAQUIM BARBOSA, conforme nota fiscalde servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 12/12/2011 | 1002.80 | 00008773110485 | FRANCISCA ALEXANDRE ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na funcao de Assistente de Sala de AulaEMEF JONAS DE SA RAMALHO, conforme nota fis- cal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 12/12/2011 | 2371.80 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importancia que se empenha para atender a Instimativa de gastos com servicos prestados pe-los Correios e Telegrafos realizados durante o exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 12/12/2011 | 503.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao recolhimento de contribuicao para o PASEP relativo ao pe- riodo de apuracao 30/11/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 12/12/2011 | 300.00 | 00005449565402 | IVANEIDE DE SOUSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio-Patrocinio pararealizacao de Uma Festa Comemorativa, confor-me documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes destinados a alimentacao das bandas e equipe de Apoio (som e palco), que prestaram servicos nas Festividades de E-mancipacao Politica deste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00007877790406 | BOLIVAR DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculode marca camioneta de placa MMS-5492/PB, lotado na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 12/12/2011 | 300.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/12/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Beneficiaria acimareferente a servicos prestados no informe Pu-blicitarios veiculado na Revista "POLITICAS &NEGOCIOS" de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 14/12/2011 | 100.00 | 00001116520494 | MARIA VANDERLENE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004507461430 | SANDRA MARIA COELHO DE ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008215541402 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 14/12/2011 | 100.00 | 00013186559863 | MARIA DO SOCORRO DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com quitacao dos taloes de agua e energia, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Munici-pal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004439976409 | ELIANE FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/12/2011 | 200.00 | 00010840349483 | TALLITA KELLY ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com o tratamento de saude bucal, por se pessoa carentedeste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita, conforme Lei de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 14/12/2011 | 300.00 | 00036005436449 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006401695463 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com o Aluguel de sua residencia onde mora com sua Familia, por ser pessoa carente deste municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004912872407 | LUZIA INOCENCIO DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 14/12/2011 | 100.00 | 00002737324475 | MARIA APARECIDA MARCELINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com quitacao dos taloes de agua e energia, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Munici-pal de N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/12/2011 | 100.00 | 00010280204493 | ALIANE FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/12/2011 | 100.00 | 00005025111412 | GERALDA DE ALBUQUERQUE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008113172424 | JOSEFA FRANCISCA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/12/2011 | 100.00 | 00007059252428 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/12/2011 | 200.00 | 00004562306459 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 14/12/2011 | 200.00 | 00089352475453 | AMELIA MARIA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005130413466 | ERIDAN FREIRE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Sao PauloSP, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004778840402 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 14/12/2011 | 100.00 | 00010294947469 | MARIA DANIELE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com o Aluguel de sua residencia onde mora com sua Familia, por ser pessoa carente deste municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001 doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 14/12/2011 | 100.00 | 00004385196478 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para compra de generos e produ-tos alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente deste Municipio e nao dispor decondicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 14/12/2011 | 200.00 | 00048687731434 | SILVINA MARIA LUCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pes-soa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 16/12/2011 | 1621.45 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 007758 a 007763 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 16/12/2011 | 238.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de Predios da Secretaria de Saude deste Municipio, corespondente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 16/12/2011 | 867.59 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz aquisicao de pecas e aces-sorios destinados ao veiculo Fiat/Siena El Flex de placa NPT-8998/PB, lotado na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.048.036 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 19/12/2011 | 2186.60 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Programa PENAI, conforme nota fiscal de N§000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP-DIVERSOS, do dia 09 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 19/12/2011 | 593.47 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Brasilia - DF, a fim de assinar Convenio junto ao Ministerio de Saude, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/12/2011 | 1325.54 | 02575829000148 | AVIANCA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de passagens de Juazeiro do Norte-Ce a Brasilia-DF ida e volta, destinada ao Sr. Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 210 e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de J.PESSOA - PB, a fim de tra-tar de assuntos de interesse deste municipio nos dias 12 a 16/12/2011, junto a divs.orgÆosEstaduais, conf. lei municipal n.217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao mensal, para esta Federacao, desta edilidade, referente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/12/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a servicos prestados na divulgacao de materiais, no D.Oficial de interesse deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N12878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de DEZEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/12/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA APOIO MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender a QUITACAO do pagamento que se faz pela prestacao servivos na Ornamentacao do Clube Social paraas festividades de Formatura do 9§ ano da es-cola Municipal Jose Dias Guarita, neste muni-cipio, cfe. nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/12/2011 | 600.00 | 00031261183487 | ESPEDITO JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de Exames Medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de Doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/12/2011 | 250.00 | 00053021355404 | RAIMUNDA LEONCIO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Sao Pau-lo-SP, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 20/12/2011 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse de sua pasta, junto a Secretaria de Acao Social do Estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/12/2011 | 6000.00 | 00002988914419 | VALDEMI BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na locacao de Carro de Som, para Even- tos realizados por diversas Secretarias Muni-cipais, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/12/2011 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, se deslocar a cidade de JoaoPessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Esta-duais deste Estado, conforme Lei Municipal deDiarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/12/2011 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para Sua viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Capacitacao na cidade citada acima, conforme lei /Municipal de diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00010764251864 | SAMMY FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secreta- ria de Educacao deste Municipio se deslocar acidade de Joao Pessoa-PB para tratar de fazerrevisao em veiculo desta Secretaria Municipalconforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00003625430460 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo, destinado ao Motorista da Am-bulancia deste Municipio, para seu deslocamento em viagens realizadas para as cidades vizinhas, conforme lei municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio em viagens realizadas para cidades vizinhas, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/12/2011 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, conforme Lei N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/12/2011 | 840.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Granito Cinza Ocre destinado ao Laboratorio Municipalconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/12/2011 | 500.00 | 00030536260478 | FRANCISCO NERIVAL DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinados ao Secretaria de Cultura des-te Municipio, destinado a cobrir despesas comsua viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, pararesolver problemas de interesse deste Munici-pio, na cidade acima citada, conforme Lei Mu-nicipal de diaria de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/12/2011 | 12653.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/12/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Apoio Administrativo deste Municipio, correspondente ao mes de OUTU- BRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 00000121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/12/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/12/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 21/12/2011 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Aluguel de um predio destinado ao Deposito para guarda de materiaida Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 21/12/2011 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 21/12/2011 | 400.00 | 00002189563801 | MANOEL MESSIAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma faixa de terreno Agricola medindo 4 tarefas, desti-nados a colocacao de Residios Solidos recolhidos da Sede deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme nota em ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/12/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 21/12/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011, conformenota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/12/2011 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 21/12/2011 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 21/12/2011 | 500.00 | 00026387463807 | JOSE AMANSO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamanto que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/12/2011 | 600.00 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de uma Moto-cicleta de Placa NPW-5275/PB, destinada a servicos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 21/12/2011 | 300.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel localizado na Rua JOSE BAZILIO BRAGA, neste Municipio, para o funcionamento da EMATER lo-cal deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 21/12/2011 | 64.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de Servicos diversos, realizados no mesde DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 21/12/2011 | 2550.00 | 09290586000140 | COLEGIO MONTEIRO LOBATO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Ministracao de Curso em APH para os Profissionais da Area de Saude deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/12/2011 | 800.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/12/2011 | 203.70 | 00057812500420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados de moto taxi em pequenas viagens realizadas junto a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 21/12/2011 | 500.00 | 00084479221891 | FAUSTINO ALVES DA CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao dos Fogoes das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/12/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/12/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 21/12/2011 | 250.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel residencial locado para o funcionamento da Biblioteca deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 21/12/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 21/12/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/12/2011 | 300.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 21/12/2011 | 857.79 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 013569 a 013574 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 21/12/2011 | 300.00 | 00003021027440 | FRANCISCO SALES PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas a servico da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00027843173404 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOEVENTUAIS NA PARTE ORGANIZACIONAL DE DOCUMEN-TOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 21/12/2011 | 130.00 | 00067413692449 | SANTINO MARTINS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel lo-calizado na rua Tiburtino Dias nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO 2011, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 21/12/2011 | 130.00 | 00067413692449 | SANTINO MARTINS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel lo-calizado na rua Tiburtino Dias nesta cidade, destinado ao abrigo de familia carente deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO 2011, conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/12/2011 | 150.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 21/12/2011 | 150.00 | 00009260558441 | SAMUEL WILLAMS DA SILVA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma resi- dencia destinada ao Abrigo de Familia Carentedeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/12/2011 | 100.00 | 00001392683408 | ILMA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel ti-po (residencia), destinado ao Abrigo de Fami-lia Carente de Baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 21/12/2011 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 21/12/2011 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 21/12/2011 | 150.00 | 00067413048434 | MARIA GECI LUCENA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel tipo residencial localizado na rua Pe-dro Godim - 13, destinado ao abrigo de pessoacarente deste municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011, conformenota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 21/12/2011 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/12/2011 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 26/12/2011 | 49.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 26/12/2011 | 163.39 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Mensalidade da NET TV, NET VIRTUAL, NET FONE, correspondenteao mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscale comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 27/12/2011 | 999.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguapor partes de Orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 27/12/2011 | 843.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a servicos prestados na divulgacao de materiais, no D.Oficial de interesse deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N13097, 13295 E 13209 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/12/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/12/2011 | 486.82 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica da Prefeitura Municipal N§s9971-1841,1842 e 1843correspondente ao periodo do mes de DEZEMBRO de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes destinados a alimentacao das bandas Marciais que participaram do Desfile Civico desta cidade nas festividades de E-mancipacao Politica deste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004661088344 | ELIDA APARECIDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio-Patrocinio parao Time de Futebol Amador do Sitio Serra Verdedeste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 28/12/2011 | 167.64 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da TELEMAR, referenteao Pagamento de fatura Telefonica, desta Pre-feitura, conforme notas fiscais anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/12/2011 | 228.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica correspondente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011,conforme comprovantes de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/12/2011 | 78.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao Consumo (pagamento de fatura de Aguareferente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/12/2011 | 2153.78 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do predio da Prefeitura Municipal desta Edilidade, correspondente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes de pagamentos todos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/12/2011 | 234.60 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com faturas telefonicas do predio da Prefeitura Municipal desta Edilidade, correspondente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes de pagamentos todos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessa de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para o seu deslocamento ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a disposicao da Secretaria de Saude /deste MUnicipio, tratar de assuntos de inte- resse deste Municipal, cf. req.em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0023434 | 28/12/2011 | 52520.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01¦ Primeira Medicao da execurcao dos servicos prestados na construcao de 05 Salas de Aulas e uma Area deLazer na Escola Jose Dias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000013 em anexo. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0023663 | 28/12/2011 | 8136.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais didaticos destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0023671 | 29/12/2011 | 28450.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ (primeira) Medicao da Construcao da Biblioteca Publica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000063 em anexo. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0023515 | 29/12/2011 | 7700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Vei-culos de marca Onibus de placa MOC-7505 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012011 | 0023507 | 29/12/2011 | 25108.82 | 10997953000120 | SERVECON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a execucao dos servicos realizados na coleta de residios (LIXO), varricao manual, capinacao, pintura de meio-fio, limpeza e conservacao de predios Publicos Rodoviaria, Cemiterio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/12/2011 | 100.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos //////Sociais prestados junto ao Programa BPC, Sec.de Acao Social deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa, complemento empenho/02412-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de confeccao de fantasias, destinadas aos Alunos daRede Municipal de Ensino, para o Desfile de Emancipacao Politica deste Municipio, conformenota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/12/2011 | 548.55 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos /////Sociais prestados junto ao Programa BPC, Sec.de Acao Social deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/12/2011 | 500.00 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Administracao e Fa-zenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0024104 | 29/12/2011 | 118.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de material, destinados a Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/12/2011 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca Volkswagem, Modelo Cross Foxano 2009, de placa MNV-8111, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico de N§ 000773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0023523 | 29/12/2011 | 5900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Toyota Hilux ano 2011, de placa NQJ-1747, com lotacao no Gabinete do Prefeito Municipal, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/12/2011 | 0.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR-CIATA do dia 29 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/12/2011 | 5.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX-CEX do dia 29 de DEZEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/12/2011 | 0.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de DEZEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042011 | 0023485 | 29/12/2011 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, correspondente ao mesde DEZEMBRO/2011,conforme nota fiscal de ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/12/2011 | 1797.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0023566 | 30/12/2011 | 3500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo Fiat Strada Cabine Dupla Adventure de placa MQR-9623/PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0023574 | 30/12/2011 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoModelo S-10 de placa MNP-6878/PB, a servico da Secretaria de Planejamento deste Municipioconf. nota fiscal de N§ 000210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/12/2011 | 2174.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/12/2011 | 1668.80 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurase legumes destinados a Alimentacao dos Profissionais que prestaram servicos na Secretaria de Administracao e Fazenda, conforme NF de N§000.000.076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/12/2011 | 16345.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de DEZEMBRO de2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 41 do Ga-binete do Prefeito-Contratados, corresponden-te ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme folhaanexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/12/2011 | 3288.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao 13§ Salario dos funcionarios Lotados na folha de N§ 4 do Gabinete do Prefeito, conforme folha anexa emnosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/12/2011 | 545.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/12/2011 | 1008.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia junto as lotacoes das/diversas secretarias, compensadas na guia de/GPS, rel. a comp. 11/2011, cfe. comprovantes/em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/12/2011 | 3190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deDEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/12/2011 | 3190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/12/2011 | 18175.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/12/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Folha dos Servidores com Lotacao de N§ 24 da Secretaria de Administracao e Fa-zenda/Contratados deste Municipio, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme folhaanexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/12/2011 | 16305.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao 13§ Sala-rio do ano de 2011, relativo a lotacao na // folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/12/2011 | 2444.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em/favor do Banco do Brasil S/A, correspondente/a tarifas e Taxas de servicos diversos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2011, apuradas noextrato de conta corrente do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0024899 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, relativo ao mes de Outu-/bro do corrente, cfe. contrato e licitacao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/12/2011 | 1090.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Assessor Tributario, junto a Secretaria de Administracao e Fazenda desteMunicipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2011,//conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/12/2011 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/12/2011 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0024945 | 30/12/2011 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/12/2011 | 18501.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/12/2011 | 3451.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/12/2011 | 15521.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/12/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos Servidores Lotadona Folha de Pagamento de N§ 14, da Secretariade Acao Social (Conselho Tutelar) deste Muni-cipio, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano base de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/12/2011 | 1635.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 16 da Secretaria de Acao Social-PETI/ contratados deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores com lotacaona folha de N§ 17 dsa Secretaria de Acao So- cial-CRAS-Contratados, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme folha de pagameto em anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/12/2011 | 4360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de Paga- mento dos servidores Municipais desta Edilidade, relativo a Lotacao na Folha de Nø 28 da Secretaria de Acao Social - Pro-Jovem/Contra-tados, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2011conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/12/2011 | 9750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/12/2011 | 9820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011 conf.folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/12/2011 | 29980.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 27 da Secretaria de Saude-ESF/Contrata-dos deste Municipio, correspondente ao mes deDEZEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de DEZEMBRO doano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/12/2011 | 740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Loacao na Folha deN§ 32, da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes deDEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/12/2011 | 6090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 36 da Secretaria de Saude - Saude BucalContratados deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/12/2011 | 7500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores com lotacao na folha de N§ 13 da ACS - Agente Com. de Saude/Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Sevidores com Lotacao na Folha deN§ 15 da Secretaria de Saude - Agente de Com-bate as Endemias deste Municipio, correspon- dente ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/12/2011 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos Municipais com lotacao na Folha de N§ 18 ESF, correspon-dente ao 13§ Salario do ano de 2011 conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 31 da Secretaria de Saude/Vigilancia Sanitaria, correspondente ao 13§ Salario do anode 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/12/2011 | 2250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/12/2011 | 2062.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores com Lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura deste Muni-cipio, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/12/2011 | 3940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO ano de 2011, conffolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/12/2011 | 3958.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 34 daSecretaria de Esporte deste Municipio, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011, conf.folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/12/2011 | 12605.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/12/2011 | 6395.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011,conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/12/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores publicos municipais com lotacao na folha de N§ 43 da Secretaria de Obras e Urbanismo/Contratados deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2011, conf. folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/12/2011 | 9970.85 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/12/2011 | 5995.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011,conforme folhade pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/12/2011 | 2795.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de DEZEMBRO ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/12/2011 | 545.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/12/2011 | 2437.08 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/12/2011 | 545.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados junto a Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/12/2011 | 545.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/12/2011 | 841.92 | 00084079282400 | JOSE WANDERBERG BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Produtos da Agricultura Familiar destinados amerenda escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/12/2011 | 5334.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS,E 42 FUNDEB 60% CONTRATADOS//REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CFE. FOLHA /EM NOSSO PODER. OBS: REEMPENHADO P/MOTIVO DE PAGTO.C/REC. FPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/12/2011 | 3495.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/12/2011 | 84736.03 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/12/2011 | 32260.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40% correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, relativo a lotacao na folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/12/2011 | 4142.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTACAO 39, FUNDEB 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CFE. FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/12/2011 | 1192.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores publicos municipais com lotacao na Folha de N§ 42 da Sec. de EducFundeb 60% - Contratados, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme folha em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/12/2011 | 3449.58 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/12/2011 | 2452.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios municipais, lotados na Secretaria de Educacao, no Despartamento Educacao Administracao M.D.E, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011, conforme lota-cao na folha de N§ 9, anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/12/2011 | 65527.18 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/12/2011 | 30065.83 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao 13§ Salario do ano de 2011,com Lota-cao na Folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/12/2011 | 410.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, ref. as co-tas do salario familia e salario maternidade,compensado na guia de GPS, rel.a competencia/11/2011 sobre folhas dos servidores da Educa-cao 60% e 40%, cfe. comprovantes em nosso po-der, complementacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/12/2011 | 545.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, referente /ao salario maternidade, compensado na guia // de GPS, rel.a competencia///////////////////11/2011 sobre folhas dos servidores da Educa-cao 40%, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/12/2011 | 24566.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/12/2011 | 24135.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Folha de Paga- mento da Lotacao de Nø 23, da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio, corres- pondente ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/12/2011 | 23044.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao 13§ Sala- rio do ano de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/12/2011 | 750.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes sociais ref. as cotas/salario familia e Sal.Maternidade compensado/na GPS dos servidores da Secretaria de Saude/deste municipio relativo a compet. 11/2011 /cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/12/2011 | 2700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na locacao de 01 Veiculo Modelo Siena de placa NPT-8998 lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/12/2011 | 447.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de verduras e legumes destinados a Alimentacao dos profissionais da Area de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.075 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2498
Última atualização: 11/06/2024